绿春县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

人民身体健康防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、疫情处理、传染病与慢性病非传染疾病控制、计划免疫、消毒刹、灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病治疗、卫生监督与控制、监测、食品卫生质量监测、公共卫生监测。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

二、基本情况

（一）部门决算单位构成

绿春县疾病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县疾病预防控制中心2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2016年度收入合计451.81万元。其中：财政拨款收入448.14万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.67万元，占总收入的0.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年312.27万元比增长139.54万元，增长44.69%，增长的主要原因：一是人员工资的调高；二是项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心2016年度支出合计432.70万元。其中：基本支出348.14万元，占总支出的80.46％；项目支出84.56万元，占总支出的19.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年369.50万元增长63.20万元，增长17.10%，增长的主要原因：一是人员工资的调高；二是项目资金的增加。

（一）基本支出情况

绿春县疾病预防控制中心2016年度用于正常运转的日常支出348.14万元。与上年310.07万元增长38.07.20万元，增长12.28%，增长的主要原因是人员工资的调高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

绿春县疾病预防控制中心2016年度用于专项业务工作的经费支出84.56万元。与上年59.43万元元增长25.13.07.20万元，增长42.29%，增长的主要原因是项目资金的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出432.70万元,占本年支出合计的100%。与上年369.50万元增长63.20万元，增长17.10%，增长的主要原因：一是人员工资的调高；二是项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的68.49%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的31.51%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占68.49%；公务接待费支出1.21万元，占31.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出2.63万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次528人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。