绿春县残疾人联合会2016年度部门决算公示

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，全心合意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息应用各残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，也是全县残疾人事业抢抓机遇，谋求快速发展的一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，全县残联系统紧紧围绕加快推进残疾人小康进程工作主线，突出贫困残疾人扶贫攻坚工作重点，不断提升综合服务能力，着力构建残疾人权益保障体系，努力以改革创新精神推动残疾人事业在新的起点上实现新的发展，为2020年实现残疾人全面同步小康社会的宏伟目标打下了坚实基础。

1.组织联络工作取得新台阶。一是专项调查工作圆满完成。根据中央、省、州关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作的要求，及时成立了专项调查工作机构，明确工作目标、工作职责和工作范围，并按照主要领导负总责，县残联全体职工分片区挂钩指导联系各乡镇及村委会的工作原则，扎实有效地开展了全县残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。全面完成了7267名调查对象和91个村（社区）的调查工作，入户调查率为99.11%。通过各种专项调查，全面掌握全县贫困残疾人底数，为建立残疾人社会保障和服务体系建设，以及各级党委政府制定残疾人事业发展规划和残疾人脱贫攻坚方案提供了科学依据。二是残疾人工作会议顺利召开。召开了全县残疾人工作会议暨县残联第六届主席团第四次会议。三是扎实抓好业务技能提升工程。紧紧围绕“加强残疾人工作者业务素质、提升服务水平”为主题，开展了乡镇理事长和村（社区）残疾联络员业务知识培训1期120余人，有效提升了残疾人工作者的业务技能水平。

2.康复服务水平实现新提升。一是全力抓好省政府惠民实事工程。按照省政府10件惠民实事的相关要求，县残联高度重视，周密布置，构建高位推动落实机制，确保目标任务落实到位。全年完成基本辅助器具适配115件、完成任务数的410%，大腿假肢1例、完成任务数的100%，安装小腿假肢3例、完成任务数的100%，成人助听器适配30人、完成任务数的143%，低视力助视器适配17人、完成任务数的100%。二是认真组织实施精神病综合防治“全覆盖”政策。对重度急性期的16名精神病患者给予住院治疗救助，免费服药78人，综合救助298人，累计发放救助金11.96万元。三是努力开展残疾人康复服务活动。始终本着“人人享有康复服务”的理念，切实增强残疾同胞生产生活能力。完成盲人定向行走训练21人，成人肢体训练22人，脑瘫儿童机构康复11人，脑瘫儿童家庭康复4人，儿童矮形器装配7人，社区家庭智力康复17人，智力儿童机构康复10人；发放轮椅78辆、拐杖36对、门铃1个。四是积极开展残疾人救助活动。始终本着“上为党委政府分忧，下为残疾人解难”的理念，最大限度地帮助解决残疾人及其家庭在住院治疗中的医药费，切实为他们缓解因残因病返贫的困境。全年共救助27名贫困残疾人、发放医疗救助款5.54万元，对110名符合条件的持证残疾人发放机动轮椅车燃油补贴2.86万元。

3.教育就业工作取得新突破。一是认真抓好教育培训工作。为有效激发全县广大残疾同胞的创业热情，积极探索“残疾人+培训+扶持+创业”新模式，着力提升残疾人创业技能，有效拓宽就业渠道，提高其创业就业率。2016年，联合县人社、农科、扶贫等相关部门举办职业技能培训6期360余人次；盲人保健按摩师培训初级1人，中级1人，盲人电脑培训2人，电焊工培训1人。二是努力抓好创业就业工作。县残联以创业就业培训为抓手，积极与人社、工青妇等相关职能部门沟通对接，对创业基础好、创业意愿强、符合享受创业贷款的残疾同胞给予优先满足创业小额担保贷款、贷免扶补等贷款，以此最大限度地推动绿春残疾人创业就业率。2016年，完成残疾人分散就业13人，集中就业25人，个体就业26人，农村残疾人稳定就业4680人。同时，认真抓好以县级残疾人就业示范基地（民生养殖场）为平台，拓展辐射全县残疾人创业就业示范基地建设。2016年，创建自主创业9户、发放扶持资金4.1万元，帮助解决5乡4镇残疾人农村使用技能培训经费15万元，绿春残疾同胞“大众创业、万众‘就业’”的工作格局日趋形成。

4.脱贫攻坚工作取得新成效。一是精准识别，找准靶向。为准确掌握全县贫困残疾人底数，推动各项普惠政策和扶助措施的精准落实，帮助他们增强自我发展能力。2016年，县残联以全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作为契机，借助民政、扶贫、住建等相关职能部门信息平台，对全县贫困残疾人生产生活以及建档立卡状况进行了深入比对核查，据核实全县尚有贫困残疾6664人，已纳入建档立卡数据2957人，已纳入最低生活保障5691人。二是精准惠民施策，缓解残疾人家庭困境。认真开展重度残疾人子女及残疾学生资助活动，2016年累计发放助学金12.75万元，惠及重度残疾人子女及残疾学生318人；春节、助残日等重大节庆日，累计筹措资金4万余元，慰问170户贫困残疾人；完成居家托养140人，对40余名残疾人帮助解决水泥160余吨。同时，积极实施以“政府领导、民政牵头、残联配合、部门协作、社会参与”工作机制的残疾人“两项补贴”政策，3633名残疾人发放残疾人生活补贴21.8万元、向1889名残疾人发放护理补贴12.25万元。三是精准康复对象，优化残疾人康复服务。县残联始终本着“人人享有康复服务”的理念，切实为他们缓解因残因病返贫的困境。2016年，对符合办证条件的559名残疾人免费办理第二代残疾人证，通过办证使残疾人能享受国家相关优惠政策，例如：“两项补贴”待遇、农村养老保险及医疗保险缴费减免政策等。四是精准扶贫，情满挂点。2016年，按照县委县政府安排部署的时间节点，圆满完成了“走转访”“回访”入户摸底调查、制定“挂包帮”方案等相关工作任务。2016年，完成挂点骑马坝乡坝嘎村委会农村实用技术培训1期60余人，帮助解决实用技术培训、法律援助宣传等经费6万余元，残疾人家庭危房改造补助2户4万元，发放救灾款9户1.3万元。

5.项目攻坚取得新突破。绿春县残疾人托养中心项目：一是项目基本情况。根据中共中央、国务院关于《促进残疾人事业发展的意见》《国家发改委投资司关于编报“十二五”时期边境基础设施建设方案的通知》《绿春县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等文件精神，绿春县残联高度重视，于2011年9月初聘请云南城市规划建筑研究设计院有限公司编撰完成了《绿春县残疾人托养中心建设项目可行性研究报告》，同年9月22日红河州发展和改革委员会批复了可研报告（红发改社会〔2011〕774号，该项目建设内容包括生活技能训练、职业康复、职业培训、辅助性劳动车间等托养设施业务用房共7项，建筑总面积2039平方米，计划总投资367万元，但由于种种原因，该项目未能挤进中央“十二五”期间给予立项建设。二是投资计划下达及到位情况。经过多方努力，直到今年7月4日云南省发展和改革委员会《关于下达残疾人服务体系建设2016年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2016〕1005号），将我县残疾人托养中心项目给予立项，并把该项目建筑总面积调整为2034平方米，总投资405万元，其中：中央预算专项资金324万元，州县配套投资81万元。同时，明确项目开工时间为2016年，建成时间为2017年。2016年9月12日，红河州发展和改革委员会（红发改投资﹝2016﹞495号）将（云发改投资〔2016〕1005号）文件转发到我县。目前，该项目到位资金324万元，即中央预算专项资金324万元。三是项目进展情况。接到红河州发展和改革委员会（红发改投资﹝2016﹞495号）文件后，绿春县残联高度重视，迅速与国土等相关部门沟通对接，将建设地点布局在过境路从云梯酒店往规洞河约5公里处路口左侧小山包，并委托云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司等相关有资质中介公司，完成了施工图纸设计、地勘等前期工作，正准备平整地基时发现该地块土方量很大且发展空间小等种种原因，且鉴于“十三五”期间国家将‘支持县级建设残疾人康复中心及残疾人综合服务设施等宏观投资方向’，基于绿春县残疾人事业综合发展‘将残疾人托养中心和残疾人康复中心一同布局’的考虑，又积极向相关部门反映并得到了县政府领导的同意，将该项目地块调整到园丁小区旁（县国土资源局办公楼背后）。目前，项目已完成施工图纸设计、招投标等工作，正在开展项目地勘设计报告。

6.宣传、法制维权及文体工作取得新成果。一是积极参与三月法制宣传月活动。2016年3月，开展了以“倡导助残风尚，构建和谐社会”为主要内容的综治维稳宣传月活动，发放《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》等宣传资料，以及接受群众现场咨询等方式为往来人员讲解残疾人政策法规，为全社会更好地了解、关心、帮助残疾人营造了良好氛围。同时，加强残疾人工作的宣传力度，先后在红河电视台新闻零距离、绿春电视台等新闻媒介展播10余条，发表各级报刊杂志等信息20余条（件）。二是认真组织开展第二十五次全国“助残日”暨第七届残疾人“文化周”宣传活动。2016年5月15日，以“关爱孤残儿童，让爱洒满人间”为主题的第二十六个“全国助残日”绿春系列活动启动仪式，县总工会、团县委、县妇联等部分县政府残工委成员单位负责同志出席了启动仪式，仪式为100名全县孤残儿童发放了被子等慰问品。同时，我县各级残联广泛开展了“关注孤独儿童，让爱洒满人间”为主题的助残日暨文化周活动。三是积极开展文体活动。我县积极组织参加红河州残联系统第十一届职工运动会，并取得了好成绩。同时，层层筛选出残疾运动员苗子14人，其中3人分别入选省运动员库。

7.残联自身建设取得明显加强。一是以“两学一做”为契机，全面加强残联机关思想作风建设。认真学习贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，进一步增强党员干部“四个意识”。二是扎实学习党章党规，强化党员干部的规矩意识。深入开展富有残联特色的“三带三贴”活动，“代表、管理、服务”履职能力显著提升。三是认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，强化党员干部纪律意识。四是积极开展机关作风评议活动，进一步强化党员干部作风意识。五是抓好“不作为、乱作为”和“六个严禁”集中整治，有力改进机关工作作风。六是以“两个责任”为根本，全面落实党的建设和党风廉政建设各项要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：绿春县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县残疾人联合会2016年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会2016年度收入合计725.86万元。其中：财政拨款收入725.86万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会2016年度支出合计448.28万元。其中：基本支出151.22万元，占总支出的33.73％；项目支出297.06万元，占总支出的66.27％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障绿春县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出151.22万元。与上年对比有所提高,主要原因分析是人员基本工资调整及机关公务用车改革补贴的实施，致使调整拨款支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297.06万元。与上年对比有所提高,主要原因分析因残疾人就业保障金未列入年初预算，后期再进行调整预算，以致在开展业务工作时也增加了支出数。具体项目开支及开展工作情况：（1）项目开支情况：2081102款支出6.11万元；2081104款支出39.58万元；2081105款支出112.69万元；2081199款支出79.29万元；2296003款支出4.99万元；2296006款支出54.39万元；(2) 开展工作情况：残疾人实用技术培训及残疾人康复培训、输送残疾人到昆明等地作假肢安装、唇额裂矫治、脑瘫儿童康复训练等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出151.22万元,占本年支出合计的33.73%。与上年对比有所提高,主要原因是人员基本工资调整及机关公务用车改革补贴的实施，致使调整拨款支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.73%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休经费支出6.76万元；2081101行政运行经费支出137.78万元；2081102一般行政管理事务经费支出0.48万元；2081104残疾人康复经费支出6.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.40万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.9万元；公务接待费支出决算增加11.5万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：(1)年内残疾人实用技术培训及残疾人康复培训批次等增加;(2)多批次输送残疾人到昆明等地作假肢安装、唇额裂矫治、脑瘫儿童康复训练。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占34.63%；公务接待费支出11.61万元，占65.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

公务用车运行维护支出6.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于多批次输送残疾人到昆明等地作假肢安装所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.60万元。其中：

国内接待费支出11.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡、镇、村委会残疾人工作人员往来业务联系、贫困残疾人实用技术参训人员、输送假肢安装人员等的工作用餐接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会2016年机关运行经费支出10.08万元，与上年对比支出资金相对增加,主要原因：多次社会深入基层开展残疾人相关信息调查工作。部门机关运行经费主要用于年内残疾人基础数据调查、两项补贴调查工作。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。