绿春县人民法院2016年度部门决算公开

第一部分 县人民法院概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，是国家权力的重要组成部分，主要职能是通过审理和判决刑事、民事、经济和行政案件，打击违法犯罪分子，保障国家政权稳固和社会治安稳定；通过审判活动，运用各种法规调节社会经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

二、部门基本情况

1、根据2002年机构改革方案及中共绿春县委员会的批复，2013年设立绿春县法院党总支的批复，2014年设立司法行政装备科，绿春县人民法院现有内设职能机构改革14个。单位机构代码015209464R。内设院长室、办公室、行装科、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭等。

2、人员情况无增减变动。

(1)编制人数38人，其中：行政编制37人，工勤编制1人。

(2)上年末人数40人，本年年末在职实有人数36人（2016年增加2人，新招录公务员），其中：行政编制人员34人，工勤编制人员2人。

(3)下年末退休人数2人，本年退休1人，本年末调出4人，年未实有退休和调走人数5人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人民法院2016年度财政拨款总收入为14555005.43元，其中，2040501款行政运行收入为：4299102.98元，2040502款一般行政管理事务收入为：1747470.79元，2040506款两庭建设收入为7120000元，2040599款其他法院收入为：312200元，2080501款行政事业单位离退休收入为376231.66元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入为：700000元。

二、支出决算情况说明

县人民法院2016年度总支出为：13477608.24元，其中：工资福利支出3072337.98元，占总支出的22.80%;商品和服务支出827908.02元, 占总支出的6.14%;对个人和家庭的补助支出661094.66元, 占总支出的4.91%;项目支出8916267.58元,占总支出的66.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.县人民法院2016年度财政拨款收入为14555005.43元，其中，2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出收入为700000元，占总收入的4.81%；2040501款行政运行收入为：4299102.98元，占总收入的29.54%；2040502款一般行政管理事务收入为：1747470.79元，占总收入的12.01%；2040506款两庭建设为7120000元，占总收入的48.92%；2040599款其他法院支出为312200元，占总收入的2.14%；2080501款行政事业单位离退休收入为376231.66元，占总收入的2.58%；年初财政结转收入537576.26元，占总收入的3.69%；

2.2016年年末结余结转为:1614973.45元,结余的资金主要有: 2040501款行政运行：461488.32元；2040502款一般行政管理事务：298985.13元；2040506款两庭建设：854500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度三公经费支出为:325308.15元,其中,交通费167630.51元,接待费157677.64元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

县人民法院2016年资产总额为: 13149167.69元，负债总额为6296910.90元,净资产为: 6852259.79元。与上年对比,资产总额减少1887992.32元, 负债总额减少3495831.85元, 净资产增加1607839.53元。

绿春县人民法院

2017年10月13日