绿春县生物产品加工区管理委员会部门2016年度决算公开

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

绿春县生管委成立以来，主要负责生管委主要职责是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实，树立诚信政府的良好形象。

二、部门基本情况

1、机构情况及增减变动原因：绿春县生管委独立编制、独立核算社团机构1个，内设2个股室：办公室、综合股。

2、人员情况及增减变动原因：

生管委部门2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、部门决算总体情况

生管委部门2016年度收入合计39.599664万元。其中：财政拨款收入37.599664万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余2万元，占总收入的5%。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

生管委部门2016年度支出合计39.599664万元。其中：基本支出35.599664万元，占总支出的90％；项目支出4万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障管委会机构正常运转的日常支出33.668494万元。与上年对比有所增加,主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障管委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

生管委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出39.599664万元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出39.599664万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。具体如下：工资福利支出-在职职工人员经费30.404064万元，占支出的77％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。商品和服务支出1.93117万元，占基本支出的5％。其中：在职职工公用经费0.6万元，主要用于办公经费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。对个人和家庭补助支出6.52886万元，占支出的18％。其中：住房公积金2.5956万元。

五、“三公”经费决算情况说明

生管委部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排说明

无

八、预算与决算收支差异

2016年度人员工资调整、增加补助自治州津补贴，由此人员经费大幅度增加。

九、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

绿春县生管委

2017年11月7日