绿春县招商局2018年度部门预算公开说明

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分***部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分***部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县招商局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县招商局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县招商局成立于2013年2月，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、项目科、信息科、外资科和企业服务科5个科室。

（三）主要工作

2018年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建招商平台，狠抓招商责任、创新招商思路、拓展招商领域、优化招商服务，按照“强自身、引企业、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析，按时按质按量圆满完成目标任务。主要抓好以下几方面的工作：

1.明确工作目标，提高思想认识；

2.严把项目入库关，摸清项目底数；

3.做好项目储备，打牢招商基础；

4.拓宽招商渠道，加强项目推介；

5.优化投资环境，提升服务质量。

二、部门预算编制情况

绿春县招商局2018年年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 绿春县招商局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县招商局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县招商局2018年财政拨款收支总预算79.76936万元。

财政拨款预算总收入为79.76936万元，其中：上级补助收入0.15万元，占总收入的0.19%；本级财政预算收入79.61936万元，占总收入的99.85%；财政拨款预算总收入与上年对比增加21.47936万元，预算增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算。

支出为79.76936万元，其中：工资和福利支出51.19936万元，占总支出的64.31%；商品和服务支出27.1万元，占总支出的34.04%；对个人和家庭的补助1.47万元，占总支出的1.8%；支出与上年对比增加21.47936万元，支出增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资支出。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出79.76936万元，比2017年执行数增加21.62936万元，其中基本支出79.76936万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2011301款 2018年预算数为45.307568万元，较2017年执行数增加19.567568万元，主要是工资和福利支出支出增加。

2.2011308款 2018年预算数为24.3万元，较2017年执行数增减0万元，该预算与上年保持一直，属于商品和服务支出。

3.2080505款 2018年预算数为7.15128万元，较2017年执行数增加3.10128万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.2080506款 2018年预算数为2.860512万元，较2017年执行数增加1.240512万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县招商局2018年财政拨款支出总计79.76936万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出79.76936万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出51.19936万元，商品和服务支出27.1万元，对个人和家庭的补助1.47万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县招商局2018年基本支出79.76936万元，财政拨款79.76936万元，其中一般公共预算79.76936万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出51.19936万元，主要包括：基本工资13.6848万元，津贴补贴9.9756万元，奖金1.1404万元，绩效工资12.0960万元，住房公积金4.290768万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.151280万元，职业年金缴费2.860512万元。

商品和服务支出27.1万元，主要包括：公用经费1万元，公务用车运行维护费0.8万元，工作经费及业务经费25.3万元，用于本单位运转的办公费、印刷费、差旅费等。

对个人和家庭的补助1.32万元，主要包括：遗属补助0.72万元、南部六县生活补助0.6万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县招商局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县招商局2018年收支总预算79.76936万元。预算收入共79.76936万元，包括： 一般公共预算拨款收入79.76936万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共79.76936万元，包括：一般公共服务支出69.757568万元、社会保障和就业支出10.011792万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县招商局2018年收入预算79.76936万元，其中：2011301款 预算收入45.307568万元，占56.9%；2011308款预算收入24.3万元，占30.52%；2080505款预算收入7.15128万元，占8.98%；2080506款 预算收入2.860512万元，占3.59%。部门预算收入与上年对比增加21.47936万元，主要增加原因是人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算收入。

八、部门支出预算情况说明

绿春县招商局2018预算总支出79.76936万元。本级财力安排支出 79.61936万元，其中，基本支出79.61936万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011301款 预算收入45.307568万元；2011308款预算收入24.3万元；2080505款预算收入7.15128万元；2080506款 预算收入2.860512万元%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员增加2人，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.8万元，增加的主要原因是：2017年三公经费未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县招商局2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县招商局2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费0.8万元，比2017年预算增加0.8万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障招商引资工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

绿春县招商局2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县招商局国有资产总额32.786477万元，其中：流动资产2.511577万元，固定资产30.2749万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县招商局属于事业单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县招商局属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县招商局不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县招商局没有专业较强名词解释。