绿春县文化体育和广播电视局2016年度部门决算公示

第一部分部门概况

（一）主要职能: 贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。拟订全县文化体育事业发展规划，指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设 , 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作 , 拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管,坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府的各项方针政策,做好本部门的各项工作，电视台做好宣传县委、县政府的各项方针政策，做好喉舌工作把握好宣传导向,做好农村无线发射台 “211”村村通直播卫星正常运行工作，使农村群众较好地收看到中央台、省台电视频道节目，使农村群众能感受到党的温暖。

（二）、机构情况，县文化体育和广播电视局局是县属行政单位。单位统一社会信用代码：11532531MBOW52256Y

（三）人员情况

（1）编制人数73人，全局实有干部职工80人，财政供养80人，其中行政人员19人，事业人员61人；

（2）上年末实有人数82人，本年新调入4人，调出3人，退休3人，年末实有人数80人；

（3）上年末退休人数38人，本年退休3人，死亡1人，年未实有退休人数40人；

第二部分 2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.年初预算财政拨款收入与上年对比情况

2016年县文广局年初预算财政拨款收入为9571570.00元，上年度文体、广播年初预算财政拨款收入为7088859.00元，今年预算财政拨款收入比上年度增加2482711.00元，增加的原因主要是调整工资。

2.年初预算财政拨款收入与实际财政拨款收入对比情况

2016年县文广局年初预算财政拨款收入为9571570.00元，2016年实际财政拨款收入为22,825,441.11元，实际财政拨款收入比年初预算财政拨款收入增加13253871.11元，增加主要原因是：一、工资调整；二、部分专项资金不属于年初预算。

（二）收入支出预算执行情况。

1.今年与上年度实际财政拨款收入对比情况

2016年县文广局实际政拨款收入为22,825,441.11元，上年度文体、广播实际财政拨款收入为22410643.18元，本年实际财政拨款收入比上年度增加414797.93元，增加主要原因是工资调整。

2.今年与上年度实际财政拨款支出对比情况

2016年县文广局实际财政拨款支出为20,359,911.24元，上年度文体、广电实际财政拨款支出为21800755.32元，本年实际财政拨款支出比上年度增加1440844.08元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重

县文广局2016年度财政拨款收入为22,825,441.11元，其中，2070101款行政运行1,398,143.04元，占总收入的6.1%；2070102款一般行政管理事务278,560.00元，占总收入的1.2%；2070104款图书馆595,672.28，占总收入的2.6%；2070107款艺术表演团体387,600.00元，占总收入的1.7%；2070109款群众文化2,183,330.76元，占总收入的9.6%；2070111款文化创作与保护30,000.00元，占总收入的0.1%；2070199款其他文化支出1,461,000.00元，占总收入的6.4%；2070205款博物馆200,000.00元，占总收入的0.9%；2070307款体育场馆52,500.00元，占总收入的0.2%；2070401款行政运行509,648.92元，占总收入的2.2%；2070402款一般行政管理事务162,000.00元，占总收入的0.7%；2070404款广播2,980,395.20元，占总收入的13.1%；2070499款 其他新闻出版广播影视支出3,924,000.00元，占总收入的17.2%；2079999款其他文化体育与传媒支出3,317,500.00元，占总收入的14.5%；2080502款事业单位离退休2,337,590.91元，占总收入的10.2%；2160502款 一般行政管理事务1,350,000.00元，占总收入的5.9%；2296003款用于体育事业的彩票公益金支出1,657,500.00元，占总收入的7.3%。

（2）各项支出占总支出的比重

县文广局2016年度总支出为20,359,911.24元，其中，工资福利支出7,229,809.83元，占总支出的35.51%;商品和服务支出元5,459,077.50, 占总支出的26.81%;对个人和家庭的补助支2,896,082.91元, 占总支出的14.23%;其他资本性支4,774,941.00元,占总支出的23.45%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）三公经费与上年度对比情况

2016年度三公经费支出为645604.39元，其中，因公出国（境）费0元，交通费450467.39元，接待费195137.00元，上年度三公经费支出为719691.67元，其中因公出国（境）费0元，交通费553116.57元，接待费166575.10元，与上年度对比，本年度三公经费总数比上年度减少74087.28元，其中，交通费减少102649.81元，接待费比上年度增加28561.90元，增加的原因主要是本年度举行大型哈尼十月年活动期间，乡镇文艺人员300余人伙食费由我单位财政拨款收入中支出，导致本年公务接待费增加。

（2）会议费与上年对比情况

2016年县文广局会议费支出72,964.00元，与上年会议费支出数98735.00元对比减少25771.00元。

（3）培训费与上年度对比情况

2016年县文广局培训费支出274,741.00元，与上年培训费支出数141492.00元对比，增加了133249.00元，增加原因主要是本年度我局举行文艺类培训较多以及下拨到乡镇村村通培训费、村级文艺培训费比上年度增加，2016年10月28-29日开展了对乡镇文艺队哈尼十月年演出文艺节目的培训。

（三）年末结转和结余情况。

2016年年末结转结余资金13,923,323.88元，主要有：1.县图书馆建设及设备购置资金；2.农村文化建设专项资金；3.博物馆及体育场馆免费开放资金；4.大兴镇西城社区拼装式游泳池建设资金 5.县体育馆建设资金；6.七彩云南全民健身基础设施建设资金；7.县体育场建设资金8.文化活动室设备补助资金；9.黄连山高山太站工程款；10.中央、省、州无线覆盖及村村通运维费、广播电视台制播能力建设工程资金等。结余原因主要是：1.部分资金拨款较晚；2.工程正在实施中，尚未结束。

三、资产负债情况分析

2016年资产总额为29,198,589.75元，负债总额为797,265.89元，净资产总额为28,401,323.86元，与上年对比资产总额增加773662.09元，原因为本年度增加固定资产，有在建未结算的工程，负债总额减少1106033.78元，净资产总额增加1879695.87元，原因为本年度增加固定资产，有在建未结算的工程。

绿春县文化体育和广播电视局

2017年10月16日