绿春县教育局2016年度部门决算公示

第一部分 单位概况

一、主要职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；承办全县中小学校建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；配合教育督导部门组织对九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；统筹管理教育经费等。统筹和指导民族教育工作；主管全县教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作等。

（一）指导思想

以深入学习实践科学发展观为重要指导思想，根据县财政局统一要求，积极进行国库集中支付改革和部门预算改革，执行部门预算制度，提高资金使用效益，保证预算收支平衡，合理使用财政拨款。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我校实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我校实际情况，编制业务经费支出预算，上报审批。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共25个，分别是绿春县教育局机关、绿春县教研室、绿春县进修学校、绿春县第一中学、 绿春县第二中学、绿春县职业中学、绿春县幼儿园、绿春县大兴小学、 绿春县大兴镇中心完小、绿春县牛孔乡中学、绿春县牛孔乡中心完小、绿春县大水沟乡中学、绿春县大水沟乡中心完小、绿春县大黑山乡中学、绿春县大黑山乡中心完小、绿春县半坡乡中学、绿春县半坡乡中心完小、绿春县戈奎乡中学、绿春县戈奎乡中心完小、 绿春县平河乡中学、绿春县平河乡中心完小、绿春县三猛乡民族中学、绿春县三猛乡中心完小、绿春县骑马坝乡中学、绿春县骑马坝乡中心完小，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。部门在职在编实有人数2159人，其中：财政全供养2159人；在编实有车辆7辆。离退休人员738人，其中：离休0人，退休738人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育局2016年度决算收入合计430，448，689.86元。其中：财政拨款收入429，618，017.01元，占总收入的99.80%；其他收入830，672.85元，占总收入的0.20%。与上年对比,2015年度决算收入合计341，268，149.85元，增加了25.89%，主要原因是加强义务教育改薄项目全面推进实施，相应资金落实到位；同时工资改革，提高人员经费。

教育管理事务财政拨款收入为6，922，161.74元：其中行政运行为6，640，473.24元；一般行政管理事务为276，688.50元；其他教育管理事务支出为5，000.00元。

普通教育收入为349，289，465.49元：其他普通教育支出其他收入为830，672.85元，财政拨款收入为348，458，792.64元。学前教育财政拨款收入为18，564，768.64元；小学教育财政拨款收入为171，935，845.04元；初中教育财政拨款收入为110，081，709.04元；高中教育财政拨款收入为34，235，499.92元；其他普通教育支出财政拨款收入为13，640，970.00元。

职业教育财政拨款收入为6，382，566.44元，其中中专教育为500，000.00元；职业高中教育为5，882，566.44元。

特殊学校教育财政拨款收入为1，609，100.00元。

教师进修及培训财政拨款收入为1，984，431.12元。

教育费附加安排的支出财政拨款收入为5，561，962.15元：其中农村中小学校舍建设为2，550，000.00元；城市中小学校舍建设3，011，962.15元。

其他教育支出财政拨款收入为7，780，000.00元。

社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）财政拨款收入为50，769，002.92元。

其他支出（用于教育事业的彩票公益金支出）财政拨款收入为150，000.00元。

二、支出决算情况说明

绿春县教育局2016年度决算支出合计397，261，151.53元，2015年度决算支出合计371，694，084.10元，与上年对比，增加了6.87%，主要原因是增加人员经费支出。其中：2016年度决算基本支出293，726，831.64元，2015年度决算基本支出287，825，490.5元，与上年对比，增加了2.05%，主要原因是提高职工工资；2016年度决算项目支出103534319.89元，2015年度决算项目支出287825490.50元，与上年对比，减少了64.02%，主要原因是在建工程较多，资金未能及时支付。

教育管理事务支出为6，918，372.20元。其中：基本支出为6，703，580.20元，项目支出为214，792.00元。

普通教育支出为316，168，446.72元。其中：基本支出为227，637，099.88元，项目支出为88，531，346.84元。学前教育支出为8，090，151.64元：其中基本支出为5，784，146.64元，项目支出为2，306，005.00元；小学教育支出为172，994，156.59元：其中基本支出为123，255，901.36元，项目支出为49，738，255.23元；初中教育支出为113，253，634.71元：其中基本支出为83，278，921.96元，项目支出为29，974，712.75元；高中教育支出为20，729，834.93元：其中基本支出为15，318，129.92元，项目支出为5，411，705.01元；其他普通教育支出（项目支出）为1，100，668.85元。

职业教育支出为6，608，017.51元：其中基本支出为5，996，657.51元，项目支出为611，360.00元。

特殊学校教育支出526，307.81元：其中基本支出为472352.81元，项目支出为53，955.00元。

教师进修及培训支出为（基本支出）1，995，987.12元。

教育费附加安排支出为5，033，107.33元：基本支出为227，033.00元，项目支出为4，806，074.33元。其中农村中小学校舍建设支出（项目支出）为2，021，145.18元，城市中小学校舍建设支出（基本支出）227，033.00元，（项目支出）为2，784，929.15元。

其他教育支出（项目支出）为6，246，791.72元。

社会保障和就业支出（行政事业单位离退休支出）为50，694，121.12元。

农林谁支出（水资源费安排的支出）为70，000.00元。

其他支出（项目支出）为3，000，000.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出为2，000，000.00元；用于教育事业的彩票公益金支出为1，000，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

绿春县教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计397，261，151.53元，占本年支出合计的100%；2015年度一般公共预算财政拨款支出合计371，694，084.10元，占本年支出合计的100%；与上年对比，一模一样，主要原因是财政全额拨款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

绿春县教育局2016年度决算“三公”经费支出合计355732.25元，2015年度决算“三公”经费支出合计600873.16元，与上年对比,减少了40.79%，主要原因是，首先本单位公务用车交于绿春县公务用车平台统一管理和调配，大大降低了运行成本；其次根据中央八项规定要求，进一步规范和完善公务接待制度，把八项要求落到实处。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

绿春县教育系统部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年绿春县教育系统部门（单位）根据局务会安排，无因公出国（境）人员，拟安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2016年绿春县教育系部门（单位）拟安排公务接待费预算0万元，主要用于接待校际之间的教学交流及各级领导指导工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年绿春县教育系部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费1.6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.6万元，主要用于保障1.6万元，拟产生的公务用车燃料费1.6万元、维修费0万元、过路过桥费0元、保险费0元等支出。