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索引号000014348/2017-09047
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发布机构绿春县大黑山镇
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文号
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发布日期2017-10-19
-
时效性有效
绿春县大黑山镇人民政府2016年度部门决算公示
第一部分 大黑山镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大黑山镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）2016年度重点工作任务介绍
狠抓精准脱贫，攻坚战役开局良好。
狠抓“三农”工作，发展质量不断提高。
狠抓项目建设，发展基础更加夯实。
狠抓产业培植，发展后劲全面增强。
狠抓社会事业，发展成果全民共享。
狠抓社会治理，发展环境持续优化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大黑山镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.乡党委
2.镇政府
3.财政所
4.文化和体育
5.农业综合服务中心（农技站、农机站、兽医站）
6.林业站
7.国土所
8.计生办
全镇共设置八个独立机构数。相比上年度减少11.11%。减少原因为乡卫生院2015年部门决算并乡镇汇总表录总表填报，因该单位为独立核算单位，2016年部门决算由该单位独立填报。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大黑山镇人民政府2016年末实有人员编制48人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,618,105.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,893,804.51 | ||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 871,549.52 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,161,696.38 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 297,791.92 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,000,000.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,813,959.01 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,020,100.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 83,255.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 10,618,105.74 | 本年支出合计 | 55 | 16,142,156.34 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 8,169,186.00 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 27 | 7,837,322.38 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | ||||
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 2,645,135.40 | |||||
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 2,184,337.01 | |||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 18,787,291.74 | 总计 | 62 | 18,787,291.74 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位：红河州绿春县大黑山镇
单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
10,618,105.74
10,618,105.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
5,326,450.68
5,326,450.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
47,000.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
4,528,440.64
4,528,440.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
4,128,440.64
4,128,440.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
223,603.52
223,603.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
223,603.52
223,603.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
402,406.52
402,406.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
402,406.52
402,406.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
125,000.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
125,000.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,371,139.52
1,371,139.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
371,139.52
371,139.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
371,139.52
371,139.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
731,158.92
731,158.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
430,537.46
430,537.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
258,885.52
258,885.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
258,885.52
258,885.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
258,885.52
258,885.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
999,933.64
999,933.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
794,533.48
794,533.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
794,533.48
794,533.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
205,400.16
205,400.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
205,400.16
205,400.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
400,000.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,142,156.34 | 7,864,170.97 | 8,277,985.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,893,804.51 | 4,893,804.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 61,993.49 | 61,993.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 61,993.49 | 61,993.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,187,546.45 | 4,187,546.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,051,086.88 | 4,051,086.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 136,459.57 | 136,459.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 240,399.05 | 240,399.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 237,081.52 | 237,081.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3,317.53 | 3,317.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 403,865.52 | 403,865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 403,865.52 | 403,865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 871,549.52 | 371,549.52 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 371,549.52 | 371,549.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 371,549.52 | 371,549.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,161,696.38 | 1,161,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,161,696.38 | 1,161,696.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 731,158.92 | 731,158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 430,537.46 | 430,537.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 297,791.92 | 297,791.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 297,791.92 | 297,791.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 297,791.92 | 297,791.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,813,959.01 | 1,119,228.64 | 2,694,730.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,565,958.85 | 811,228.48 | 754,730.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 811,228.48 | 811,228.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 54,730.37 | 0.00 | 54,730.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 208,000.16 | 208,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 208,000.16 | 208,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4,020,100.00 | 20,100.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,118,105.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,893,804.51 | 4,893,804.51 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 871,549.52 | 871,549.52 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,161,696.38 | 1,161,696.38 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 297,791.92 | 297,791.92 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,813,959.01 | 3,813,959.01 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4,020,100.00 | 4,020,100.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,618,105.74 | 本年支出合计 | 53 | 16,142,156.34 | 16,058,901.34 | 83,255.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,169,186.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,645,135.40 | 1,828,390.40 | 816,745.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,769,186.00 | 55 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 400,000.00 | 56 | ||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 18,787,291.74 | 总计 | 58 | 18,787,291.74 | 17,887,291.74 | 900,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：红河州绿春县大黑山镇
单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
7,769,186.00
331,863.62
7,437,322.38
10,118,105.74
7,993,105.74
2,125,000.00
16,058,901.34
7,864,170.97
8,194,730.37
1,828,390.40
460,798.39
1,367,592.01
0.00
201
一般公共服务支出
122,931.86
122,931.86
0.00
5,326,450.68
5,201,450.68
125,000.00
4,893,804.51
4,893,804.51
0.00
555,578.03
430,578.03
125,000.00
0.00
20101
人大事务
41,993.49
41,993.49
0.00
47,000.00
47,000.00
0.00
61,993.49
61,993.49
0.00
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
41,993.49
41,993.49
0.00
47,000.00
47,000.00
0.00
61,993.49
61,993.49
0.00
27,000.00
27,000.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
42,683.84
42,683.84
0.00
4,528,440.64
4,528,440.64
0.00
4,187,546.45
4,187,546.45
0.00
383,578.03
383,578.03
0.00
0.00
2010301
行政运行
6,269.86
6,269.86
0.00
4,128,440.64
4,128,440.64
0.00
4,051,086.88
4,051,086.88
0.00
83,623.62
83,623.62
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
36,413.98
36,413.98
0.00
400,000.00
400,000.00
0.00
136,459.57
136,459.57
0.00
299,954.41
299,954.41
0.00
0.00
20106
财政事务
36,795.53
36,795.53
0.00
223,603.52
223,603.52
0.00
240,399.05
240,399.05
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
33,478.00
33,478.00
0.00
223,603.52
223,603.52
0.00
237,081.52
237,081.52
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
3,317.53
3,317.53
0.00
0.00
0.00
0.00
3,317.53
3,317.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
1,459.00
1,459.00
0.00
402,406.52
402,406.52
0.00
403,865.52
403,865.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
1,459.00
1,459.00
0.00
402,406.52
402,406.52
0.00
403,865.52
403,865.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
600,410.00
410.00
600,000.00
1,371,139.52
371,139.52
1,000,000.00
871,549.52
371,549.52
500,000.00
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
20701
文化
600,410.00
410.00
600,000.00
371,139.52
371,139.52
0.00
371,549.52
371,549.52
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
2070109
群众文化
410.00
410.00
0.00
371,139.52
371,139.52
0.00
371,549.52
371,549.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
1,161,696.38
1,161,696.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
731,158.92
731,158.92
0.00
731,158.92
731,158.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
430,537.46
430,537.46
0.00
430,537.46
430,537.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
69,126.76
69,126.76
0.00
258,885.52
258,885.52
0.00
297,791.92
297,791.92
0.00
30,220.36
30,220.36
0.00
0.00
21007
计划生育事务
69,126.76
69,126.76
0.00
258,885.52
258,885.52
0.00
297,791.92
297,791.92
0.00
30,220.36
30,220.36
0.00
0.00
2100716
计划生育机构
69,126.76
69,126.76
0.00
258,885.52
258,885.52
0.00
297,791.92
297,791.92
0.00
30,220.36
30,220.36
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2,956,617.38
119,295.00
2,837,322.38
999,933.64
999,933.64
0.00
3,813,959.01
1,119,228.64
2,694,730.37
142,592.01
0.00
142,592.01
0.00
21301
农业
914,017.38
16,695.00
897,322.38
794,533.48
794,533.48
0.00
1,565,958.85
811,228.48
754,730.37
142,592.01
0.00
142,592.01
0.00
2130104
事业运行
16,695.00
16,695.00
0.00
794,533.48
794,533.48
0.00
811,228.48
811,228.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130126
农村公益事业
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
2130142
农村道路建设
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
0.00
700,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2130199
其他农业支出
57,322.38
0.00
57,322.38
0.00
0.00
0.00
54,730.37
0.00
54,730.37
2,592.01
0.00
2,592.01
0.00
21302
林业
2,600.00
2,600.00
0.00
205,400.16
205,400.16
0.00
208,000.16
208,000.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
2,600.00
2,600.00
0.00
205,400.16
205,400.16
0.00
208,000.16
208,000.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21306
农业综合开发
1,440,000.00
0.00
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
0.00
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130699
其他农业综合开发支出
1,440,000.00
0.00
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
0.00
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130701
对村级一事一议的补助
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
4,020,100.00
20,100.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,020,100.00
20,100.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140105
公路改建
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21404
石油价格改革对交通运输的补贴
20,100.00
20,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,100.00
20,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140402
对农村道路客运的补贴
20,100.00
20,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,100.00
20,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,621,854.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,059,208.23 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,819,620.72 | 30201 | 办公费 | 297,380.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,244,340.44 | 30202 | 印刷费 | 18,176.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 61,010.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 496,883.20 | 30206 | 电费 | 35,120.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26,020.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,183,108.38 | 30211 | 差旅费 | 104,152.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 82,133.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,076,363.38 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 104,641.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 731,214.00 | 30216 | 培训费 | 210,972.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 83,268.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18,700.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 293,398.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 62,776.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 98,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,804,962.74 | 公用经费合计 | 1,059,208.23 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 816,745.00 | 0.00 | 816,745.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 816,745.00 | 0.00 | 816,745.00 | 0.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 816,745.00 | 0.00 | 816,745.00 | 0.00 | ||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 83,255.00 | 0.00 | 83,255.00 | 416,745.00 | 0.00 | 416,745.00 | 0.00 | ||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位：红河州绿春县大黑山镇 | 单位：元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 0.00 | 166,894.61 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 83,626.61 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 83,626.61 |
3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 83,268.00 |
（1）国内接待费 | 8 | — | 83,268.00 |
其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 7 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 420 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | — |
（一）行政单位 | 23 | — | 146,044.24 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大黑山镇人民政府2016年度收入合计10618105.74元。其中：财政拨款收入10618105.74元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了7655563.31元，主要原因是2016年卫生院单独做决算。
二、支出决算情况说明
大黑山镇人民政府2016年度支出合计16142156.34元。其中：基本支出7864170.97元，占总支出的48.72％；项目支出8277985.37元，占总支出的51.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了1976297.29元,主要原因是支付往年的接待费。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出7,864,170.97元。与上年对比减少了2946748.23元,主要原因是2016年卫生院单独做决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.47％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,277,985.37元。与上年对比增加了4923045.52元,主要原因是支付往年工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大黑山镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出7864170.97元,占本年支出合计的48.72%。与上年对比减少了830927.42元,主要原因是2016年卫生院单独做决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,893,804.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.32%。主要用于人大事务61,993.49元、政府办公厅（室）及相关机构事务4,187,546.45元、财政事务240,399.05元、党委办公厅（室）及相关机构事务403,865.52元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
大黑山镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,036,506.52元，支出决算为166,894.61元，完成预算的8.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为83,626.61元，完成预算的418%；公务接待费支出决算为83,268元，完成预算的4.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少143,512.53元，下降46.23%。其中：因公出国（境）费支出决算没有变动，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少155,238.53元，下降64.99%；公务接待费支出决算增加11726元，增长16.39%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83626.61元，占50.11%；公务接待费支出83268元，占49.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出83626.61元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出83626.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于村两委换届工作、人大换届工作、精准扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出83268元。其中：
国内接待费支出83268元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次3000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大黑山镇人民政府2016年机关运行经费支出146044.24元，与上年对比增加67629.24元,主要原因是开展精准扶贫工作。部门机关运行经费主要用于开展精准扶贫、村两委换届、人大换届工作。
其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。
15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。
16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。
17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。
20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。
21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
23.财政杠杆。是财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。
24.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。
25.供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。
26.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。
27.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
28.村级公益事业建设“一事一议”。是指在农村税费改革后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。财政给予奖补。
29.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
附件【红河州绿春县大黑山镇.xls】
滇公网安备 53253102532533号