绿春县公安局2016年度部门决算公示

第一部分 县公安局概况

一、主要职能

公安局是国家的行政执法和刑事司法机关，是国家权力的重要组成部分，公安局的主要职能是保障国家政权稳固和社会治安稳定；运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

二、部门基本情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县公安局内设职能机构改革20个，分别是指挥中心、政治处、纪委、督察大队、警务保障室、科信大队、国保大队、治安大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、巡特警大队、绿春县看守所，下设大兴派出所、牛孔派出所、大水沟派出所、大黑山派出所、三猛派出所、戈奎派出所。绿春县公安局执法执勤用车编制数26辆，现实有执法执勤用车编制数26辆。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县公安局的人员编制数为137人，其中，中央政法控编127人，工勤编制10人。2016年末实有人数168人，其中：财政全供养人员168人（政法人员159人，工勤人员9人）；财政部分供养遗属补助人员11人；退休人员24人，离休人员1人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县公安局2016年度财政补助收入为33,667,034.72元，其中，2013199款收入为：200,000.00元，2040201款行政运行收入为：23,400,297.13元，2040202款一般行政管理事务收入为：4,640,000.00元，2040208款出入境证照补助收入为：40,000.00元，2040211款禁毒管理收入为：2,049,800.00元，2040214款反恐怖管理收入为：300,000.00元，2040217款拘押收教场所收入为：565,000.00元，2040299款服装收入为：302,100.00，2080501款归口管理的行政单位离退休收入为2,169,837.59元。

二、支出决算情况说明

绿春县公安局2016年度总支出为：35,551,174.69元，其中，2013199款支出为：200,000.00元，2040201款行政运行支出为：21,068,253.15元，2040202款一般行政管理事务支出为：7,036,982.69元，2040205款国内安全保卫支出为：20,000.00元，2040207款经济犯罪侦查支出为：3,000.00元，2040208款出入境证照补助支出为：40,000.00元，2040211款禁毒管理支出为：3,033,785.57元，2040214款反恐怖管理支出为：300,000.00元，2040217款拘押收教场所收入为：1,015,021.69元，2040299款服装收入为：642,100.00元，2080501款归口管理的行政单位离退休收入为2,192,031.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.县公安局2016年度财政补助收入为33,667,034.72元，其中，2013199款收入为：200,000.00元，占总收入的0.59%；2040201款行政运行收入为：23,400,297.13元，占总收入的69.5%；2040202款一般行政管理事务收入为：4,640,000.00元，占总收入的13.8%；2040208款出入境证照补助收入为：40,000.00元，占总收入的0.12%；2040211款禁毒管理收入为：2,049,800.00元，占总收入的6.1%；2040214款反恐怖管理收入为：300,000.00元，占总收入的0.89%；2040217款拘押收教场所收入为：565,000.00元，占总收入的1.67%；2040299款服装收入为：302,100.00，占总收入的0.89%；2080501款归口管理的行政单位离退休收入为2,169,837.59元，占总收入的6.44%。

2.2016年年末结余结转为:21970.47元,结余的资金主要有:1.小车经费5344.4元2.工商联专项工作经费16626.07元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况

绿春县公安局2015年度三公经费为:731,212.75元,其中,交通费729,094.75元,接待费2,118.00元。与上年对比,接待费减少31,182.00元,交通费减少438,874.25元，接待费减少主要是单位接待批次及人数减少；交通费减少的原因主要是改革后，封存车辆增多，使用车辆减少，运行维护费减少。

（2）会议费支出情况

2016年度我局会议费为208,890.00元,比上年增加135,190.00元.增加原因：一是去年产生会议费在今年报销；二是会议次数增加，开支增加。

(3)培训费支出情况

2016年度我局培训费为98,727.60元,去年培训费为52,000.00元,今年培训费比去年增加46,727.60元.增加的原因主要是州局要求我县全局民警参加州局轮训产生的培训费.

五、年末结转和结余情况

2016年年末结余结转为: 7,822,516.12元,结余的资金主要有:1.禁毒基础设施建设资金;2.补发2016年下半年我局警衔津贴;3.往年结余款项。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

县工商联2016年资产总额为: 382700.02元.负债总额为72179.55元,净资产为: 310520.47元.与上年对比,资产总额增加5062.16元, 负债总额增加17616.76元, 净资产增加12554.6元,今年资产增加主要是行政事业类项目经费增加。

绿春县公安局

2017年10月13日