绿春县委统战部2018年度部门预算公开

目录

第一部分绿春县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县总工会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共绿春县委统战部部门概况

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、州委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

10、贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

11、完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办。

（二）机构设置情况

中共绿春县委统战部下设4个职能科室：即办公室、综合科、台湾工作办公室、信息中心。

（三）主要工作

1.加强学习，不断提高自身素质。以中心理论组学习、支部会议和干部职工会议、民主生活会（组织生活会）等不同形式，深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神、《中央统一战线工作条例（试行）》、中共中央办公厅关于印发《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》，以及习近平总书记在党的新闻舆论座谈会上的讲话精神。

2.政党协商活动正常开展。制定出台了《中共绿春县委关于加强政党协商的实施意见》和《中共绿春县委2017年政党协商计划》，协商推荐了县十三届政协委150名,常务委员会委员27名，选举产生了新一届政协领导班子成员，顺利完成了政协绿春县第十三届委员会换届工作。

3.党外干部培养力度加大。按照“发现人才、储备人才、培养人才”的方针，不断加强党外干部队伍建设，建立和完善党外干部人才库，切实做好党外干部实职安排工作。

4.民族团结兴边富民示范创建工作稳步推进。深入实施兴边富民和沿边三年行动计划，建设沿边村寨抗震安居房；广泛开展民族团结进步示范创建，创建民族团结进步示范乡镇、示范村，夯实民族团结、社会和谐的人文道德基础。

5.非公经济工作扎实推进。积极做好非公经济人士政治引导工作，参政议政的能力和水平得到进一步提高。深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。

6.构建平台，推动港澳台及海外统战工作。围绕港澳人心回归，台湾民心认同，海外侨心凝聚，发挥绿春哈尼族源、绿色生态的优势，广泛联络交友，为绿春经济社会发展服务。

7.部门自身建设不断加强。形式多样开展专题教育及理想信念活动。以学习党章、维护党章、尊崇党章为重点，切实开展好“两学一做”学习教育，党员领导干部比学赶超意识更加增强，为民服务的信心和决心更加殷实。

1. 部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我部本着以全面贯彻党的第十八届全会精神、十九大精神、省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总体要求，紧扣州委“13611”及县委“1666”发展思路，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排。规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制1人，工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中共绿春县委统战部部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

2018年度部门预算表具体内容详见附件。

第三部分中共绿春县委统战部部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共绿春县委统战部2018年财政拨款收支总预算122.17万元。

财政拨款预算总收入为122.17万元，其中：一般公共服务收入94.30万元，占总收入的77.19%；社会保障与就业收入27.87万元，占总收入的22.81%；财政拨款预算总收入与上年对比增加45.98万元，主要增减变动原因分析工资基数调整、增加1人。

支出为122.17万元，其中：一般公共服务支出94.30万元，占总支出的77.19%；社会保障与就业支出27.87万元，占总支出的22.81%；基本支出与上年对比增加45.98万元，主要增减变动原因分析工资基数调整、增加1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

中共绿春县委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出122.17万元，比2017年执行数减少3.62万元，其中基本支出122.17万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2013401款2018年预算数为82.30万元，较2017年执行数74.92万元增加7.38万元，主要是工资和福利支出增加。

2.2013402款2018年预算数为12万元，较2017年执行数29.98万元减少17.98万元，，主要是压缩公用支出。

3.2080501款2018年预算数为9.71万元，较2017年执行数5.19万元增加4.52万元，主要是退休生活补助增加。

4.2080505款2018年预算数为12.97万元，较2017年4.32万元执行数增加8.65万元，主要是政策因素，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.2080506款2018年预算数为5.19万元，较2017年1.73万元执行数增加3.46万元，主要是政策因素，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共绿春县委统战部2018年财政拨款支出总计122.17万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出122.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.71万元，商品和服务支出19.22万元，对个人和家庭的补助10.24万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党绿春县委员会2018年基本支出122.17万元，财政拨款122.17万元，其中一般公共预算122.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出92.71万元，主要包括：基本工资22.81万元、津贴补贴39.73万元、奖金1.90万元、其他社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费0、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0、住房公积金7.78万元、医疗费0、其他工资福利支出0。）

商品和服务支出19.22万元，主要包括：办公费13.52万元、其他交通费用5.7万元。

对个人和家庭的补助10.24万元，主要包括：退休费9.59万元、生活补助0.65万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共绿春县委统战部2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共绿春县委统战部2018年收支总预算122.17万元。预算收入共122.17万元，包括：一般公共预算拨款收入94.30万元，其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、上年结转0；预算支出共122.17万元，包括：一般公共服务支出94.30万元、社会保障和就业收入27.87万元。

七、部门收入预算情况说明

中共绿春县委统战部2018年收入预算122.17万元，其中：201（类）34（款）01(项）收入82.30万元，占67.37%；201（类）34（款）02(项）收入12万元，占9.82%；208（类）05（款）01(项）收入9.71万元，占7.95%；208（类）05（款）05(项）收入12.97万元，占10.62%；208（类）05（款）06(项）收入5.19万元，占4.25%；与上年对比增加45.98万元，主要增减变动原因分析增加在职在编人员1名、工资调整及政策因素。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 122.17万元。本级财力安排支出122.17万元，其中，基本支出122.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）34（款）01(项）支出82.30万元；201（类）34（款）02(项）支出12.00万元；208（类）05（款）01(项）支出9.71万元；208（类）25（款）05(项）支出12.97万元；201（类）28（款）01(项）支出5.19万元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

窗体顶端

1、人头经费支出增加。

2. 增加单位负担的基本养老保险支出

3. 政策因素。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共绿春县委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，公务接待费支出2.95万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：执行中央八项规定，提倡厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共绿春县委统战部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共绿春县委统战部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.95万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1.95万元，比2017年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障中共绿春县委统战部干部职工出差、下乡，开展边境统战工作、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年中共绿春县委统战部共执行国内公务接待60批次，300人，接待费开支2.95万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级部门检查工作、下级部门汇报工作、部门之间业务对接等产生的费用。

1. 部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为财政拨款；......

无

十一、部门政府购买服务情况说明

中共绿春县委统战部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。其中：支出类型***，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

无

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共绿春县委统战部国有资产总额38.87万元，其中：流动资产26.72万元，固定资产12.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共绿春县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算94.30万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2017年预算执行数87.3增加7万元，增减变动主要原因：工资调整等因素。

（二）项目支出绩效目标（州级）

中共绿春县委统战部2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

中共绿春县委统战部2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

中共绿春县委统战部2018年没有州对下二级项目，不存在州对下转移支付绩效目标表。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

中共绿春县委统战部

2018年2月5日