中共绿春县委编办2018年部门预算公开

第一部分中共绿春县委编办2018年

部门预算概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

（4）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

（5）审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

（6）审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（9）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

中共绿春县委编办是县属行政单位，县委工作部门。单位统一社会信用代码：11532531574660753D。

（三）主要工作

2017年，县委编办继续牵头负责抓好我县简政放权放管结合优化服务改革任务的落实。组织完成了全县新一轮行政审批项目再清理和公布工作，持续深入推进行政审批制度改革工作。认真做好我县推行“双随机、一公开”监管工作。绿春县“双随机、一公开”随机抽查事项清单共计267项 (每个乡镇随机抽查事项清单各5项，县级19个单位随机抽查事项清单222项)，于12月5日向云南省各级政府部门随机抽查事项清单网公布。认真贯彻落实全县控编减编任务，一年来完成控编减编任务50名，完成今年任务数的100%。完成机构编制实名制系统信息化建设任务。截止2016年3月30日，已经登记管理的事业单位共104个，已发放统一社会信用代码证书104个，发证率100%。全县参与职责清理的213个事业单位的职责界定表，经主管部门审核通过后均已上报。完成事业单位法人年度报告公示随机抽查工，对全县事业单位法人登记在册的105个事业单位按数量进行了抽查，符合条件 ，应提交事业单位法人2015年度报告书的103个，已提交数103个，已公示数103个。按随机抽查比例不低于事业单位法人名录库的1%抽取，随机抽中2家，分别是绿春县大水沟中学、绿春县妇幼保健院。

开展机关群团单位统一社会信用代码管理工作。按照中央、省、州相关政策规定，明确规定将对机关群团单位的社会信用代码赋码工作由各级机构编制部门负责。绿春县委编办及时开展对机关群团单位的赋码工作，全县应办理统一社会信用代码证书的机关群团机关单位共有61个，其中，机关单位51家，群团机关单位10家。已经办理统一社会信用代码证书60家，其中，机关单位51家，群团机关9家，办证率98%。

按照县委关于精准扶贫工作相关要求，抽调1名工作人员长期蹲点在三猛乡巴德村委会，具体负责调查了解巴德村委会基本情况、制定帮扶脱贫计划、做好各种基础数据的统计及上报工作。积极做好帮扶协调工作。一年来，价值32000元。

二、部门预算编制情况

中共绿春县委编办部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习领会十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，安排预算。

(三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中共绿春县委编办

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共绿春县委编办2018年财政拨款收支总预算127.97万元。

财政拨款预算总收入为127.97万元，其中：一般公共预算收入127.97万元，占总收入的100%；2018年与上年预算数对比总预算增加8.36万元，主要变动原因是工资增加，养老职业金基数增加等。

支出为127.97万元，其中：一般公共服务支出106.89万元，占总支出的83.53%；社会保障与就业支出21.08万元，占总支出的16.47%；2018预算支出数与上年对比增加8.97万元，主要增减变动原因是工资增加，养老职业金基数增加等。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

中共绿春县委编办2018年一般公共预算财政拨款支出127.97万元，比2017年执行数增加8.36万元，其中基本支127.98万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）10（款）01(项）2018年预算数为96.89万元，较2017年执行数增加2.71万元，主要是提高改革性补贴工资。

2.201（类）10（款）02(项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数减少1万元，主要是工作经费压减少。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.05万元，较2017年执行数增加主要是增加养老保险。

4.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为6.02万元，较2017年执行数增加0.97万元，因为基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共绿春县委编办2018年财政拨款支出总计127.97万元。

部门预算支出127.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.59万元，商品和服务支出18.68万元，对个人和家庭的补助1.7万元。

四、部门基本支出情况说明

中共绿春县委编办2018年基本支出127.97万元，财政拨款127.97万元，其中一般公共预算127.97万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出107.59万元，主要包括：基本工资26.44万元、津贴补贴48.84万元、奖金2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元、职业年金缴费6.02万元、住房公积金9.03万元。

商品和服务支出18.68万元，主要包括：办公费11.6万元、其他交通费用7.08万元。）

对个人和家庭的补助1.7万元，主要包括：生活补助1.7万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共绿春县委编办2018年收支总预算127.97万元。预算收入共127.97万元，包括：一般公共预算拨款收入127.97万元；预算支出共127.97万元，包括：一般公共服务支出127.97万元。

七、部门收入预算情况说明

中共绿春县委编办2018年收入预算127.97万元，其中：201（类）10（款）01(项）2018年预算数为96.89万元，占75.72%；201（类）10（款）02(项）2018年预算数为10万元，占7.82%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.05万元，占11.76%；08（类）05（款）06(项）2018年预算数为6.02万元，占4.7%；2018年与上年预算数对比总预算增加8.97万元，主要变动原因是工资增加，养老职业金基数增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 127.97万元。本级财力安排支出 127.97万元，其中，基本支出127.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（201（类）10（款）01(项）支出96.89万元，；201（类）10（款）02(项）支出10万元；208（类）05（款）05(项）支出15.05万元；08（类）05（款）06(项）支出6.02万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2011001款项2017年支出94.18万元，增加2.71万元，主要是提高改革性补贴工资。

2.2011002款项2017年支出11万元，减少1万元，主要是工作经费压减少。

3.2080505款项2017年支出5.05万元，增加0.97万元，因为基数增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车（平台用车）运行费支出1.1万元，公务接待费支出1.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是：因精准扶贫工作，接待人次增加，出差次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车（平台用车）运行费1.1万元。其中：运行费1.1万元，比2017年预算增加0.1万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2018年部门（单位）共执行国内公务接待30批次，190人，接待费开支1.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待批次和人数增加产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县委编办2018年机关运行经费财政拨款预算18.68万元，主要用于工作经费和中文域名运行费。较2017年预算执行数16.6万元减少/增加2.08万元，增减变动主要原因：增加预算中文域名运行费。

（二）项目支出绩效目标（州级）

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

无

第三部分 名词解释

无