绿春县水利勘测设计队2016年度部门决算公示

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

①负责全县水利行业(引水管道)勘测设计

②负责全县控制测量、地形测量、水利工程测量、线路工程测量。

（二）16年度重点工作任务介绍

今年我队在主管局的安排下，结合项目批复内容，积极协调各有关部门，按照有关项目建设程序组织项目工程建设，完成了以下工作：

1、引水工程

配合农综合开发办承担对“大兴镇2015年红软米基地建设项目”的监理工作，并于2016年6月份参加由农开办组织的全县各单位参与的县级初检验收工作。

2、河堤治理工程

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

绿春县水利勘测设计队机构情况属于水务局下属单位，一个办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水利勘测设计队16年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 16年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 16年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水勘队16年度收入合计102万元。其中：财政拨款收入102万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4万元，主要原因分析增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

XX部门16年度支出合计105.9万元。其中：基本支出105.9万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支11.9,主要原因分析增加人员工资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

16年度用于保障单位机构正常运转的日常支出105.9万元。与上年对比增加,主要原因分析人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出105.9万元,占本年支出合计的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

水勘队16年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3116万元，支出决算为0.3116万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3116万元，完成预算的100%。16年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因等于。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

16年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3116万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.3116万元。其中：

国内接待费支出0.3116万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。