绿春县工商联2018年度部门预算公开

目录

第一部分绿春县工商联概况

1. 基本职能及主要工作

2. 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县工商联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县工商联2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县工商联概况

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2） 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

绿春县工商联机关设2个内设机构有：综合科、办公室。

（三）主要工作

2017年，县工商联在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“服务立会、依法治会、发展强会、和谐兴会”工作思路，齐心协力，攻坚克难，开拓创新，扎实推进，各项工作取得了新突破和新进展。

1. 深入开展理想信念教育活动。7月6日，绿春县政协副主席、工商联主席带领全体干部职工和非公经济代表人士一行18人，到绿春县牛孔镇平掌街红色革命教育基地，开展以“学历史、知县情、记党恩”为主题的理想信念教育活动。参加学习活动的9名党员在基地重温入党誓词，共同聆听了基地负责人对绿春县牛孔镇平掌街红色革命教育基地建设的背景、历史人物的介绍，让参学人员对解放绿春的历史事件有了最直观的了解。

2.发挥民主监督作用、积极参政议政。在充分调研的基础上，探索工商联界别委员提案倾向，开展界别委员视察、对口协商活动，为全县经济社会的发展建言献策。在县“两会”上工商联界别委员共提交提案28件，占全县政协提案76件的36.84%。

3. 积极筹备，按时完成工商联换届工作。于2017年2月召开了绿春县工商业联合会（商会）第五届代表大会，选举产生了绿春县工商联第五届领导班子成员；会上对绿春东仰建筑工程有限公司等10个先进集体和马简文等15名优秀非公有制经济人士予以表彰。

4. 创新服务方式，搭建服务平台。一是积极争取“两个十万元”微型企业指标，今年共争取20个扶持指标，发放“两个十万元”扶持资金60万元，一些成长态势好、规模小的企业得到政府扶持。争取“贷免扶补”创业贷款指标100个，发放贴息贷款1000万元。二是于8月30日，召开了政银企业产业扶贫对接工作座谈会，县人行、县信用联社、县财政局、发改局、县扶贫办、县工商联、县工信局、县市场监督管理局主要领导及25名非公有制经济代表人士参加了会议，在会上，非公经济代表人士根据自身发展中存在的问题和困难及解决意见建议作了发言，相关政府职能部门也针对企业存在的问题和困难作了发言。在认真听取了发言之后，陆批斗副县长和李吉芳副主席分别就我县政银企工作提出了要求。三是于10月25至26日，县政协主席何玉才率领县政协领导班子及县工商联干部职工一行，先后深入到绿春盛吉食品有限公司、绿春县顺源牧业有限公司、绿春县岫臻生态畜禽养殖专业合作社、绿春仁华医院、绿春县东城区幼儿园等民营企业，对他们的生产经营情况进行了走访调研，并召开了民营企业生产经营情况专题协商会，在会上针对企业存在的问题作了安排部署。

5.深入开展脱贫攻坚工作。一是开展“万企帮万村”精准扶贫工作，县非公经济人士围绕“产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村”等方式，以全县建档立卡的57个村为帮扶对象，积极动员积极动员经济实力较雄厚的 18家民营企业投身精准扶贫，帮助贫困村、贫困户加快脱贫进程。就业帮扶492万元，公益帮扶15.35万元，技能帮扶0.3万元，其他帮扶75.4 万元。二是6月13日，县工商联力所能及的为牛孔镇龙洞村委会结对帮扶贫困户送去鸡、鸭1000只，仔猪13头，帮扶物资约合2.6万余元。此外，县工商联还邀请绿春县顺源牧业有限公司经理李晓颖、绿春县岫臻生态畜禽养殖专业合作社经理白秀珍，为贫困户讲授养殖技术，并建立民企联系网，对需要技术支持的贫困户，将进村入户对养殖技术、方法做现场教学，解决养殖方面存在的困难问题。三是于7月6日，绿春县政协副主席、工商联主席李吉芳与12名非公经济人士，深入到县工商联挂钩村委会——牛孔镇龙洞村委会八一村、依沙村实地走访，共同调研精准脱贫工作，探讨如何帮助农户建盖新房、如何帮助农户发展产业的问题，号召全县有一定经济实力和爱心的非公经济人士积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来，集中力量，共同出力，用情、用心、用力帮扶，努力实现贫困村和企业双方的互利共赢。

6.积极投身光彩事业。一年来，在爱心企业和各界人士的热情捐助下，筹集资金14.7万元，为38名大学生发放助学资金，解决了他们入学困难的问题。调协上海市“义善天使”公益社为大水沟乡坝沙河小学、三猛乡爬别小学捐赠床上用品、学习用具等，价值约合6.3万元。

7.深化“五好”县级工商联建设。根据 “一个设立、五个有”的要求、实现“五好”县级工商联阶段性目标的基础上，在县属基层商会广泛开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设工作，督促基层商会进一步整改提升，形成各自的亮点和特色，为边境县的经济社会稳定作出积极贡献。我联2017年度被中华全国工商业联合会评为全国“五好”县级工商联的荣誉称号。

1. 部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我联本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大精神，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总体要求，紧扣州委“13611”及县委“1666”发展思路，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我联门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县工商联部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

2018年度部门预算表具体内容详见附件。

第三部分绿春县工商联部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县工商联2018年财政拨款收支总预算110.23万元。

财政拨款预算总收入为110.23万元，其中：一般公共服务收入86.44万元，占总收入的78.41%；社会保障与就业收入23.8万元，占总收入的21.59%；财政拨款预算总收入与上年对比减少9.81万元，主要增减变动原因分析减少在职在编人员1名。

支出为110.23万元，其中：一般公共服务支出86.44万元，占总支出的78.42%；社会保障与就业支出23.79万元，占总支出的21.58%；与上年120.04万元对比减少9.81万元，主要增减变动原因分析减少在职在编人员1名。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况说明

绿春县工商联2018年一般公共预算财政拨款支出110.23万元，比2017年执行数增加3.03万元，其中基本支110.23万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

2012801款2018年预算数为79.44万元，较2017年87.08万元执行数增加7.64万元，主要是工资和福利支出增加。 2012802款2018年预算数为7万元，较2017年8万元执行数减少1万元，属于商品和服务支出。2080501款2018年预算数为6.46万元，较2017年执行数增加2.91万元，主要是退休生活补助增加。2080505款2018年预算数为12.38万元，较2017年4.24万元执行数增加8.14万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2080506款2018年预算数为4.95万元，较2017年2.03万元执行数增加2.92万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县工商联2018年财政拨款支出总计110.23万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出110.23万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出89.75万元，商品和服务支出14.1万元，对个人和家庭的补助6.38万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县工商联2018年基本支出110.23万元，财政拨款110.23万元，其中一般公共预算110.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出89.75万元，主要包括：基本工资23.02万元、津贴补贴38.9万元、奖金1.92万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元、职业年金缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.43万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.15万元。

商品和服务支出14.1万元，主要包括：办公费8.28万元、其他交通费用5.82万元。

对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费6.38万元、生活补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县工商联2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因...... 无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县工商联2018年收支总预算110.23万元。预算收入共110.23万元，包括：一般公共预算拨款收入86.44万元，社会保障和就业收入23.79万元，其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、上年结转0等）；预算支出共110.23万元，包括：一般公共服务支出86.44万元、社会保障和就业支出23.79万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县工商联2018年收入预算110.23万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入79.44万元，占总收入的72.07%；201（类）28（款）02(项）收入7万元，占总收入的6.35%；社会保障与就业收入23.79万元，占总收入的21.58%；财政拨款预算总收入与上年对比减少9.81万元，主要增减变动原因分析减少在职在编人员1名、工资调整及政策因素。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出110.23万元。本级财力安排支出 110.23万元，其中，基本支出110.23万元，项目支出0万元。部门支出按功能科目分类情况201（类）28（款）01(项）支出79.44万元；201（类）28（款）02(项）支出7万元；208（类）支出23.79万元

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县工商联2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，公务接待费支出1.9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数4万元减少0.2万元，减少的主要原因是：单位提倡厉行节约，减少三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县工商联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县工商联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.9万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1.9万元，比2017年预算增加/减少0.1万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障绿春县工商联职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县工商联共执行国内公务接待38批次，190人，接待费开支1.9万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级部门工作检查，部门与部门之间业务对接等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为财政拨款；......

无

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县工商联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

无。

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县工商联国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春工商联2018年机关运行经费财政拨款预算86.44万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2017年预算执行数79.55增加6.89万元，增减变动主要原因：工资调整等因素。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县工商联2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县工商联2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

绿春县工商业联合会

2018年2月1日