绿春县档案局2018年度部门预算

目 录

第一部分 绿春县档案局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 绿春县档案局2018年部门预算表

一、2018年财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、2018年部门政府采购预算表

十一、2018年部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 绿春县档案局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县档案局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，绿春县档案局的基本职能是：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚，对构成犯罪的，协同司法部门追究刑事责任。

4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的齐全完整。

5、负责对所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。

6、开发档案信息资源，组织开展对馆藏档案的研究，编纂出版有价值的档案史料和参考资料，为党政领导决策和经济建设提供借鉴。

7、组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作，指导全县档案人员开展档案学术研究和交流。

8、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全县档案信息网络建设。

9、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。

10、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展档案工作人员培训和继续教育。

11、按照国家标准和规范，对全县各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。

（二）机构设置情况

绿春县档案局设有：办公室、档案管理股、政策法规股、业务指导股四个股室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是对全县的档案工作进行管理、指导和监督，尽快完成数字化建设工作。

二、部门预算编制情况

根据绿春县财政局 《绿春县财政局关于2018年部门预算的批复》（绿财复〔2018〕1号）文件精神，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门编制7人，其中：行政编制0人，事业参公编制7人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 绿春县档案局2018年部门预算表

（详见附件14张表）

一、2018年财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入总表

九、2018年部门支出总表

十、2018年部门政府采购预算表

十一、2018年部门政府购买服务预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 绿春县档案局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县档案局2018年财政拨款收支总预算227.94万元。

财政拨款预算总收入为227.94万元，其中：一般公共预算财政拨款227.94万元，占总收入的100%，。

支出为227.94万元，其中：一般公共服务支出186.24万元，占总支出的81.7%；社会保障与就业支出41.7万元，占总支出的18.3%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

绿春县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出227.94万元，比上年执行数206.28万元增加21.66万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）26（款）01(项）行政运行2018年预算数为145.24万元，较上年执行数165万元减少19.76万元，减少原因是部份工资、经费支出年初未纳入预算。

2.201（类）26（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为1万元，较上年执行数30万元减少29万元，减少原因是部份年初未纳入该款项。

3.201（类）26（款）04(项）档案馆2018年预算数为40万元，较上年执行数5万元增加35万元，增加原因是部份经费年初纳入该款项。

4.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为9.86万元，较上年执行数7.21万元增加2.65万元，减少原因是部份工资年初未纳入预算。

5.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.74万元，较上年执行数7.86万元增加14.88万元，减少原因是部份工资年初未纳入预算。

6.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为9.1万元，较上年执行数0万元增加9.1万元，增加原因是单位职业年金拨入单位自行缴费。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县档案局2018年财政拨款支出总计227.94万元。

政府预算支出227.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出117.09万元，机关商品和服务支出53.72万元，对个人和家庭的补助11.64万元。

部门预算支出227.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出162.57万元，商品和服务支出53.72万元，对个人和家庭的补助11.64万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县档案局2018年基本支出227.94万元，财政拨款227.94万元，其中一般公共预算227.94元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出162.57万元，主要包括：基本工资40.7万元、津贴补贴73.01万元、奖金3.39万元、养老保险金22.74万元、职业年金缴费9.1万元、住房公积金13.64。

商品和服务支出53.72万元，主要包括：在职职工公用经费和办公费13.52万元、委托业务费30万元、其他公务交通补贴10.2万元。

对个人和家庭的补助11.64万元，主要包括：退休费9.74万元、生活补助费1.9万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县档案局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县档案局2018年收支总预算227.94万元。预算收入共227.94万元，包括：一般公共预算拨款收入227.94万元；预算支出共227.94万元，包括： 一般公共服务支出186.24万元、社会保障与就业41.7万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县档案局2018年收入预算227.94万元，其中：

201（类）26（款）01(项）行政运行收入145.24万元，占63.72%；

201（类）26（款）02(项）一般行政管理事务收入1万元，占0.44%；

201（类）26（款）04(项）档案馆收入40万元，占17.55%；

208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入9.86万元，占4.33%；

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入22.74万元，占9.98%；

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费收入9.1万元，占3.99%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 227.94万元。本级财力安排支出 227.94万元，其中，基本支出227.94万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）26（款）01(项）行政运行支出145.24万元；201（类）26（款）02(项）行政运行支出1万元；201（类）26（款）04(项）档案馆支出40万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出9.86万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入9.86万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费收入9.1万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资支出增减；

2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费今年才列入预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10.61万元。

2018年“三公”经费预算数10.61万元比2017年预算数10.61万元增加10.61万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县档案局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少2万元。增减变动主要原因：公车改革后不再预算车辆费。

（三）公务接待费

2018年绿春县档案局公务接待费预算数10.61万元，比2017年预算增加10.61万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县档案局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县档案局国有资产总额922.47万元，其中：流动资产4.63万元，固定资产911.02万元、财政应返还额度6.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目支出绩效目标

无

（二）州对下转移支付绩效目标表

无

（三）上年结转资金

2017年因增资改革性补贴结转6.81万元，退休人员不退1.98万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、档案事务，反映档案事务方面的支出。