绿春县移民开发局部门2016年度部门决算

第一部分 概况

主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县移民开发局概况

一、主要职能

一、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置社会稳定。

二、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

三、按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人鉴定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

四、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

五、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

六、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

七、按照“公开、公正，接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实维护移民群众的合法权益。

八、做好移民监理工作。

九、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

十、组织本行政区内移民的生产技能培训。

十一、做好移民工作中规划设计、实施、安置，后期扶持各阶段及资金管理使用等相关资料的收集整理和立卷归档工作。

十二、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

十三、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）移民安置及征地补偿工作

1、戈兰滩水电站水库蓄水后新增失稳区处理措施规划设计报告于2014年12月26日省移民局以云移复[2014]131号作了批复，审定总投资2303.34万元。失稳区涉及土地总面积117.41亩，新增失稳区搬迁人口67户315人，房屋面积7491.17平方米。自启动安置点工程建设以来，已完成移民活动室和公厕建设，供排水、村内道路硬化（人行道）、电力等公建设施。截至目前公建设施完成投资2003万元，涉及搬迁安置67户315人，其中：自行安置2户，其余65户结合美丽家园建设集中搬迁安置在大黑山火箭山，已完成房屋自建39户（已迁入新居），其余26户房屋自建已接近尾声，完成各类土地补偿投资317.74万元，移民安置工程已通过自验。

2、土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区建设征地移民安置规划报告于2014年10月15日省移民开发局以云移发[2014]156号作了批复，审定总投资1269.45万元，新增失稳区搬迁人口55户261人，房屋面积6458.51平方米。截至目前，码头安置点挡墙施工和场地平整工程已竣工验收。

已完成省道、县道复建道路工程施工弃渣影响实物指标调查复核工作，于2015年2月15日州移民局对省道复建工程施工弃渣影响处理报告以红移局复[2015]2号文件作了批复，批复审定征地补偿总投资528.98万元，县道施工弃渣影响处理征地补偿投资245.8万元。已完成补偿投607.13万元，其中：省道完成补偿投资390.18万元；县道完成补偿投资216.95万元。

4、大黑山、坝沙水电站征地补偿工作已完成，其中，大黑山电站建设征地补偿27.84万元；坝沙电站建设征地补偿77.54万元。两个电站建设开挖隧道影响生产灌溉用水和生活用水外业调查工作已完成，目前正在拟定有效的解决方案。

（二）后期扶持工作

积极争取2016年度后期扶持项目，截止10月底，已上报后扶项目6个，分别为：一是绿春县大黑山乡戈兰村渔业开发项目，预算投资80万元，项目已审查通过，资金已到位，正在准备实施；二是绿春县戈兰滩水电站坝溜移民安置点泥石流灾害排洪沟（上段）治理工程应急项目，预算投资500万元，可行性研究报告已上报省局，待批复，治理资金已下拨到账；三是绿春县戈兰滩水电站坝溜移民安置点泥石流灾害排洪沟（下段）治理工程应急项目，可研已批复，预算投资190万元，现已完成实施；四是绿春县戈兰滩水电站坝溜移民安置点泥石流灾害基础设施恢复重建应急项目，预算投资110万元，资金已到位。因该项目属地质灾害治理项目，由国土部门规划实施。所以，已申请变更为李仙江土卡河水电站库岸影响区车站-码头安置点建设工程，待审批。

五是大黑山乡李仙江戈兰滩水库后续种养殖产业发展项目，总投资187.65万元，可研已上报州局，待审查。六是戈兰滩库区欧备村综合项目，总投资70万元，已批复，正在实施。

3、按照省、州移民局的统一安排认真开展2016年度移民后期扶持资金兑现工作，兑现方式实行现金（一折通）全部直补到个人，直补人数为1356人。根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发［2006］17号）文件的规定每人每年补助600元，2016年我县移民后期扶持资金总额为81.36万元。四个季度到帐的移民后期扶持资金已全部发放到移民户的银行卡上。

4、后期扶持“十三五”规划编制工作进展情况

十三五规划编制工作在稳步推进中，按照要求组织我局相关科室工作人员对符合移民后期扶持项目条件的乡镇进行了全面的勘查规划，修改不符合要求的部分规划编制细节，规划编制、审定工作稳有条不紊的开展，以便全面完成十三五规划的工作。

。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县移民开发局部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县移民开发局部门2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县移民开发局部门2016年度收入合计3262.32万元。其中：财政拨款收入3262.32万元，占总收入的100%。与上年增加2052.88万元，主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县移民开发局部门2016年度支出合计1275.99万元。其中：基本支出69.74万元，占总支出的5.46％；项目支出1206.25万元，占总支出的94.54％。与上年对比基本支出减少6.1万元,主要原因人员减少和公用经费减少,项目支出增加480.65万元,移民安置点基础设施建设和移民安置区产业发展增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障绿春县移民开发局事业单位等机构正常运转的日常支出69.74万元。与上年对比基本支出减少6.1万元,主要原因人员减少和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障绿春县移民开发局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1206.25万元。与上年对比增加480.65万元,主要是移民安置点基础设施建设和移民安置区产业发展增加。具体项目开支及开展工作情况:大黑山移民安置点基础建设5个，投入资金205.00万元，坝溜安置点基础设施建设2个,投入资金142万元,大黑山移民安置区产业发展项目2个,投入资金133.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出69.74万元,占本年支出合计的5.46%。与上年对比基本支出减少6.1万元,主要原因是人员减少和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于财政供养人员工资和公务经费。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.04万元，完成预算的38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.12%。2016年度“三公”经费支出决算数大于2015年度0.31万元，主要原因公务用车修理费用支出增加。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占93.59%；公务接待费支出0.13万元，占6.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

主要用于移民安置工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.财政杠杆。是财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。

24.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。

25.供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。。

26.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

27.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

28.村级公益事业建设“一事一议”。是指在农村税费改革后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。财政给予奖补。

29.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

绿春县移民开发局

2017年11月7日