绿春县机关事务管理局2016年部门决算公开

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

绿春县机关事务管理局成立于2007年9月10日。主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

二、部门基本情况

1、机构情况及增减变动原因：绿春县机关事务管理局独立编制、独立核算社团机构1个，内设4个股室：办公室（业务股）、会务股、保卫股（工程技术股）、保洁股。

2、人员情况及增减变动原因：（1）编制人数12人；其中:2个管理人员，工勤编制4人。（2）上年人数20人，年末在职实有人数19人，其中：事业人员6人，事业工勤编制13人。（3）离退休人员1人，其中：退休1人。（4）其他实有人员21人；其中：半供养临时工实有人数16人，保洁绿化临时工5人。不在编实有车辆1辆。

三、部门决算总体情况

2016年绿春县机关事务管理局决算总收入298万元，其中：财政拨款收入298万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

绿春县机关事务管理局决算总支出298万元，其中：人员经费支出182万元，占总支出的61.1％；日常公用经费支出116万元，占总支出的38.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.8％；办公经费、印刷费、水电费、网络费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.2％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年绿春县机关事务管理局公共预算财政拨款支出298万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出298万元，一、主要用于政府机关行政运行224万元：2016年工资福利支出143万元，对个人和家庭补助支出26万元，商品和服务支出42万元，其他资本性支出13万元，其他资本性服务支出包括由于办公设备陈旧，使用年限已过，无法正常工作，所以政府采购的一批办公设备3万元及信息网络及软件更新费（监控系统）10万元；二、用于一般行政管理事务，包括全年水、电、网络费及行政中心办公楼维护维修费。

五、“三公”经费决算情况说明

绿春县机关事务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元于上年同期数2.8万元相比减少1.6万元，公务接待费支出1.4万元，接待批次35次，人数280人比上年同期数0.6万元相比增加0.8万元。本年度三公经费总支出与上年同期数相比减少0.7万元。以上接待费及运行费主要来自于精准扶贫工作。减少因素均为中央出台八项规定压缩经费支出。

七、政府采购安排说明

县行政中心办公楼工作需要，原有办公设备陈旧、使用年限已过，不能再继续使用，所以，经县人民政府批准，2016年度零星增资政府采购一批办公设备及监控系统。

八、预算与决算收支差异

2016年度人员工资调整、增加补助自治州津补贴，由此人员经费大幅度增加；县行政中心办公楼工作需要，零星增资政府采购一批办公设备及监控系统，导致决算收支数据比预算收支数据大幅度提高。

八：相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

绿春县机关事务管理局

2017年11月7日