中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年部门预算

第一部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分中国共产党绿春县委员会党史研究室

2018年部门预算表（附件14张表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、经济分类科目支出表

四、部门基本支出预算表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出预算情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党绿春县委员会党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党绿春县委员会党史研究室是参照公务员法管理的事业单位，其主要职能是征集党史资料、研究党史、拯救濒危史料、编纂地方党史和年度执政纪要。

（二）机构设置情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室设有：办公室、征研科、宣教科3个股室。

（三）主要工作

1、编纂出版《中共绿春县委执政纪要-2016》，编纂《中国共产党绿春县历史》（第二卷），已形成初稿，计划2018年11月正式出版发行，继续编写《绿春县改革开放30年》。

2、响应县委县政府号召，用有限的工作经费积极参与精准扶贫工作，深入基层参与劳动，物资帮扶资金共计投入4万元。

3、受县委组织部委托承建平掌街国门党建馆舍建造工程。

（四）部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2018年部门预算的通知》（绿财发[2017]166号）文件精神，我单位本着以全面贯彻党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，着力优化财务支出结构，盘活存量资金，努力改善民生，严控一般性支出，推进预算公开透明，提高财政资金使用绩效，强化部门债务管理，促进部门财务健康发展、社会和谐稳定。

编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。要妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排部门履行职能，实现事业发展计划的项目支出需要。坚持“量入为出，收支平衡”，既考虑事业发展需要，又考虑财力可能，从严控制各项支出，不编赤字预算。部门预算的编制根据部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政体制的要求，以零为起点，以单位基础信息及项目为依据编制。认真核实并提供财政供养人员、部分供养人员等基础信息，为编制基本支出预算提供真实、完整的基础数据。结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成党史征编工作，编制了2018年度部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，参公事业编制7人，工勤编制1人。财政全供养编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年部门预算表（附件14张表）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、经济分类科目支出表

四、部门基本支出预算表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、政府采购表

十一、政府采购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、州对下绩效目标表

第三部分 中国共产党绿春县委员会党史研究室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年财政拨款收支总预算149.4万元。

财政拨款预算总收入149.4万元，其中：一般公共服务预算收入122.94万元，占总收入的82.3%；社会保障与就业预算收入26.46万元，占总收入的17.7%；2018年收入预算与上年对比增加21.1万元，主要增减变动原因是规范改革性补贴、级别档次工资变动。

支出为149.4万元，其中：一般公共服务支出122.94万元，占总支出的82.3%；社会保障与就业支出26.46万元，占总支出的17.7%；2018年预算支出与上年对比增加21.1万元，主要增减变动原因是规范改革性补贴、公务用车货币化补贴、级别档次工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出149.4万元，比2017年执行数增加21.1万元，其中基本支出149.4万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

201（类）31（款）01(项）2018年预算数为105.94万元，主要是规范津补贴公改革、公务用车货币化补贴等； 201（类）31（款）02(项）2018年预算数为17万元。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.83万元，主要是机关事业单位基本医疗保险缴费支出增减；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为6.64万元

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门2018年财政拨款支出149.4万元。

部门预算支出149.4万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出118.74万元，机关商品和服务支出25.72万元， 对个人和家庭的补助4.94万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室部门（单位）2018年基本支出149.4万元，财政拨款149.4万元，其中一般公共预算149.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出118.74万元，主要包括：基本工资30.92万元、津贴补贴52.05万元、奖金2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职业年金缴费6.64万元、住房公积金9.96万元。商品和服务支出25.72万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费14万元、其他交通费用7.08万元。对个人和家庭的补助（生活补助）4.94万元，其中包括退休费3.19，生活补助1.75万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年收支总预算149.4万元。预算收入共149.4万元，包括： 一般公共预算拨款收入149.4万元；预算支出共149.4万元，包括：一般公共服务支出122.94万元，社会保障和就业支出26.46万元。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年收入预算149.4万元，其中：

201（类）31（款）01(项）收入105.94万元，占70.9%

201（类）31（款）02(项）收入17万元，占11.4%

208（类）05（款）05(项）收入19.83万元，占13.3%

208（类）05（款）06(项）收入6.64万元，占4.4%

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出149.4万元。本级财力安排支出149.4万元，其中，基本支出149.4万元，项目支出0万元。

部门支出按功能科目分类情况

201（类）31（款）01(项）支出105.94万元，占70.9%

201（类）31（款）02(项）支出17万元，占11.4%

208（类）05（款）05(项）支出19.83万元，占13.3%

208（类）05（款）06(项）支出6.64万元，占4.4%

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数0.8万减少0.8万元，减少的主要原因是：我单位公车改革后没保留公务用车用车，致使车辆运行经费预算减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

2018年中国共产党绿春县委员会党史研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年中国共产党绿春县委员会党史研究室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.8万元，增减变动主要原因分析，减少公务用车运行费。

（3）公务接待费

2018年中国共产党绿春县委员会党史研究室共执行国内公务接待25批次，212人，接待费开支1.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.47万元，增减变动主要原因分析，无预算公务接待费费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0.

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产党绿春县委员会党史研究室部门（单位）国有资产总额220.2万元，其中：流动资产205.2万元，固定资产15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算16.3万元，主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、车辆运行维护费、印刷费、会议费、培训费、劳务费等支出。较2017年预算执行数增加万元，增减变动主要原因。

（2）项目支出绩效目标（州级）

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***。

（3）州对下转移支付绩效目标表

中国共产党绿春县委员会党史研究室2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***。

第四部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

6、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

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