2018年度绿春县牛孔镇人民政府部门预算公开编制说明

目录

第一部分绿春县牛孔镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县牛孔镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分 绿春县牛孔镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

牛孔镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县牛孔镇人民政府2018年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位共4个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位5个，分别是绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇绿色产业服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

（1）脱贫攻坚取得新胜利

——动态管理工作更加精准。紧扣“两不愁三保障”脱贫标尺，全镇总动员，干群齐动手，深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理。建立健全精准扶贫政策支持体系，扎实推进易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态补偿和社会兜底工作，不断巩固和完善专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”的大扶贫工作格局。

——易地扶贫搬迁强力推进。2016年度实施戈马、卡规、咪达多等7个易地扶贫搬迁工程341户1210人喜搬新居，入住率达到100%。其中，原址拆除重建作龙、脚七、下阿谷、白林谷225户634人。2017年度实施格瑶、大平寨、新黄山等6个易地扶贫搬迁工程244户全部开工，搬迁建档立卡贫困户216户936人。

——农村危房改造稳步推进。第三方评估公司鉴定的“4类重点对象”C、D级农村危房2558户（建档立卡户1877户，低保户642户，农村分散供养人员14户，残疾人25户）。其中：C级586户、D级1913户、无房户59户，已全部录入“全国农村住房信息系统”。截至目前，启动实施C、D级危房拆除重建768户，实施C级危房修缮改造加固57户，有效解决“4类”人员的住房问题。

——村组活动室基本全覆盖。投资757.8万元实施完成54个村组活动室建设，活动室覆盖51个党支部81个村民小组，惠及365名党员、群众19665人。将有效解决基层党组织和群众“想办事、没地方”的困境，为广大党员干部群众开展工作提供优良的环境。

（2）基础设施实现新夯实

——交通建设。积极配合交通行业部门开展绿春至江城沿边高速公路前期建设工作，实施曼洛至云盘至麻木树、贵龙村至平掌街、供销社岔路至土嘎村3条公路硬化。13个建制村（社区）公路通畅率达到了100%；新建阿东西然至牛巩生马、模东石头寨、依期至洛瓦、者俄格马至阿东哈家4条生产路30公里。投入20万元完成全镇进村公路养护，着力改善群众“行路难”的问题，形成了“镇通村、村通村、村通组”的路网结构，交通网络初步形成。

——水利建设。不断推进农业基础设施改善，维护2017年重点县平掌街大沟，完成三面光沟渠1条15公里，新增灌溉面积248亩；实施了依期咪达朵、戈马、卡规、格瑶、依期、格角、模角新寨等8个村人畜饮水工程，安装主管及管网50余千米，新建格瑶等12座蓄水池共600立方米，受益403户1939人；实施了牛孔片区综合开发项目沟渠工程4条9公里，新增灌溉面积330亩，改善456亩，治理水土流失面积0.064平方公里，高效节水灌溉等工程稳步推进，扎实开展防汛减灾工作，全镇水利化程度得到较大提升。全面推行河长制工作，确保了“四个到位”、“两项工作”顺利通过省州县中期评估。

——电网建设。城镇电网和高速宽带网络进一步完善，农网改造、电网基建应急和易地扶贫搬迁配套电网建设扎实推进，实现13个行政村通10KV（千伏）以上动力、网络宽带全覆盖至行政村、学校和卫生室，建立镇电子商务服务中心1个、13个村级为民服务站点。全镇电网基础设施建设步伐不断加快，人民群众信息更加畅通、用电更加可靠、上网更加快捷，人民群众获得感进一步提升。

（3）产业培育有了新进展

突出资源优势，巩固提升传统产业，积极探索新型发展模式，有效提升发展质量，不断增强发展后劲。

——巩固提升传统产业。巩固提升种植业，突出河坝热区与冷凉山区的气候、海拔、区位特点，实施了茶叶、八角、杉木等传统产业的科学管护、提质增效，大力发展砂仁等特色种植业。实施模东村八角提质增效样板示范区，完成蔬菜种植5000亩、梯田红米1000亩、杉木3603亩、低产茶园改造860亩、梯田养殖800亩、砂仁新植660亩；不断加快推进养殖业发展步伐，全年生猪存栏3.6万头、出栏4万头，大牲畜存栏1.2万头，实现畜牧总产值1.82亿元。开展产业提质增效培训3000余人次，不断补齐群众技能缺乏的短板。

——积极探索新型发展模式。以扶贫开发为主线，以精准脱贫为载体，培育“有条件、会带动、能致富”的种养大户和“明白人、带头人”。按照“公司+基地+合作社+农户”的精准扶贫工作模式，相继成立了牛巩茶叶加工、依期“蜜李秋香”、小牛孔黑山羊养殖、龙洞生态猪养殖等6家专业合作社，惠及农户459户2212人，其中建档立卡户203户884人，实现盈利104万元。

（4）城镇人居环境换新颜

认真贯彻落实中央城市工作会议及省州县城镇人居环境提升行动工作会议精神，扎实推进城镇人居环境提升工作。2017年累计清理完成镇机关驻地排水沟4公里，清除积存垃圾和卫生死角40余处，清除杂草、清运垃圾6吨，出动车辆30余次，参加人员达到600余人次。

（5）社会民生事业新进步

——教育工作。不断巩固提高“两基”成果，狠抓控辍保学，适龄儿童、初中入学率和巩固率分别达99.69%、100%，控辍保学率为99.8%。认真落实“两免一补”〔10〕政策，补助“营养餐”〔11〕319.84万元，受益学生3998名，为品学兼优的农村贫困学生发放教育扶贫基金9.6万元；完成了中学食堂、中心完小周转房、曼洛河坝小学、依期小学等校舍改造工程。

——科技文广工作。充分发挥党建脱贫“双推进”教育实训基地平台功能，不断加大农村实用技术培训力度，切实提高科技推广应用水平。深入推进文化惠民工程，积极支持农村文艺队建设，组织开展了“三八”、“五四”、“重阳”等节日文体活动，丰富镇村群众业余文化生活；优化“村村通”、“户户通”服务，农村群众看电视、听广播难的问题得到明显改善。

——社会保障工作。完成新增养老保险对象3552人，续保11258人，3700人60岁以上老人按月领取养老金，新农保参保率达98%以上；落实城镇低保对象95人、农村低保对象10151人，分别发放城镇低保金36.41万元和农村低保金1479.07万元。发放五保孤儿定期定量救助金40.5万元。全年出生348人，死亡140人，出生率9.91‰，死亡率3.99‰，自然增长率5.92‰，人口与计划生育工作持续健康发展。

同时，认真抓好妇女儿童、保密、统战、民族宗教、关工委等各项事业，统计、档案、环保、防震减灾、防汛抗旱、森林防火等各项工作全面协调推进。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

（一）纳入绿春县牛孔镇人民政府2017年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位共4个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位5个，分别是绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇绿色产业服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔镇人民政府2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 绿春县牛孔镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县牛孔镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一．部门财政拨款收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，牛孔镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入1223万元，其中经费拨款（补助）1223万元；支出1223万元，其中：一般公共服务支出809万元；文化体育与传媒支出25万元；社会保障和就业支出190万元；医疗卫生与计划生育支出1.56万元；农林水支出196万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县牛孔镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1223万元。比2017年减少54万元，主要是2018年开始自治州津贴取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出809万元，占66.14%；文化体育与传媒支出25.23万元，占2.06%；社会保障和就业支出190万元，占15.58%；医疗卫生与计划生育支出1.56万元，占1.27%；农林水支出196万元，占16.08%。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

1.一般公共服务支出

2018年预算数为809万元，较2017年增加325 万元，增长67.17%，主要是开展各项工作的专项业务支出增加。

2.文化体育与传媒支出

2018年预算数为25.23万元，较2017年减少7万元，主要是政策因素支出增减。。

3.社会保障和就业支出

2018年预算数为190万元，较2017年减少132万元，主要是政策因素支出增减。

4.医疗卫生与计划生育支出

2018年预算数为1.56 万元，较2016年减少179.62

万元，主要是政策因素支出增减。

5. 农林水支出

2018年预算数为197万元，较2017年增加25万元，增长14.56%，主要是农林水基本建设项目增加。

四、部门基本支出情况说明

牛孔镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1223万元。

人员经费支出981万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费242万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

2018年我单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县牛孔镇人民政府2018年收支总预算1223万元，其中：一般公共服务支出809万元；文化体育与传媒支出25万元；社会保障和就业支出190万元；医疗卫生与计划生育支出1.56万元；农林水支出196万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县牛孔镇人民政府2018年收入总预算1223万元其中：

201（类）01（款）04(项）收入2.00万元，占0.16%；

201（类）03（款）01(项）收入624.32万元，占51.01%；

201（类）06（款）01(项）收入 34.23万元，占2.79%

201（类）11（款）01(项）收入 27.32万元，占2.23%

201（类）31（款）01(项）收入 121.55万元，占9.93%

207（类）01（款）09(项） 收入25.23万元，占2.06%

208（类）05（款）01(项）收入 58.51万元，占 4.78%

208（类）05（款）02(项）收入 2.75万元，占 0.22 %

208（类）05（款）05(项）收入 92.42万元，占 7.55%

208（类）05（款）06(项）收入 36.97万元，占 3.02%

210（类）07（款）16 (项）收入 ，1.56占 0.12%

213（类）01（款）04(项） 收入179.39，1.56占14.65 %

213（类）02（款）04(项）收入 17.50，1.56占1.43%

比2017年减少54万元，主要是2017年自治州津贴取消。

八、部门支出预算情况说明

支出总预算1223万元，其中，基本支出1223万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）04(项） 2.00万元，

201（类）03（款）01(项） 624.32万元，

201（类）06（款）01(项） 34.23万元，

201（类）11（款）01(项） 27.32万元，

201（类）31（款）01(项） 121.55万元，

207（类）01（款）09(项） 25.23万元，

208（类）05（款）01(项） 58.51万元，

208（类）05（款）02(项） 2.75万元，

208（类）05（款）05(项） 92.42万元，

208（类）05（款）06(项） 36.97万元，

210（类）07（款）16 (项）1.56万元，

213（类）01（款）04(项） 179.39，

213（类）02（款）04(项）17.50。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，牛孔镇人民政府安排的2018年预算数为29.56万元，其中：公务用车购置及运行费19.83万元，公务接待费9.74万元。2017预算数为55万元，其中：公务用车购置及运行费25万元，公务接待费30万元。2018年“三公”经费预算数较预算数减少25.44万元，主要是中央财政对2018年公务接待费支出进行了统一压减。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县牛孔镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行费预算数为19.83万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费19.83万元，比2017年预算减少5.17万元，增加主要原因分析：统一压减。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算数9.74万元，比2017年预算减少20.26万元，增减变动主要原因分析：统一压减。

十、部门政府采购情况说明

牛孔镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

（一）截至2017年12月31日，国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。牛孔镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算242.48万元，较2017年预算执行数25万元增加217.48万元，主要原因：公务交通补贴，以及村委会工作经费例如此项。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县牛孔镇人民政府2018年预算中无州本级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县牛孔镇人民政府2018年预算中无州对下二级项目。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绿春县牛孔镇人民政府

2018年1月30日