绿春县档案局2016年度部门决算公示

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，并按照法律法规规定，开展档案执法检查，查处违法案件。

（2）制定绿春县档案事业发展计划和档案工作的规章、制度，并组织实施。

（3）对档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，进行监督，并开展业务指导。

（4）组织并指导绿春县档案事业的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（5）完成好省、州档案局、县委、县政府交办的其它任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。1、数字化建设工作。2、档案馆馆藏档案维护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县档案局2016年度部门决算编报的单位共1个，属一级机构，无下属二级机构。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县档案局2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制4（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县档案局2016年度收入合计219.7万元。其中：财政拨款收入219.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了数字化建设经费，主要原因分析2016年开展数字化建设工作。

二、支出决算情况说明

绿春县档案局2016年度支出合计219.7万元。其中：基本支出137.2万元，占总支出的63％；项目支出82.5万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了数字化建设经费，主要原因分析2016年开展数字化建设工作。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障绿春县档案局事业参公单位正常运转的日常支出137.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障绿春县档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.5万元。与上年对比增加70万元,主要原因分析2016年启动绿春县档案局数字化建设工作的开支。具体项目开支及开展工作情况我局于2016年9月启动实施档案数字化工作，对馆藏档案进行数字化加工，2016年完成21个全宗4000卷7035131页档案的数字化扫描。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出219.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了数字化建设经费，主要原因分析2016年开展数字化建设工作。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于人员工资发放、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、数字化建设等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为19.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元；公务接待费支出决算为10.82万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为当年开展精准扶贫工作，挂钩联系村委会人员往来较多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元；公务接待费支出决算增加6.19万元。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为当年开展精准扶贫工作，挂钩联系村委会人员往来较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占10%；公务接待费支出10.82万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案工作，精准扶贫工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.82万元。其中：

国内接待费支出10.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次1986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作，精准扶贫工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县档案局2016年机关运行经费支出6.73万元，与上年对比增加,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购情况：2016年因开展数字化工作，采购0.49万元的设备（其中电脑0.41万元、打印机0.08万元）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出，主要为州妇联专项业务工作经费项目经费

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

七、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

九、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

十、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

绿春县档案局

2017年10月17日