绿春县人民政府扶贫办公室2016年度预算执行情况

绿春县人民政府扶贫办公室2016年度

预算执行情况

一、部门业务管理情况

（一）单位职能。宣传贯彻执行中央、省、州、县关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。当好县委、县政府扶贫开发的参谋，研究并拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，报经县委、县政府批准后组织实施。制定贫困村的长远规划和年度发展计划，落实脱贫攻坚计划。制定和建立贫困村的目标管理责任制和年终考核兑现工作。加强扶贫资金的管理，制定年度扶贫资金计划，拟定扶贫资金分配使用方案，监督、检查扶贫资金使用情况。管好扶贫项目，抓好项目的规划、立项、申报、审批和实施，保证工程项目发挥效益。督促做好各乡镇的扶贫开发工作，加强上下联系。认真做好协调、管理、指导和服务工作，加强对贫困村、组干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平。组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作。

（二）单位组成情况。绿春县人民政府扶贫办公室下设综合股、社会帮扶股、易地股、项目股、小额信贷股、扶贫开发技术服务中心。

（三）人员构成。有行政编制7名、事业编制9名、工勤编制1名，配备领导职数4名，其中：主任1名、副主任3名。目前，在编在职20人（行政8人、事业7人、工勤5名）、在编不在职1名、职志愿者2名，临聘人员1名，退休人员5名。

（四）车辆情况。于2017年1月纳入绿春县公务用车保障中心管理（原有2辆公务用车，即云G:50373、云G:LP639）。

二、部门预算编制、批复及执行情况

（一）预算编制情况。2016年预算总收入2,378,608.20元，其中：经费拨（补助）2,378,608.20元。2016年预算总支出2,378,608.20元，其中:社会保障和就业支出672,077.00元、农林水支出1,556,260.00元、住房保障支出150,271.20元。

（二）预算批复情况。2016年县级财政下达预算10,177,296.52元，其中：年初批复2,378,608.20元、追加调整预算7,798,668.32元。

（三）决算执行情况。2016年决算总收入10,177,296.52元，决算总支出5,911,124.83元，年初结转和结余3,063,144.56元，年末结转和结余7,329,286.25元，决算支出与预算相比减少4,266,171.69元。

三、部门预算资金拨付情况

不存在无预算拨付资金、违规将零余额账户资金划到本单位其他账户或相关单位账户、将本单位预算资金出借给其他单位使用等情况。

四、部门基本支出及项目支出情况

（一）“三公”经费支出情况。一是公务出国方面。2016年不存在公务出国情况。二是公务用车方面。2016年公务用车运行维护预算41,200.00元，实际支出281,926.75元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。三是公务接待方面。2016年公务接预算25,800.00元，实际支出23,015.00元，主要用于定点挂钩、社会扶贫等单位到绿春考察、调研、宣传以及对接乡镇扶贫开发工作按规定所发生的接待费用。

（二）会议费及培训费支出支出情况。2016年会议费支出1,138.00元，培训费支出7,858.00元，主要用于脱贫攻坚业务费用。

（三）部门课题经费使用情况。无课题经费。

（四）津补贴支出情况。无违规发放津贴补贴情况。

（五）项目资金支出情况。无项目款项资金支出情况。

五、部门非税收入征收情况

无非税收入征收渠道，不存在非税收入征收情况。

六、部门国有资产管理情况

不存在出租、出借公务用车及办公用房情况。

七、部门政府采购情况

已按照政府集中采购目录，办理了相关审批手续，不存在自行采购情况。

八、部门存量资金情况

项目执行后完结的净结余资金及沉淀在部门2年以上的项目结转资金，除正在延期实施外，其余已回收国库。

九、部门往来款项情况

不存在直接冲销应收款项、虚列支出将资金转入应收款项、将应当纳入单位收入管理的款项列入应付款项、虚列支出方式将资金转入应付款项等现象。

十、部门银行账户备案情况

按照金融机构相关程序和规定要求，办理了银行账户备案手续。

绿春县人民政府扶贫办公室

2017年3月12日