绿春县地方志办公室2016年度部门决算公示

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据国务院《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等有关规定，县级以上人民政府地方志工作机构主管本行政区域的地方志工作，主要职责是：

1.贯彻落实中国地方志指导小组以及省、州地方志办公室有关地方志工作的方针、政策；

2.拟订全县地方志工作规划，并负责组织实施、检查指导和协调监督；

3.制订县志、地方综合年鉴及地情资料丛书的编纂方案，组织编纂和审稿工作；

4.对县志、部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导和评审；

5.开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献；

6.开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训；

7.做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志资源，不断开创地方志工作新局面。

1. 部门基本情况

绿春县地方志办公室是2008年被列入参照公务员法管理的事业单位，信用代码：12532531432254696w。

1.绿春县地方志办公室核定编制7名，其中参公管理编制6名，公勤编制1名；2016年末实有在职人数7人，其中：参公管理人员5人，工勤人员2人；无离退休人员和遗嘱补助人员。

2.有公务用车编制1辆，实有公务用车1辆（2016年，已划入县公务用车平台中心）。

3.2016年，县地方志办公室在县委、县政府的正确领导下和上级业务主管部门的指导下，认真贯彻落实《全国地方志事业发展规划纲要（2015～2020年）》以及省、州、县《地方志事业发展规划纲要（2016～2020年）》，按照我办确定的“五个一”工作理念,扎实抓好各项工作，编纂出版发行了《绿春年鉴》（2016）、《绿春风情》，入编了《云南年鉴》（2016）和《红河州年鉴》（2016）“绿春县概况”，完成了与县委、县政府签定的各项中心工作目标责任和上级业务主管部门部署的各项工作任务。

第二部分 2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2016年，地方志办公室年初预算总收入67.54万元，其中：预算2010301款人员经费（工资福利）47.9万元，预算日常公用经费19.64万元（公务费8400元、年鉴出版经费9万元、修志经费9万元、公务用车经费8000元）。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年，地方志办公室支出预算执行95.87万元，其中：绿财行专指（2010301款）调整基本工资、公务用车改革、各种津贴补贴支出14.22万元，调整绿财预指字（2010302款）《绿春风情》出版经费8万元，共计调整预算数90.13万元。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：2016年，地方志办公室部门决算总支出95.87万元，其中：基本支出87.87万元，占总支出的95.66％；日常公用经费支出22.17万元，占总支出的23.13％。

（2）差异原因分析：2016年，地方志办公室追加了地情书《绿春风情》出版经费8万元，调整了结构性改革工资、基本工资、津补贴、公务用车改革等补贴14.22万元。

二、支出决算情况说明

1．收入支出结构分析。

（1）2016年，县地方志办公室收入支出95.87万元，其中人员经费支出65.71万元，占总支出的68.54％；日常公用经费支出22.17万元，占总支出的23.13％；项目支出8万元，占总支出的8.34％。

（2）2016年，县地方志办公室收入支出按部门所属功能科目分类:行政运行（2010301款）工资福利支出60.57万元，商品和服务支出22.17万元，对个人和家庭的补助（住房公积金）支出5.14万元；一般行政管理事务（2010302款）《绿春风情》印刷、编辑审稿费等8万元。

2.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年，地方志办公室公务接待费支出0.87万元，同比减少8.55%；公务用车运行维护费支出0.59万元，同比增加55.82%；无因公出国（境）费支出。

（2）会议费支出情况。（无）

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：机关运行经费支出22.17万元（追加出版经费），同比增长1.86%，

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入、支出分析。

2016年，县地方志办公室财政拨款收入共计95.87万元，其中人员经费支出65.71万元，占总支出的68.54％；日常公用经费支出22.17万元，占总支出的23.13％；项目支出8万元，占总支出的8.34％。

2.年末结转和结余情况。

3．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结

和结余情况。（无）

4．分单位结转和结余情况。（无）

5．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。（无）

6.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。（无）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

五、其他重要事项及相关口径情况说明（无）

2017年10月12日