绿春县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开

第一部分 绿春县卫计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，提出相关地方性法规、规章草案的建议，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（六）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（七）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（八）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（九）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（十）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（十一）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（十二）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与绿春县人口基础信息库建设。根据国家、省州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和绿春县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，绿春县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县卫生和计划生育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县卫生和计划生育局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员14人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县卫生和计划生育局2016年度收入合计3551.00万元。其中：财政拨款收入3551.00万元，占总收入的100.00%；与上年收入3638.90万元对比基本持平。

二、支出决算情况说明

绿春县卫生和计划生育局2016年度支出合计2996.09万元。其中：基本支出827.71万元，占总支出的27.63％；项目支出2168.38万元，占总支出的72.37％。与上年2894.97对比基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生和计划生育局2016年度支出合计2996.09万元。其中：基本支出827.71万元，占总支出的27.63％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2996.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：用于行政事业单位离退休支出115.57万元、医疗卫生与计划生育事业支出2880.52万元。

2．外交（类）支出0万元.

3．国防（类）支出0万元.

4．公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生和计生局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.00万元，支出决算为24.20万元，完成预算的65.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.88万元，完成预算的79.20%；公务接待费支出决算为12.32万元，完成预算的56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严守厉行节约原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年年的40.53万元减少16.33万元，下降40.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.49万元，下降66.56%；公务接待费支出决算增加7.08万元，增长135.11%。2016年度公务用车购置及运行费较上年大幅减少的主要原因2015年有公车购置支出，而2016年无公车购置支出；2016年公务接待费支出决算增加增幅较大的原因为原卫生计生部门机构合并后需要相关工作协调与联系的相关工作增多 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.88万元，占49.09%；公务接待费支出12.32万元，占50.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出12.32万元。其中：

国内接待费支出12.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次1540人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生服务培训发生的接待支出。无国（境）外接待费

五、无其他重要事项及相关口径情况说明

绿春县卫生和计划生育局

2017年10月18日