绿春县发展和改革局2018年部门预算公开编制说明

目录

第一部分发展和改革局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分发展和改革局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分发展和改革局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绿春县发展和改革局2018年部门

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1.拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；提高国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。受县政府委托向人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告；2.研究和分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；3.研究分析财政、金融、价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策；4.研究我县全社会固定资产投资的总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州分配和县级财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向；研究提出我县投资战略、结构优化的目标。安排国家、省、州拨款的建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类大额用汇投资项目；组织和管理全县重大项目督查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和督查；5.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议指导和推进我县总体经济体制改革；6.推进产业结构战略性调整的升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导全县工业发展，推进新型工业化和信息化，组织并协调新建工业项目和规模以上技术改造项目的实施；拟订并协调、组织实施电力等能源发展规划和重大项目；推动高科技产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；7.研究分析县城经济和城镇化发展情况，提出县城经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；8.研究分析国内外市场状况。负责我县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等很需要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划；9.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重要问题；10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；11.拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与我县有关法律、行政法规的起草和实施；12.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的政策，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作；13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县发改局机关内设机构有：办公室、综合规划和体制改革股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、社会事业股、能源股、价格收费管理股、价格认证中心、县价格监督检查分局、政策法规股、调控股、储备军供股十三个股室。

（三）主要工作

1. 切实加强组织领导

实行党政主要负责人负全责制度，带头研究安排、带头抓好落实、层层压实责任，做到“天天抓实，月月抓紧”，切实贯彻落实好全州经济持续平稳发展25条措施。

2.扎实推进重点项目

深入实施项目带动战略，深化上级投资导向研究，探索、充分挖掘政府与社会资本合作新模式和新潜力，抓实项目策划、包装、储备和申报，落实县级领导挂钩推进重点项目责任制，健全项目推进、要素保障和督查考核机制，扎实推进县级重点项目和州级重点项目建设，确保全县全年完成固定资产投资122.4亿元。

3.着力打好工业经济攻坚战

完成县特色产业园区一号桥片区土地征收，加快推进园区基础设施PPP项目建设，将县生物产品加工园区划并县特色产业园区，优化园区布局，基本搭建起园区发展框架。抓好工业企业达规升级和扩产促销，引进生物产品精深加工企业3家以上，培育规模以上工业企业1家以上；加强协调配合和施工组织，实现玛玉茶叶精深加工项目竣工投产，大黑山和坝沙河水电站并网试发电，完成半坡橡胶颗粒加工厂主体工程；加强小微企业培育和节能减排，推进工业转型升级。

4.激活第三产业

依托绿春县文化旅游开发有限责任公司，加强旅游投资项目运作、特色旅游产品开发和旅游品牌促销，抓好以哈尼生态城为核心的旅游景区景点布局规划，完成阿倮欧滨森林公园二期工程建设，建成大兴镇大寨民族特色旅游村，大力扶持培育农家乐、农家客栈，办好哈尼十月年长街古宴文化旅游节。科学布局城乡商贸体系，不断提升餐饮住宿等传统服务业，大力发展交通物流、金融保险、信息中介、家政服务等新型服务业，建成大兴、牛孔、三猛、大黑山4个乡镇电子商务服务中心，力争县城东部物流中心建成运营、县农产品批发交易市场启动建设；全面落实放宽住房公积金提取、绿色消费信贷等消费激励政策，及时兑现惠农惠民补助资金，扩大居民消费需求。

5.着力推进全面深化改革

协调推进全面深化改革各项工作，促进改革红利转化为发展新动力。推进农村综合改革，抓好农村产权确权登记颁证，建好农村产权交易市场，依托金融机构、龙头企业和农村经济合作组织，促进农民自有产权的抵押、融资、担保、流转。加快城镇健康化发展综合改革，探索建立农村人口市民化成本分担机制，提高城镇产业和人口承载能力。调整优化行政区划，争取完成“村改居” 6个。抓好金融财税体制改革，强化预算绩效管理，减少财政资金沉淀，全面推开“营改增”试点，严格税收征管，防范和化解财政金融风险。构建多元化投融资机制，促进政府投融资平台企业健康快速发展，努力吸引社会资本参与基础设施建设和公共服务供给，拓宽经济建设投融资渠道。深化“放管服”改革和商事制度改革，承接和落实好上级下放的行政审批项目，做好项目核准网上并联办理，落实好 “五证合一、一照一码”、“两集中、两到位”和“双随机、一公开”制度。继续抓好供销合作社、社会事业等领域改革。

6.持续加大对外开放力度

建立健全招商引资和招才引智机制，严格落实招商引资责任，加强对越人文交流与经贸往来，完成平河丫口水塘边民互市点国门项目建设，完善边贸设施，规范边贸管理，提升边贸层次。

7.抓实民生保障

全力推进脱贫攻坚、公共服务、教育金秋计划、文化建设工程、医疗卫生、创业就业、城乡居民增收、城乡人居环境提升行动、社保扩面提标“九大民生工程”，重视和加强安全生产和社会稳定工作，不断增进人民群众的获得感、幸福感和安全感。

8.抓实督促推进

坚持问题导向，突出工作重点，找准问题，找准痛点，全程跟踪督办，及时掌握和反映推进落实情况，督促各责任部门找准原因，抓住关键，采取管用措施，切实解决问题。对重视不够、措施不力、工作滞后，不作为、乱作为、慢作为的单位和个人，进行严肃追责问责。

（三）部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十九届和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算549.49万元。

财政拨款预算总收入为549.49万元，其中：一般公共预算收入549.49万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少91.51元，主要减少变动原因分析是退休人员退休费由社保预算。

支出为549.49万元，其中：一般公共服务支出324.80万元，占总支出的59.11%；社会保障与就业支出支出154.53万元，占总支出的28.12%；粮油物资储备支出70.15万元，占总支出的12.77%；一般公共预算支出与上年对比减少91.51万元，主要减少变动原因分析是退休人员退休费由社保调节支出。财政拨款预算总收入为549.49万元，其中：一般公共预算收入549.49万元，占总收入的100%；其中上年结转0万元，占总收入的0%。

四、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出549.49万元，比2017年执行数减少91.51万元，其中基本支出549.49万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

2018年预算总收入549.49万元，上年结转0万元。

1.201（类）04（款）01(项）2018年预算数为203.51万元，较2017年执行数减76.49万元，主要是粮食合并人员调节其他科目而支出减少。

2.201（类）04（款）02(项）2018年预算数为60万元，较2017年执行数无变动。

3. 201（类）04（款）08(项）2018年预算数为61.29万元，较2017年执行数增16.29万元，主要是工资调资支出增加。

4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为81.69万元，较2017年执行数减73.31万元，主要是退休人员工资由人社部门支出减少。

5. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为52.03万元，较2017年执行数增1.03万元，主要是养老保险支出增加。

6. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为20.81万元，较2017年执行数增0.81万元，主要是职业年金支出增加。

7. 222（类）01（款）01(项）2018年预算数为70.15万元，较2017年执行数增40.15万元，主要是粮食合并人员调节科目支出增加。

（三）、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县发改局2018年财政拨款支出总计549.49万元。

2018年预算支出549.49万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出372.02万元，商品和服务支出88.30万元，对个人和家庭的补助89.16万元，债务利息及费用支出0万元，上年结转支出0万元。

（四）、部门基本支出情况说明

绿春县发改局2018年基本支出549.49万元，财政拨款549.49万元，其中一般公共预算549.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出372.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出88.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助89.16万元，主要包括：离退休费。

（五）、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县发改局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因:无。

（六）、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县发改局2018年收支总预算549.49万元。预算收入共549.49万。包括：一般公共服务支出324.80万元、社会保障和就业支出154.53万元、粮油物资储备支出70.15万元。上年结转支出0万元。

（七）、部门收入预算情况说明

按照综合预算的原则，绿春县发改局2018年收支总预算549.49万元。预算收入共549.49万元，包括：：一般公共预算拨款收入 、社会保障和就业收入、粮油物资储备收入；预算支出共549.49万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和粮油物资储备支出等。

（八）、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出549.49万元。本级财力安排支出 549.49万元，其中，基本支出549.49万元，项目支出0万元。其中：201（类）04（款）01(项）支出203.51万元，占总支出的37.04%；201（类）04（款）02(项）支出60万元，占总支出的10.91%；201（类）04（款）08(项）支出61.29万元，占总支出的11.15%；208（类）05（款）01(项）支出81.69万元，占总支出的14.87%；205（类）05（款）05(项）支出52.03万元，占总支出的9.47%；205（类）05（款）06(项）支出20.81万元，占总支出的3.78%；222（类）01（款）01(项）支出70.15万元，占总支出的12.78%。

1.部门支出按功能科目分类情况

201（类）04（款）01(项）支出203.51万元；201（类）04（款）02(项）支出60万元；201（类）04（款）08(项）支出61.29万元；208（类）05（款）01(项）支出81.69万元；205（类）05（款）05(项）支出52.03万元，占总支出的9.47%；205（类）05（款）06(项）支出20.81万元；222（类）01（款）01(项）支出70.15万元。

2.基本支出预算变动的主要原因

1. 201（类）04（款）01(项）支出预算减少变动的主要原因是粮食合并人员调节其他科目而支出减少。

2. 201（类）04（款）08(项）支出预算增加变动的主要是工资调资支出增加。

3. 208（类）05（款）01(项）支出预算减少变动的主要原因是退休人员工资由人社部门支出减少。

4. 208（类）05（款）05(项）支出预算增加变动原因主要是养老保险支出增加。

5. 208（类）05（款）06(项）支出预算增加变动原因主要是职业年金支出增加。

6. 222（类）01（款）01(项）支出预算增加变动原因主要是粮食合并人员调节科目支出增加。

3.项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目预算，减少原因是，预算项目前期费列入基本支出。

（九）、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县发改局2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：严格控制三公经费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年发展和改革局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变动，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算无变动（公车改革无车辆）。

3.公务接待费

2018年接待费预算开支15万元。公务接待费比2017年预算减少2万元，减少变动主要原因分析是严格控制三公经费，主要用于接待省州部门检查工作、乡镇及村委会对接工作（范围）产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

本年度无省对下专项转移支付情况。

六、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素

2.相关政策因素

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目预算，减少原因是，预算项目前期费列入基本支出。

九、其他公开信息

（一）、专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）、部门政府购买服务情况说明

绿春县发改局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

无。

（三）、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县发改局国有资产总额1124万元，其中：流动资产1092万元，固定资产32万元 。

（四）、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

绿春县发改局2018年机关运行经费财政拨款预算88.30万元，主要用于办公经费。2017年预算数156万元，较2017年预算执行数减少67.70万元，减少变动主要原因：办公经费缩小等支出。。

（2）项目支出绩效目标（州级）

绿春县发改局2018年州本级二级项目共有0项。

（3）州对下转移支付绩效目标表

绿春县发改局2018年州对下二级项目共有0项。