绿春县总工会2016年度部门决算公开

第一部分部门概况

1.主要职能

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

2.部门基本情况

机构情况及增减变动原因：独立编制，独立核算部门一个，部门机构代码01520910-6，无增减变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因：县总工会2016年年末在职职工实有人数8人，与上年年末7人增加1人（调入1人）；退休人员4人不变。

第二部分 2016年度部门决算表

1.收入支出决算

绿春县总工会2016年度财政拨款收入1,791,551.72元，年初结转和结余227,469.81元，收入合计2,019,021.53元。2016年度支出1,913,403.31元，其中：一般公共服务支出1,664,673.11元；社会保障和就业支出248,730.20元。年末结转和结余105,618.22元，支出合计2,019,021.53元。

2.收入决算

绿春县总工会2016年度财政补助收入为1，791，551.72元，其中，2012901款行政运行收入为：1,106,321.52元，2012902款一般行政管理事务收入为：180,000.00元，2012999款其他群众团体事务支出收入为253,00.00元，2080501款归口管理的行政单位离退休收入为251，30.00元。

3.支出决算

绿春县总工会2016年度总支出为：1,913,403.31元，其中：工资福利支出607,015.52元，占总支出的31.72%;商品和服务支出285,775.59元, 占总支出的14.94%;对个人和家庭的补助支出844,936.20元, 占总支出的44.15%;其他资本性支出175,676元,占总支出的9.18%。

4.财政拨款收入支出决算

绿春县总工会2016年度财政补助收入为1，791，551.72元，其中，2012901款行政运行收入为：1,106,321.52元，2012902款一般行政管理事务收入为：180,000.00元，2012999款其他群众团体事务支出收入为253,00.00元，2080501款归口管理的行政单位离退休收入为251，30.00元。

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算

2016年一般公共预算财政拨款初结转结余227,469.81元，本年收入1,791,551.72元，其中：一般公共服务支出结转和结余226,469.81元，本年收入1,539,621.52元.社会保障和就业支出预算财政拨款结转结余1,000.00元，本年收入251,930.20元；2016年一般公共预算财政拨款支出2,019,021.53元，一般公共服务财政拨款本年支出1,664,673.11元，年初结转和结余支出101,418.22元。社会保障和就业支出252,930.20元，其中：本年支出248,730.20元，结转结余支出4,200.00元。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,392,521.53元，其中:本年基本支出1,368,437.31元，基本支出结转24,084.22元。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：调整了结构性工资、自治州津贴等。

（2）差异原因分析

2016年实际总收入比预算总收入增加840,567.32元,增加的原因主要是:一、今年调整工资，增发自治州补贴、车改补贴、改革性补贴；二、培训费、会议费、工会经费增加；三、拨付部分乡镇“职工之家”建设经费补助增加。

（三）收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

绿春县总工会2016年度财政补助收入为1,791,551.72元，其中，22012901款行政运行收入为：1,106,321.52元，占总收入的62%；2012902款一般行政管理事务收入为：180,000.00元，占总收入的,10%；2012999款其他群众团体事务支出收入为253,00.00元，占总收入的14%；2080501款归口管理的行政单位离退休收入为251，30.00元，占总收入的14%。

二、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2016年度三公经费支出为:29,804.59元,其中,公务用车运行维护费29,804.59元。

（2）会议费支出情况

2016年度我单位会议费为43,950元,比上年增加29,980元.此笔会议费主要是召开绿春县工会第八次职工代表大会产生的费用.

(3)培训费支出情况

2016年度我单位培训费为28804.59元,去年培训费为17,428元,今年培训费比去年增加11376.59元.增加的原因主要是年内举办多次业务培训会.

三、年末结转和结余情况

2016年年末结余结转为: 105,618.22元,结余的资金主要有:1.公务费3,349元;2.小车经费8,495.41;3.困难职工援助经费23,,300元;4上年结转68,873.81元。

四、资产负债情况分析

绿春县总工会年资产总额为:535,541.25元.负债总额为8,871.44,净资产为: 526,669.81元.与上年一样。

绿春县总工会

2017年10月23日