2018年绿春县统计局部门预算公开编报说明

第一部分 2018年绿春县统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）认真贯彻执行中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于统计工作的方针、政策，真实反映统计数据工作，做好全县国民经济各行业的常规统计，充分发挥统计信息、咨询、监督的整体功能，为各级党政领导决策提供依据。

（2）强化服务意识，提高服务质量。我局把向各级领导提供统计信息，搞好数据咨询服务作为统计工作的重中之重，是我们每个统计工作者的神圣职责，也是统计工作的目的和归宿，是统计生命力的来源，统计工作的最终成果就是向各级领导、社会各界人士提供统计资料。按照“快、精、准”的要求，积极主动力向各级党政领导提供优质的统计信息、分析资料。

（3）办好统计《经济信息》、《统计分析》、《统计政务》和《绿春县国民经济主要指标完成情况》等内部刊物，满足社会各界对统计信息的需求。

（4）积极开展有针对性的统计调查，统计信息和咨询服务。并对我县热点、难点问题进行专题调查，向县委县政府提供专题调查研究报告，使领导决策时参考。

（二）机构设置情况

绿春县统计局成立于1979年9月，属于全额拨款行政单位，核定行政编制7名，行政工勤人员编制1人，事业编制8名，设局长1名，副局长2名，设有办公室、法规股、国民经济综合核算统计股、社会服务业统计股、工业交通统计股、能源统计股、经贸统计股、信息技术股、县域经济园区经济民营经济发展统计监测股9个股室。

（三）主要工作

2018年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析。认真完成“一套表”联网直报平台，规模以上工业和能源、5000万以上投资项目、资质以上建筑业、房地产企业、服务业、限额以上商贸业月度和季度的统计调查任务，网报率达到100%；同时完成全县GDP、核算、农业、固定资产投资、服务业、文化产业等专业的定期统计任务，第三次全国农业普查进行收尾工作，有效发挥了统计职能。并能按照规定完成签订的各项中心工作目标任务。认真学习贯彻落实党的十九大精神，结合“三会一课”深入开展党的十九大精神宣讲活动。

二、部门预算编制情况

绿春县统计局2018年年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制8人，事业编制8人。在职实有人数21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 绿春县统计局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县统计局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县统计局2018年财政拨款收支总预算338.40万元。

财政拨款预算总收入为338.40万元，其中：本级财政预算收入338.40万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比减少7.71万元，预算减少的主要原因是：人员比上年减少1人，变动部分为减少人员工资预算。

支出为338.40万元，其中：工资和福利支出268.90万元，占总支出的79.46%；商品和服务支出39.84万元，占总支出的11.77%；对个人和家庭的补助29.66万元，占总支出的8.77%；支出与上年对比减少7.71万元，支出减少的主要原因是：人员比上年减少1人，变动部分为减少人员工资支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县统计局2018年一般公共预算财政拨款支出338.40万元，比2017年执行数增加54.00万元，其中基本支出338.40万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010501款 2018年预算数为244.78万元，较2017年执行数减少3.76万元，主要是工资和福利支出减少。

2.2010502款 2018年预算数为15.00万元，较2017年执行数增加8.8万元，属于商品和服务支出。

3.2080501款 2018年预算数为26.02万元，较2017年执行数增加12.04万元，主要是归口管理的行政单位离退休工资支出。

3.2080505款 2018年预算数为37.57万元，较2017年执行数增加24.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.2080506款 2018年预算数为15.03万元，较2017年执行数增加8.71万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县统计局2018年财政拨款支出总计338.40万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出338.40万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出268.90万元，商品和服务支出39.84万元，对个人和家庭的补助29.66万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县统计局2018年基本支出338.40万元，财政拨款338.40万元，其中一般公共预算338.40万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出268.90万元，主要包括：基本工资71.31万元，津贴补贴97.15万元，奖金5.94万元，绩效工资19.36万元，住房公积金22.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.57万元，职业年金缴费15.03万元。

商品和服务支出39.84万元，主要包括：办公费14.52万元，会议费15.00万元，其他交通费10.32万元，用于本单位运转的办公费、会议费、培训费、差旅费等。

对个人和家庭的补助29.66万元，主要包括：南部六县生活补助3.95万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县统计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县统计局2018年收支总预算338.40万元。预算收入共338.40万元，包括： 一般公共预算拨款收入338.40万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共338.40万元，包括：一般公共服务支出259.78万元、社会保障和就业支出78.62万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县统计局2018年收入预算338.40万元，其中：2010501款 预算收入244.78万元，占72.34%；2010502款预算收入15.00万元，占4.43%；2080501款预算收入26.02万元，占7.69%；2080505款预算收入37.57万元，占11.10%；2080506款 预算收入15.03万元，占4.44%。部门预算收入与上年对比减少7.7万元，主要减少原因是人员较上年减少1人，变动部分为减少人员工资预算收入。

八、部门支出预算情况说明

绿春县统计局2018预算总支出338.40万元。本级财力安排支出338.40万元，其中，基本支出338.40万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010501款 预算收入244.78万元；2010502款预算收入15.00万元；2080501款 预算收入26.03万；2080505款预算收入37.57万元；2080506款 预算收入15.03万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员减少1人，工资预算减少；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.30万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.30万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数3.30万元相等。

（一）因公出国（境）费

绿春县统计局2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县统计局2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动情况

（三）公务接待费

绿春县统计局2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算3.30万元相等。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县统计局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县统计局国有资产总额92.03万元，其中：流动资产32.39万元，固定资产59.64万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县统计局未预算机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县统计局属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县统计局不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县统计局没有专业较强名词解释。