绿春县政法委2018年财政预算公开

第一部分绿春县政法委部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3、组织协调指导维护社会稳定的工作；

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

9、指导基层政法工作；

10、办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县政法委设有：办公室，综治办，维稳办，执法监督室,政治处五个科室。

（三）主要工作

2018年，我委将以十九大精神为统领，继续按照州委政法委的要求，按照县委、县政府的部署安排，立足发展新形势、贯彻发展新理念、满足社会治理新需求，全面推动平安绿春、法治绿春建设和过硬队伍建设，实现我县的长治久安。突出抓好以下几个方面工作：

一是动员社会力量参与法治建设，深化社会组织参与基层法治建设，畅通社组织参与基层法治建设渠道，促进社会组织在基层自治、法治、德治“三治结合”中发挥积极作用，打造共建共治共享的社会治理格局；二是把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为出发点和落脚点，按照“什么犯罪突出就严厉打击什么、哪里问题严重就整治哪里”的工作要求，深入开展打击整治，全力解决影响绿春社会稳定的突出问题；三是完善矛盾纠纷多元化解机制，全力加强矛盾纠纷预防化解，切实把矛盾纠纷化解消除在萌芽状态；四是继续推进百村千寨万人普法、“153”边境普法、法治走边关、法治文化大构建、矛盾纠纷大调解、网格信息员队伍大组建等“普法六大模式”，全面提升全民法治意识；五是围绕过硬队伍建设，努力提高司法公信力，全力提升公众对政法机关执法满意度；围绕群众新期盼，积极关注社会热点、瞄准社会痛点、着力解决社会难点，把人民的期待变成政法机关的行动，进一步提升群众安全感和满意度；六是不折不扣落实中央和省州关于司法体制改革的相关要求，统筹推进司法体制改革和相关改革，进一步提高整体效能。七是适应社会治理信息化特征推进智能化治理，依靠智能化、专业化服务改进社会治理工作，推动网格化与信息化深度融合，稳步推进综治中心建设。八是结合“智慧城市”、“智慧边境”建设，加快推进立体化社会治安防控体系建设

二、部门预算编制情况

2018年绿春县政法委编制部门预算的指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我联本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及十九大会议精神，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总体要求，紧扣州委“13611”及县委“1666”发展思路，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：加快建设全面规范、公开透明的预算制度。合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我绿春县政法委工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

绿春县政法委编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分绿春县政法委部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

2018年度部门预算表具体内容详见附件。

第三部分绿春县政法委部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县政法委2018年财政拨款收支总预算366.64万元。

财政拨款预算总收入为366.64万元，其中：一般公共预算收入366.64万元，占总收入的100%； 2018年与上年对比收入增加151.34万元，主要增减变动原因分析主要是工资福利支出增加。（包含：退休费及机关事业单位养老保险经费支出）

支出为366.64万元，其中：一般公共服务支出329.91万元，占总支出的90%；社会保障与就业支出支出36.73万元，占总支出的10%；2018年与上年对比支出增加，主要增减变动原因分析是减少在职在编人员1名。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县政法委2018年一般公共预算财政拨款支出366.64万元，比2017年执行数增加151.34万元，其中基本支366.64万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

绿春县政法委2018年预算366.64万元。其中，2013101预算329.91万元，较2017年执行数增加79.02万元，主要是工资福利支出增加。2080501归口单位离退休预算数为3.23万元，较2017年度减少5.84万元，主要是退休生活费由机关事业单位基本养老保险中心来发放。208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入23.93万元，较2017年度增加1.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元，较2017年度增加0.54万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县政法委2018年财政拨款支出总计366.64万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，……

部门预算支出366.64万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出240.02万元，商品和服务支出115.88万元，对个人和家庭的补助10.74万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

绿春县政法委2018年基本支出366.64万元，财政拨款366.64万元，其中一般公共预算366.64万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出240.02万元，主要包括：基本工资：40.67万元，津贴补贴78.97万元，奖金3.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.93万，其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、职业年金缴费9.57万元，住房公积金：14.36万元，其他工资支出：69.13万元。

商品和服务支出115.88万元。包括办公费104.78万元，其他交通费用11.1万元。

对个人和家庭的补助10.74万元。包括退休费：3.19万元，生活补助2.55万元，其他对个人和家庭的补助5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县政法委2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县政法委2018年收支总预算366.64万元。预算收入共366.64万元，包括：一般公共预算拨款收入336.64万元。预算支出共336.64万元，包括：一般公共服务支出329.91万元，社会保障与就业支出36.73万元。（其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等）预算支出共366.64万元，包括：一般公共服务支出329.91万元、社会保障和就业支出36.73万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县政法委2018年收入预算366.64万元。其中，201（类）31（款）01(项) 收入329.91万元，占总收入的90%；

208（类）05(款）01(项)归口单位离退休收入3.23万元，占总收入的1%； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入23.93万元，占总收入的7%元，；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元，占总收入的2%。208款合计支出36.73万元。2017年收支总预算215.33万元与上年对比增加151.34万元，主要增减变动原因分析增加我县823个自然村的网格信息员（823人*70元*12月=69.13万元）工资列入其他工资福利支出；工资调整及政策因素。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出366.64万元。本级财力安排支出 366.64万元，其中，基本支出366.64万元，项目支出0万元。部门支出按功能科目分类情况201（类）31（款）01(项）支出329.91万元； 208（类）支出36.73万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

绿春县政法委2018年支出366.64万元， 201（类）31（款）01(项) 支出329.91万元，占90%，主要用于绿春县政法委工资福利支出；208（类）05(款）01(项)归口单位离退休支出3.23万元，占1%； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.93万元，占7%；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元，占2%.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素

2.相关政策因素

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县政法委2018年财政拨款“三公”经费预算总额27.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出6.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少1万元，增加/减少的主要原因是：减少的主要原因是：单位提倡厉行节约，减少三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县政法委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县政法委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0万元，比上年预算减少0.5万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费21万元，比上年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障绿春县政法委职工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县政法委共执行国内公务接待85批次，500人，接待费开支6.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级部门工作检查，部门与部门之间业务对接等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为；......

无

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县政法委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县政法委国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县政法委2018年机关运行经费财政拨款预算366.64万元，主要用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出.较2017年预算执行数增加151.34万元，增减变动主要原因：工资调整和政策原因。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县政法委2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县政法委2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

绿春县政法委

2018年2月6日