绿春县旅游局2016年度部门决算公开

第一部分 旅游局概况

主要职能与部门基本情况

1、拟订旅游业发展的战略目标，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

2、负责旅行社、景区景点、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

3、组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。截止到2016年12月31日止部门在职在编实有人数12人，财政全供养12人；其中：公务员人员5人，机关工勤人员7人。

第二部分 2016年度部门决算表

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况

2016年，旅游局预算总收入 390.35万元，年初预算104.51万元；预算调整27.30万元。其中：预算人员经费支出 1.44 万元，调整支出27.30万元，日常公用经费支出 1.44 万元。

（二）、收入支出执行情况

2016年，部门决算总收入390.35万元。部门决算总支出352.82万元，其中：基本支出.128.86万元，项目支出223.96万元。

1．收入支出与预算对比分析

1）预、决算差异情况：追加广吗旅游特色村基础建设和厕所建设，阿倮欧滨公园项目建设和景区厕所建设。印刷长街宴宣传资料费、调整了改革性补贴、公务用车和津补贴等。

（2）差异原因分析：人员经费支出增加了27.30万元，主要是追加了改革性补贴、公务用车和津补贴等。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重：基本支出128.85万元，项目支出223.97万元。

收入支出按部门所属单位分布情况：行政运行（2160501款）108.35 万元，主要支出工资福利；一般行政管理事务（2160502款）52.03 万元, 其中：日常公用支元7.03万元，项目支出 45 万元；其他旅游业管理服务支出（2160599款）180.97万元, 其中：日常公用支元2万元，项目支出 178.97 万元；支出阿倮欧滨项目和广吗旅游特色村建设、托牛旅游特色村建设；（2070299款）11.47万元。年未结余（2070299款）385275元，（2160599款）37503元。

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况：年初固定资产数为461690元，年末为461690元。

二○一七年十月十六日