绿春县安监局2016年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责提出安全生产和职业卫生监管政府规范性文件的建议，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

（二）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生安全培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

（三）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

（四）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据绿春县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

（五）负责职责范围内新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施和职业卫生“三同时”（与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的监督管理。

（六）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查三项岗位（指企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员）人员（煤矿、特种设备作业人员除外）的培训和持证情况；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生安全培训工作。

（八）负责组织拟订安全生产规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

（九）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

（十）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查绿春县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

（十二）承担职责范围内非煤矿山、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作（第三类）。

（十三）承担绿春县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我局在县委、县政府的正确领导和州安监局的指导帮助下，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，以全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”为主线，以安全隐患排查治理为抓手，进一步完善安全生产监管体制，夯实基层监管基础，强化企业落实主体责任，立足打基础，着力破难点，深入开展安全隐患排查整治，强化安全教育培训，努力消除各类安全隐患，有效地遏止了各类安全生产事故的发生。深入开展党风廉政建设和“两学一做”学习教育实践活动，为构建“平安和谐绿春”，推动我县经济社会跨越发展，创造了良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安监局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门核定编制人数14人，其中：行政编制 9 人，事业编制4人，工勤人员1人。实际人数17人，其中：行政人员9人，事业人员4人，工勤人员4人。

本部门财政供养人数17人，其中：财政全供养 17人（行政9人，事业4人，工勤4人）。

本部门车辆编制数2辆，实有数2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县安监局属于一级预算单位，无所属下级预算单位。

2016年本单位决算总收入232.61万元，一般公共预算财政拨款收入232.61万元，占总收入的100%。其中2150601款行政运行收入195.61万元，占总收入的84.09%，2150602款一般行政管理事务收入12万元，占总收入的5.16%，2150605款安全监管监察专项收入15万元，占总收入的6.45%，2150699款其它安全生产监管支出收入10万元，占总收入的4.30%。

二、支出决算情况说明

2016年本单位决算总支出211.68万元，一般公共预算财政拨款支出211.68万元，占总支出的100%。其中2150601款行政运行支出192.96万元，占总支出的91.16%，2150602款一般行政管理事务支出13.07万元，占总支出的6.18%，2150605款安全监管监察专项支出0.85万元，占总支出的0.4%，2150699款其它安全生产监管支出支出4.78万元，占总支出的2.26%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出202.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.78％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出211.68万元,占本年支出合计的100%。比上年增加，增加原因：人员增加，工资调整，津贴补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出211.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为14.73万元，完成预算的147.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元，完成预算的102.2%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的45%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016公车改革，车辆交付中心，为确保车辆正常运行，交付前大修，造成交通费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.95万元，增长25.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.33万元，增长48.49%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降7.92%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：2016公车改革，车辆交付中心，为确保车辆正常运行，交付前大修，造成交通费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出10.22万元，占4.82%；公务接待费支出4.5万元，占2.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产工作督查、检查、专家服务等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年机关运行经费支出31.19万元，与上年对比，其它资本性支出增加,增加原因：补助乡镇其区域内矿山转型升级费用，补助挂钩村委会困难户建房水泥费用等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其它资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

绿春县安监局本年度无政府采购预算安排，无政府采购支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。