绿春县人民医院2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

四、预算单位收支情况

（一）部门财政拨款收支预算情况总体说明

（二）部门一般公共预算支出情况说明

（三）部门财政拨款支出明细情况说明

（四）部门基本支出情况说明

（五）部门政府性基金预算支出情况说明

（六）部门收支预算总体情况说明

（七）部门收入预算情况说明

（八）部门支出预算情况说明

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

（十）部门政府采购情况说明

（十一）部门政府购买服务情况说明

（十二）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

（十三）重点绩效评价结果等预算绩效情况

（十四）其他重要事项情况说明

五、名词解释

一、基本职能及主要工作

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我院本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政部分供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有159人，其中：财政部分供养159人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

四、预算单位收支情况

（一）部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算1376.27万元，同比2017年减少496.18万元，主要增减变动原因分析人员减少及政策因素。

财政拨款预算总收入为1376.27万元，其中：一般公共服务收入（本级财力）1376.27万元，占总收入的100%。

财政拨款预算总支出为1376.27万元，其中：社会保障与就业支出336.84万元，占总支出的24.47%；医疗卫生与计划生育支出1039.43万元，占总支出的75.53%。

（二）部门一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出1376.27万元，其中基本支1376.27万元，出项目支出0万元。同比2017年减少496.18万元，主要增减变动原因分析人员减少及政策因素。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

2018年财政拨款支出总计1376.27万元。

按照政府预算支出经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1323.29万元，机关商品和服务支出2.84万元，对个人和家庭的补助50.14万，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

按照部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出1323.29万元，商品和服务支出2.84万元，对个人和家庭的补助50.14万元，债务利息及费用支出0万元。

（四）部门基本支出情况说明

2018年基本支出1376.27万元，本级安排1376.27万元，其中一般公共预算1376.27万元，政府性基金0万元，明细如下：

工资福利支出1376.27万元，主要包括：基本工资348.99万元、津贴补贴227.02万元、绩效工资266.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.6万元、职业年金缴费96.24万元、住房公积金144.36万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出2.84万元，主要包括：办公费2.84万元、其他交通费用0万元。

对个人和家庭的补助50.14万元，主要包括：退休费49.18万元、生活补助0.96万元。

（五）部门政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

（六）部门收支预算总体情况说明

2018年预算总收入1376.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.27万元。

2018年预算总支出1376.27万元，其中：社会保障和就业支出336.84万元，占总支出的24.47%；医疗卫生与计划生育支出1039.43万元，占总支出的75.53%。

（七）部门收入预算情况说明

2018年部门收入预算1376.27万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入240.6万元，占17.48%；208（类）05（款）06(项）收入96.24万元，占6.99%；210（类）02款01（项）收入1039.43万元，占75.53%。同比2017年对比减少496.18万元，主要增减变动原因分析工资调整及政策因素。

（八）部门支出预算情况说明

2018年部门预算支出1376.27万元，其中，基本支出1376.27万元，项目支出0万元。按功能科目分类：208（类）05（款）05(项）收入240.6万元，占17.48%；208（类）05（款）06(项）收入96.24万元，占6.99%；210（类）02款01（项）收入1039.43万元，占75.53%。

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县人民医院属财政部分供给单位，2018年三公”经费不进行预算。

（十）部门政府采购情况说明

绿春县人民医院属财政部分供给单位，2018年未安排政府采购经费。

（十一）部门政府购买服务情况说明

2018年绿春县人民医院未安排政府购买服务。

（十二）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

绿春县人民医院2018年无行政事业单位国有资产占有使用情况。

（十三）重点绩效评价结果等预算绩效情况

无

（十四）其他重要事项情况说明

无

五、名词解释

（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（三）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（四）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（五）政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（六）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

绿春县人民医院

2018年2月5日