绿春县科协2016年部门决算公开

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能。绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。（一）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（三）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（五）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。（六）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。（八）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构情况及增减变动原因：独立编制、独立核算，机构1个，单位机构代码01520913-0。内设机构：1、办公室、2科普部、3学会、协会部。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。(2)上年末人数6人,年末在职实有人数7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人,调进2人，调出1人，增加1人。(3)其他实有人员3人。其中：退休人员3人。

3、车辆编制1辆，年末实有车辆2辆（其中1辆是特种业务用车，由中国科协配套。）。

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

上年度结余为241，124.12元，当年收入1，725，782.49元、支出1，870，628.11元,收入、支出与上年对比均有所增加，收入增加的主要原因是人员经费增加和向上级争取工作经费增加，支出增加的主要原因是人员经费增加和对农技协会建设投入加大。

（二）支出决算情况情况

上年度结余为241，124.12元，当年收入1，725，782.49元、支出1，870，628.11元,与上年度收入 1，488，562.04元和支出1，445，364.86元对比，收入支出比上年分别增加为237,220.45元和425,263.25元，收入增加的主要原因是人员经费增加和向上级争取工作经费增加，支出增加的主要原因是人员经费增加和对农技协会建设投入加大。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，年初预算896,423.00元，决算1,725,782.49元，决算比年初预算增加829,359.49元，增加92.52%。

（2）差异原因分析。2060701款增加调整工资、公务用车改革补贴159411.49元，2080501款增加调整工资等17，821.5元，2060702款支出393126.5元，2060799款支出259，000.00元。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

全年财政拨入各款项合计为1，725，782.49元。其中：2060701款行政运行为749，516.56元，占总支出的43.43 %；2060702款科普活动为524，200.00元，占总支出的30.37 %；2060799款科普活动为259，000.00元，占总收入的15.01 %；2080501款行政单位离、退休费为193，065.93元，占总支出 11.19%。

（2）收入支出情况。全年财政支出各款项合计为1,870,628.11元。其中：2060701款行政运行为749,516.56元，占总支出的40.07%；2060702款科普活动为558,250.62元，占总支出的29.84%；2060799款科普活动为369,795.00元，占总收入的19.77%；2080501款行政单位离、退休费为193,065.93元，占总支出10.32%。

3．支出按经济分类科目分析情况

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费14,770.00元，比上年15，015.00元减少1.63%,公务用车维护费43,455.00元，比上年50,283减少13.58%.

（2）会议费支出情况。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（三）年末结转和结余情况

1．年未结转和结余96,278.50元。其中2060702款红财教〔2016〕48基层科普行动计划资金31，073.50元， 2060799款红财教〔2015〕146号科普计划专项资金15，205.00元，2060799款红财教〔2016〕97号科普计划专项资金50，000.00元。

2．分单位结余结转情况。

3．结余结转规模较大的原因分析。

2060702款红财教〔2016〕48基层科普行动计划资金31，073.50元， 2060799款红财教〔2015〕146号科普计划专项资金15，205.00元，2060799款红财教〔2016〕97号科普计划专项资金50，000.00元，年底下达，来不及实施。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

四、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

绿春县科学技术协会

2017年1月9日