绿春县大兴镇人民政府2016年度部门决算公开

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，重点开展精准脱贫工作。有力促进大兴镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大兴镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1、行政单位：中共大兴党委、大兴镇人民政府

2、参公单位：大兴镇财政所

3、其他事业单位：文化站、水管站、林业站、农技站、农机站、兽医站、农经站、计生办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大兴镇2016年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人，事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员11人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大兴镇2016年度收入合计2,288.50万元。其中：财政拨款收入2,288.50万元，占总收入的100%；上级补助收入2,288.50万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大兴镇2016年度支出合计1,960.22万元。其中：基本支出1,368.97万元，占总支出的69.84％；项目支出591.25万元，占总支出的30.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.65万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出12.76％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障党政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591.25万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况：村级活动场所218.20万元、办公设备购置28.36万元、村级基础设施建设344.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大兴镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1,368.97万元,占本年支出合计的69.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出844.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.27%。主要用于工资福利支出及党政机关日常运作费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大兴镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.75万元，支出决算为46.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13.49万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.26万元，占71.14%；公务接待费支出13.49万元，占28.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出33.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡工作及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.49万元。其中：

国内接待费支出13.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次2648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大兴镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大兴镇2016年机关运行经费支出174.65万元，部门机关运行经费主要用于：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。