绿春县委党校2016年度部门决算公示

第一部分 党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 绿春县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年以来认真组织落实各类班次的培训工作，按照计划实施组织培训：（1）2016年5月，举办了两期全县科级领导干部“两学一做”、“精准扶贫”、“十八届五中全会精神”“电子商务”等共455人参加了培训；（2）2016年6月举办了两期新任村（社区）干部培训班”共373人参加了培训会；（3）2016年6月举办了一期入党积极分子培训班共50人，课程有“党章”、“党史”、“党规党纪”、“青年职业道德修养”、“两学一做”、“发展党员知识”、“党的基本知识”等内容；（4）2016年10月举办了一期精准扶贫培训班共500人；（5）2016年11月举办了党外干部培训班、妇女干部培训、工会干部培训、共青团干部培训共四期培训人达500余人，课程有业务知识培训、党性教育、纪律教育、心理教育、禁毒防艾等。（6）办好现重大网教院绿春校外中心点（绿春县委党校），现共有730名在校学员，学员为全县党政机关、企事业单位的在职干部和社会人士，学历层次为大学或大专，学费全免；（7）县委领导也积极参与专题授课，县委领导到党校讲课已全覆盖。另外，开展11次教研活动；组织教师深入基层、县属机关部门宣讲“十八届五、六中全会”、“两学一做”、《准则》与《条例》、“习近平总书记‘七一’讲话精神”、省第十次党代会、州第八次党代会暨县第十二次党代会精神”宣传宣讲90余人次，讲课对象涵盖四镇五乡、40余个县属机关部门受训人员达3000余人。（8）组织教师到省委党校进行师资培训，今年共选派2人次到外学习培训；（9）今年以来，发表《直过民族地区精准扶贫的困境与出路》和《边疆民族地区统战工作实践与思考》2个州级调研课题，完成《边境民族地区精准扶贫精准脱贫的实践与探索》《绿春县农村电子商务发展思路与对策初探》《文游融合发展视域下的绿春路径探索》《在形象修身中历练党性几点思考》《对边境民族地区综合维稳的对策建议》《把哈尼族特色文化资源优势转化为经济优势的思考》等8篇个人课题，8篇均上报州委党校评选。理论文章有了质的提升。

近一年来，在县委党校共培训各类班次10期，以县委党校为主阵地，全县县乡村三级各类干部培训全覆盖，有效完成了委交办的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入党校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：1、公务人员，2、 事业人员， 3、退休人员，4、遗嘱人员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县委党校2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）。

在职在编实有人：行政人员5人（含行政工勤人员1人）；

事业人员8人（含事业工勤人员3人）；

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人；

遗嘱人员2人；

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）。

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县委党校2016年度收入合计189.09万元。其中：财政拨款收入189.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加43.16万元，主要原因分析是：一、今年补发（增加）临时性补贴、艰边补贴、改革补贴、调整工资；二、补发（增加）公车改革补贴；三、干部培训增加，导致经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县委党校2016年度支出合计188.90万元。其中：基本支出161.99万元，占总支出的86％；项目支出26.91万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加 30.69万元，主要原因分析是：一、今年补发（增加）临时性补贴、艰边补贴、改革补贴、调整工资；二、补发（增加）公车改革补贴；导致经费增加。三、干部培训增加，导致经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障绿春县委党校、事业单位等机构正常运转的日常支出161.99万元。主要原因分析是：一、今年补发（增加）临时性补贴、艰边补贴、改革补贴、调整工资；二、补发（增加）公车改革补贴；导致经费增加。主要原因分析是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障绿春县委党校、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.91万元。与上年对比增加25.67万元，主要原因分析是：干部培训增加，导致经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出189.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.88万元,主要原因分析主要原因分析是：一、今年补发（增加）临时性补贴、艰边补贴、改革补贴、调整工资；二、补发（增加）公车改革补贴；导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的基本工资、津贴补贴等人员经费支出占96.81%。主要用于办公费1.76万元；水费0.01万元；电费0.01万元；邮电费0.66万元；物业管理费0.18万元；差旅费0.10万元；会议费0.10万元；培训费0.08万元；公务接待费0.26万元；劳务费0.34万元；公务用车运行维护费0.08万元；其他交通费用1.83万元,3.19%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为6.95万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，公务接待费支出决算为0.51万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于/预算数的主要原因是：当年开展教职工到下乡精准扶贫挂钩点工作用车往来增加，导致公务用车运行维护费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.5万元，增长/0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.57万元，公务接待费支出决算减少0.68万元，2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：当年开展教职工到下乡精准扶贫挂钩点工作用车往来增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占14.82%；公务接待费支出0.51万元，占7.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于党校（相关工作范围）所需车辆教职工到下乡扶贫挂钩点租车用车燃料费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（接待上级部门、乡镇党校、挂钩村委会相关工作，接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

0部门0年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

绿春县委党校

2017年10月20日