绿春县地震局2018年部门预算

目录

第一部分绿春县地震局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县地震局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县地震局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县地震局单位

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实国家和省防灾减灾工作的法律、法规。结合本县实际，组织拟定有关地方性管理规定。组织编制本县防灾减灾规划和年度工作计划，并组织实施。2、承担全县防灾减灾监督管理责任，指导、监督全县防灾减灾工作。3组织开展防灾减灾知识的宣传教育和地震应急救援等工作。4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

地震局2018年部门决算编报独立核算的机构数是1户,与去年机构数相等。

（三）主要工作

2018年，我们将认真贯彻落实中央、省、州工作会议精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，承担全县防灾减灾监督管理责任，指导、监督全县防灾减灾工作,组织开展防灾减灾知识的宣传教育和地震应急救援等工作,有力促进全县防灾减灾工作的持续、快速、健康、和谐发展。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》文件精神，本单位以全面贯彻党的十九届一次、二次全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成本单位一系列工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，截止2017年12月统计如下：

1、本部门编制人数4人，其中：事业编制4人（其中专业技术人员3人，事业单位管理人员2人）。

2、本部门财政供养人数5人，其中：在职人员5人，半供养人员1人。

3、本部门车辆编制数1辆，实有1辆，全年车辆预算经费8000元（定额标准8000元/年.辆）。

第二部分绿春县地震局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县地震局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县地震局2018年财政拨款收支总预算70.32万元，其中：一般公共预算收入70.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

财政拨款预算总收入为70.32万元，其中：其中，本年收入70.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.32万元（本级财力70.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

支出为70.32万元，其中:工资福利人支出61.32万元（工资：44.13万元、社会保障缴费：11.97万元、公积金：5.13万元），商品和服务支出8万元（办公经费8万元），对个人和家庭的补助1.09万元。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县地震局2018年一般公共预算财政拨款支出70.32万元，其中基本支70.32万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1、220类04款01项2018年预算数为53.35万元，较2017年执行数增加18.73万元，主要是因为调整工资及追加政府工作经费。

2、208类05款05项预算数为8.55万元，较2017年执行数减少2.45万元，主要是调整养老保险基数。

3、208类05款06项预算数为3.42万元，较2017年执行数减少1.31万元，主要是调整职业年金基数。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县地震局2018年财政拨款支出总计70.32万元。

政府预算支出70.32万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.32万元，机关商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助1.09万元。

部门预算支出70.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.32万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助1.09万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县地震局2018年基本支出70.32万元，财政拨款70.32万元，其中一般公共预算70.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.32万元，主要包括：基本工资16.77万元；津贴补贴13.14万元；奖金1.4万元；绩效工资12.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元；职业年金缴费3.42万元；住房公积金5.13万元。

商品和服务支出8万元，主要包括：办公费8万元。

对个人和家庭的补助1.09万元，主要包括：生活补助1.09万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县地震局2018年政府性基金预算支出0万。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县地震局2018年收支总预算70.32万元。预算收入共70.32万元，包括：一般公共预算拨款收入70.32万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元；预算支出共70.32万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县地震局2018年收入预算70.32万元，其中：“220类04款01项”收入58.35万元，占82.98%； “208类05款05项”支出8.55万元，占12.16%；“208类05款06项”支出3.42万元，占4.8%；。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 70.32万元。本级财力安排支出70.32万元，其中，基本支出70.32万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“220类04款01项”支出58.35万元；“208类05款05项”支出8.55万元；“208类05款06项”支出3.42万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、增加政府工作经费；

2、调增全供养人员工资。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出5.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.34万元，增加主要原因是：精准脱贫攻坚力度的增大，来保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费相关费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县地震局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元；运行维护费0.8万元，比2017年预算增加1.34万元，主要原因主要用于保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县地震局共执行国内公务接待187批次，2570人，接待费开支5.8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.4万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待精准脱贫攻坚工作产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县地震局无国有资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县地震局2018年机关运行经费财政拨款预算8万元，主要用于机关日常运作经费。较2017年预算执行数增加1.34万元，增减变动主要原因：精准脱贫攻坚力度的增大，来保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出增大。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县地震局2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县地震局2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。