绿春县农科局2016年度部门决算公示

第一部分 农科局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

一、职责调整

（一）划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

（二）划入生猪定点屠宰监督管理职责。

（三）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

（四）加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

（五）根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业（含生物药业）、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年全年完成粮食播种面积 38.6143 万亩，完成计划数的100%，预计全县粮食总产量10.7918万吨，完成计划数的101%。其中：大春粮食计划面积36.2669万亩，完成计划数的100%。预计产量10.5108万吨，完成计划数的100%；夏收作物完成 2.3474万亩，完成计划数的102%。完成粮食产量0.281万吨，完成计划数的101%。共发展生态绿色生物产业2.3852万亩（胡椒5757亩，中草药8095万亩，低产茶园改造9400万亩，茶叶提质增效600亩）。预计完成畜牧业总产值8.04亿元，同比增长20%，占农业总产值的45%；生猪出栏41.52万头，同比增长7%；家禽出笼330.63万羽，同比增长8%；牛出栏1.96万头，同比增长15%；山羊出栏0.84万只，同比增长15%；肉类总产量3.85万吨，同比增长5%；禽蛋总产量0.15万吨，同比增长10%。2016年，全县预计完成农业总产值15.7亿元，同比(比2015年的14.4亿元)增长9.03%；农村经济总收入149264万元，同比(比2015年的129795万元)增长15%；农民人均纯收入5800元，同比(比2015年的5030元)增长15.31%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农科局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

1.农业和科学技术局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农科局2016年末实有人员编制人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制72人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员15人），事业人员85人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员34人。其中：退休34人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农科局2016年度收入合计2927万元。其中：财政拨款收入2927万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

农科局2016年度支出合计2857万元。其中：基本支出1493万元，占总支出的52％；项目支出1364万元，2016年度总支出为：2857万元元，其中：工资福利支出1058万元，占总支出的37%;商品和服务支出150万元, 占总支出的5%;对个人和家庭的补助支出475万元, 占总支出的17%;其他资本性支出1174万元占总支出的41%。与上年对比，工资福利支出增加567万元,增加原因主要是机构合并,本年度调整工资,商品和服务支出增加26万元, 减少原因主要是机构合并。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1493万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1364万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农科局2016年度一般公共预算财政拨款支出2857万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2857万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农科局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为22万元，完成预算的120%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为16万元，完成预算的110%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机构合并，费用增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况及增减变化

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占28%；公务接待费支出16万元，占72%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16万元。其中：

国内接待费支出16万元,共安排国内公务接待260批次（其中：接待人次1300人。主要用于工作产生的接待批次及人次等支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14万元，增长182.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长56.99%；公务接待费支出决算增加12万元，增长287.26%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因机构合并，费用增加。

五、预算收支情况

农科局属一级预算单位，无下属单位，2017年本级预算财务总收入1816.70万元，本级预算总支出1816.70万元。

六、机关运行经费安排说明

16年机关运行经费支出78.26万元，其中办公费17.50万元，印刷费22.18万元，水电费5万元，邮电费10.86万元，差旅费31.72万元；15年机关运行经费支出60.6万元，其中办公费10.13万元，印刷费20.16万元,水电费2.4万元,邮电费4.35万元,差旅费23.56万元。16年机关运行经费比15年增17.66万元，增加原因机构合并，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加。

七、政府采购安排说明

16年农科局政府采购187.13万元,其中办公设备50万元,种子\肥料137.13万元;15年政府采购31.68万元,16年比15年增155.45万元,增加原因机构合并,项目增加。

八、名词解释

1、财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2、三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绿春县农业和科学技术局

2017年11月7日