2018年度绿春县三猛乡人民政府部门预算编制说明

目录

第一部分绿春县三猛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县三猛乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分 绿春县三猛乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

三猛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县三猛乡人民政府2018年度部门预算编报的单位共有12个。其中：行政单位 3个，分别是：绿春县三猛乡人民政府、三猛乡党委、三猛乡纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县三猛乡财政所；其他事业单位8个,分别是绿春县三猛乡农技站、绿春县三猛乡农机站、绿春县三猛乡水管站、绿春县三猛乡林业站、绿春县三猛乡兽医站、绿春县三猛乡社会保障服务中心、绿春县三猛乡文化广播电视服务中心、绿春县三猛乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）主要工作

1.扎实抓好“三农”工作。一是农业生产工作扎实推进。紧围绕县委县政府下达的指标，2017年全乡共就位“两杂”种子34500公斤，其中：杂交水稻20000公斤，杂交玉米14500公斤。各类农药20吨，农膜8吨，各种化肥1100吨，为大春粮食生产奠定了基础。截止6月10日，水稻秧育秧1400亩，其中：薄膜育秧800亩，完成计划数的100%。完成大春农作物播种面积32800亩，完成计划数4.83万亩68%。完成稻谷12500亩；（其中：早稻300亩）；完成包谷12000亩，完成计划数的84.6%；完成豆类3500亩（其中，大豆2500亩）。完成计划数4000亩的87.5%；完成杂粮4800亩，完成计划数5500的87.2%；其中薯类（红、白薯）完成2500亩。完成大春经济作物5600亩，完成计划数7000亩的80%，其中甘蔗100亩，木薯1500亩，芭蕉芋500亩，其它1500亩，各类蔬菜3500亩，花生2000亩。全乡共实施梯田红米示范样板：550亩；（主要分布在腊姑500亩、桐株50亩），完成稻田养鱼5500亩；其中示范样板1200亩，主要分布在巴德200亩、腊姑500亩；桐株200亩主要为江鳅示范样板地；埃洞300亩。实施永久性稻鱼工程42户，主要分布在腊姑灯马片区24户，桐株巴龙片区18户，每年投放鱼苗两次。今年计划实施胡椒500亩，在勐曼河流域连片50亩以上有12块共950亩；现已完成打塘备耕450亩。有效地促进了农业生产的稳步发展。二是畜牧产业稳步发展。实现生猪存栏2.97万头，其中：能繁母猪存栏1.2万头，出栏1200头；牛存栏7960头，出栏800头；山羊存栏740只，出200只，家禽存笼32.9万羽，出笼367万羽；其他兔、狗存栏2347只，出栏200只；禽蛋产量267吨，畜牧业产值达7935余万元，进展速度比去年同期增长较快。三是农业农村实用技术培训扎实开展。狠抓农业农村实用技术培训，目前共举办培训班5期，受训人员达300人次，发放各种资料300份，结合街天销售种子、农药咨询服务达2000人次。四是防火防汛防灾工作扎实抓好。全力抓好森林防火工作。面对森林防火工作十分严峻的实际，坚持“预防先行，防治结合”的防火工作方针，多措并举，狠抓森林防火工作。

2.扎实抓好脱贫攻坚工作。一是抓实脱贫攻坚扶贫对象动态管理工作。三猛乡从2013年开展立卡贫困人口识别工作开始，我乡共识别、登记、系统录入确定建档立卡贫困人口户数为3315户12676人，通过14年、15年、16年的建档立卡贫困人口识别“回头看”工作和动态调整退出，当前在册的建档立卡贫困人口共有1629户7763人。根据《红河州从严从实开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动方案》的通知和县级会议精神和文件要求已经开展了从严从实建档立卡贫困人口“回头看”识别工作，此次回头看本着公开、公正、公平的原则严格按照识别标准程序开展工作，确保采集数据精准，确保不漏一人、不漏一户，深入农户对其家庭情况进行再次核查，核查结果人员增加558人，人员减少336人；“不精准”整户剔除的有42户216人；针对档外贫困户识别符合标准整户新纳入的有220户864 人（其中返贫户26户99人）；2017年度预脱贫人口摸底调查有169户867 人；在册的建档立卡户有还有541户危房，其中C级63户D级478户。二是抓实脱贫攻坚扶贫项目工作。大力推进三猛乡2017年度扶贫整乡推进项目。整乡推进项目总投资2000万元，分2016年、2017年2个年度实施，每年投资1000万元，建设内容主要包括基础设施建设和产业发展两大类，2017年实际投资706万元。惠及哈德、埃洞、巴德、巴东、腊姑5个村委会25个村民小组1223户6350人。截至目前，基础设施方面：投资227.25万元完成桐株村委会塔甫、普施、欧黑、牛扎、桐株、彭东6个村民小组道路硬化建设5.02千米。投资111.15万元完成爬别村委会哈生、哈角、龙沙3个村民小组道路硬建设2.47千米；投资15万元完成哈波排水沟建设1千米。投资15万元完成巴德村委会龙甫排水沟1千米，概算投资15万元；投资43.89万元完成龙甫挡土墙建设698.5立方米、木主村挡土墙建设555.5立方米；投资18万元完成苏俄上、下寨饮水管道建设6千米。投资117.9万元完成塔普村委会村塔普、解放村、宗处、欧的4个村民小组内道路硬化建设2.62千米；投资18万元完成牛主巩村排水沟建设1.2千米；投资19.08万元完成塔普、东山、内波独红3个自然村饮水管道建设6.36千米。投资26.55万元完成腊姑村委会佰红村村内道路0.59千米；投资22.5万元完成苏丫饮水管道3千米、排水沟0.9千米。产业发展方面：投资42.09万元完成埃洞村委会鲁车、埃洞、普马3个村民小组猪厩建设122间；投资30万元巴德村委会巴德村山羊养殖300只。大力推进易地搬迁项目工作。加快推进总投资3002万元的三猛乡2016年度5个易地扶贫搬迁项目，其中，安源寨安置点投资1219万元、腊咪新区安置点投资695元、牛扎新村安置点投资1497万元、习比东安置点投资340万元、安健东安置点投资457万元。项目惠及哈德、爬别、桐株和巴东4个村委会14个自然村，安置农户405户2143人（其中建档立卡：363户1956人）。目前，安源寨安置点：住房建设任务86套，竣工86套，入住86户，竣工、入住率分别为100%和100%；完成道路硬化3650平方米、排水沟1250米、挡土墙工程6950立方米、卫生公厕6间、阿东村140平方米村级活动室一幢、400伏线路，两组电表，电杆等，2千米线路、150立方米蓄水池一座和虾红点100立方米蓄水池一座，饮水管道2.5千米、综合文化广场800平方米、安装太阳能路灯25盏。累计完成投资1577.1万元。腊咪新区安置点：住房建设任务70套，竣工70套，入住70户，竣工、入住率分别为100%和100%。完成挡墙4750立方米、道路硬化2250平方米、村内排水沟850米、140平方米村级活动室一幢，二层、30平方米公厕二间、文化活动广场650平方米。累计完成投资1058.1万元；牛扎新村安置点：住房建设任务78套，竣工78套，入住78户，竣工、入住率分别为100%和100%；完成挡土墙工程7840立方米、综合活动室一幢140平方米、100立方米蓄水池一座、村内道路硬化1860平方米、村内排水沟1300米、卫生公厕一间30平方米、垃圾池2座24立方米。累计完成投资2219.3万元。习比东安置点：住房建设任务26套，竣工26套，入住26户，竣工、入住率分别为100%和100%。完成挡土墙3350立方米、30平方米卫生公厕主体3间、100立方米蓄水池一座、村内道路硬化850平方米、村内排水沟950米、垃圾池1座20立方米。累计完成投资577.3万元；安健东安置点：住房建设任务13套，竣工13套，入住13户，竣工、入住率分别为100%和100%；完成挡土墙2920立方米、综合文化活动室一幢100平方米、完成卫生公厕2间、垃圾池1座20平方米。累计完成投资556万元。切实做好项目资金兑付工作。三猛乡2016年易地扶贫搬迁工程5个安置点，计划拨付项目建设资金3002万元，其中：农户安居房补助资金1512万元，公共服务基础设施建设补助资金1490万元。截至目前，农户安居房补助资金1512万元已全部到位和基础设施建设补助资金1490万元，已全部到位，到位率为100%。目前，安置点农户补助资金1512万元，目前，已拨付1512万元，拨付率100%；公共服务设施专项建设资金1490万元，现已拨付1400万元，剩余90万元，待项目全部竣工后支付施工方。启动实施2018年度易地扶贫搬迁工作。启动实施总投资2975.6万元的三猛乡2018年度2个易地搬迁项目，其中加泊新村一期安置点投资500.4万元、加泊新村二期安置点投资2475.2万元。项目惠及巴东、埃洞2个村委会5个村民小组，安置农户222户1101（其中建档立卡贫困户146户789人）。目前，加泊新村一期安置点：完成搬迁对象的确定、项目选址、项目规划、项目实施方案、地质灾害评估报告、项目申报及项目批复等前期工作；完成村组加泊新村（一期）理事会的成立；完成搬迁协议、搬新拆旧、脱贫协议“三个”协议的签订；完成地基平整工作；启动实施农户安居房项目建设；正在准备公共基础服务设施项目招投标工作等。七是完成前期项目资金投入29万元，其中：地质灾害评估报告10万元、村庄规划6万元、地形测绘7万元、地基平整6万元等。加泊新村二期安置点：完成项目选址工作、项目规划设计图、确定农户搬迁花名册；完成安置点4.5千米毛路开挖、安置点地基平整工作；完成架设饮水管道16.5千米；已向上级电力部门申请相关通电工程建设事宜，待批复；已实施部分挡土墙工程；已启动实施新寨、勐曼（施嘎）12套安居房建设项目，后续工作正在加快有效推进。

3.扎实推进项目攻坚工作。一是扎实抓好交通建设工作。启动实施朱龙至牛塔公路、朱龙至牛主巩道路硬化工程；投资218万元完成绿春县三猛乡农垦项目，包括新建加泊至鲁车河坝公路6.82公里、普马生产路6.48公里、规东生产路2.78公里；投资581万元完成虾红至加禾街老寨道路硬化8.3公里；投资40万元完成龙沙至罗瓦电站坝头公路建设5公里；投资19万元完成腊咪虾红进村公路扩建工程 公里；投资40.8万元完成西哈东至勐曼产业路5.1公里；投资19.5万元完成加禾街产业路建设3公里；投资20万元完成欧甫产业路建设2.5公里；投资20.5万元完成格马至习姑底产业路建设3.2公里；投资29.25万元完成塔甫至牛波新村公路建设4.5公里。稳步推进朱龙至腊里公路建设；积极配合上级部门实施县城—黄连山—三猛—县城旅游环线项目建设，目前，县交通局已完成实施支砌挡墙、路面拓宽等工作；积极配合上级部门，全力抓好县城—骑马坝—三猛—二甫等级公路建设项目。加快谋划哈生至三猛乡洛瓦电站坝头至骑马坝腊里村四级砂石路建设工程，加快研究布局有利于全乡经济社会发展的交通网络。二是扎实抓好水利建设工作。突出重点，全力开展农村饮水安全、节水灌溉、水毁修复等项目建设。加快推进投资40万元的加泊新村一期、加泊新村二期饮水工程；投资15万元完成阿东村蓄水池建设项目；启动开展2018年度脱贫出列村饮水巩固工程需求调查工作。三是扎实抓好集镇新区建设工作。稳步推进投资2200万元的新区农贸市场建设，目前开展装修工作；投资5万元完成乡哈德中心小学校园安全围墙加层项目；稳步推进投资25万元的集镇人饮管网建设工程；投资296万元完成三猛乡新区养老院建设项目；投资10万元完成三猛乡电子商务服务站建设；投资650万元完成三猛乡中心完小学生住宿楼建设项目；启动实施投资700万元的上海浦东发展银行扶贫贷款项目乡卫生院业务用房建设项目；启动实施投资140余万元的乡派出所新区业务用房建设项目；投资151.9万元完成乡财政所业务用房建设项目；启动实施投资253万元的三猛中学教学楼建设项目；准备启动实施投资735万元的三猛乡“一水两污”工程以及投资552万元的集镇供水项目。四是扎实推进三猛乡地质灾害避让搬迁项目。项目总投资734万元，惠及3个村委会3个村民小组240余户1300余人。截至目前，巴德村委会龙甫村已完成挡土墙1098.5立方米、村内道路硬化1.5公里、排水沟建设2公里、卫生公厕建设2间、垃圾池建设4间，共累计完成投资170万元；爬别村委会爬别新村完成场地平整60余亩、挡墙支砌2700立方米、村内道路硬化9579.64平方米、排水沟建设90米、猪厩建设70间，累计完成投资264万元；巴东村委会格保新村完成爬别新村场地平整60亩、挡墙支砌2000立方米、村内道路硬化2000立方米、排水沟建设2公里，共累计完成投资300万元。五是扎实推进三猛乡人居环境提升行动项目。项目总投资332万元，惠及8村1社26个村民小组。目前，完成埃洞村委会欧比、塔甫、勐曼、普马4个村民小组垃圾池；巴东村委会习古地上寨垃圾池；爬别村委会虾红、吓则2个村民小组垃圾池；腊姑村委会牛波、七初2个村民小组垃圾池；巴德村委会德龙村民小组垃圾池。全部投入投入使用。完成乡镇驻地改建2间卫生公厕、哈德村委会驻地改建1间卫生公厕、巴德村委会驻地新建1间卫生公厕、腊姑村委会新建2间卫生公厕、桐株村委会驻地新建卫生公厕1间，其余项目稳步推进之中。六是扎实推进三猛乡村民小组活动室建设项目。项目总投资530万元，惠及8个村委会53个党支部67个村民小组。目前，已完成50个村民小组建设任务，启动实施新寨村民小组活动室，未开工建设2个，主要是由于项目实施地点涉及2018年易地扶贫搬迁项目，该项目未开工建设，影响村民活动场所建设进度。七是扎实推进绿春县贫困地区百县万村综合文化服务中心示范点建设项目。项目总投资8万元，目前已完成展览墙58平方米、球场面积510平方米、舞台一块50平方米、乒乓球室一间29平方米、健身操场面积240平方米、食堂建筑一间20平方米、旗台建设。八是准备启动实施绿春县三猛乡腊姑、桐株村省级示范村建设项目。项目总投资541.19万元，惠及腊姑、桐株2个村民小组。目前已完成项目前期工作。九是积极争取申报三猛乡巴德、腊姑、塔普老年活动室及爬别安源寨居家养老服务中心建设项目。目前，以上项目实施方案已编制完成，并上报县民政局，待评审、批复，立项实施，安源寨居家养老服务中心已启动建设。十是积极打造梯田文化旅游业发展。抓住省委、省政府“大旅游”发展的大背景、大环境，探索旅游与产业发展融合、旅游与文化融合、旅游与生态环境融合、旅游与美丽家园融合，围绕县委县政府将三猛乡打造成“绿春旅游的核心区”这一定位，借助我乡腊姑、桐株梯田自然景观优势，着力打造我乡“观哈尼梯田、偿生态美食、娱农作文化、听民风民情”的哈尼梯田旅游文化。截至目前，投资20万元完成编制三猛乡旅游规划文本；投资22.5万元完成45户农户房屋改造装修工程；完成灯马哈尼梯田文化展览中心、哈尼梯田客栈及3户农家客栈建设；完成腊姑、桐株观景台建设3个、停车场1个、公厕2个；完成梯田监测站2个；投资87.6万元完成大兴松东至三猛乡桐株村公路建设；投资12万元完成桐株观景台建设工程，极大的推动了三猛乡梯田旅游文化建设，为努力把三猛打造成为腊咪民俗风情旅游乡奠定了良好的硬件基础。

4.扎实推动各项社会事业稳步发展。一是认真抓好救灾救济工作。我乡向五保对象、优抚对象、孤儿等特困群体发放食用油80桶、棉被120床、棉大衣15件、服装30套，向32户群众发放临时救助金167605元，一定程度上保障了受灾群众的生产生活。向全乡8个村委会25个村民小组发放价值167605元的救灾物资。二是认真抓好城乡低保及孤儿救助工作。以动态管理的办法保障全乡城市低保对象38户104人，其中A类1人、B类20人、C类83人，每月发放城市低保资金29914元，目前共累计发放城市低保金29.9万元余元；农村低保对象4531户9084人，共累计发放1650.264万元余元；发放孤儿救助金39.491万元，惠及全乡54人。三是认真抓好双拥优抚及老龄工作。我乡借庆祝建军节活动契机，召集部分复员军人及现役军人家属召开座谈会，并向65名重点优抚对象发放春节慰问金13000元，双拥优抚工作深入人心；积极贯彻落实《老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》等有关法律法规，切实维护老年人的合法权益，使老年人老有所乐、老有所养、老有所为。目前，全乡共有80岁以上高龄老人323人，向80岁以上老人发放高龄津贴161350元。四是认真抓好残疾人事业工作。重视乡、村残协组织建设，完善工作制度，明确工作职责，落实分管领导和工作人员，实现“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的目标要求，进一步提高了我乡残疾人组织的服务能力和水平。积极开展白内障复明工作，完成筛查出43名患者，已有10名患者到县人民医院实施了复明手术；重视残疾人教育就业与扶贫解困工作。积极主动配合教育部门抓好特教工作，努力提高适龄残疾少年儿童入学率，多渠道多形式开展残疾学生助学活动，使全乡14名残疾中小学生接受了义务教育，积极组织致富能手，帮助贫困残疾人发展种植业、养殖业，使他们掌握一技之长，尽快摆脱贫困，目前全乡已为4户贫困残疾人家庭及时申报了残疾人事业专项彩票公益金农村危房改建项目，并且为817名残疾人纳入了农村低保保障对象，涉及金额达692816元。五是认真抓好教育发展工作。始终坚持优先发展教育，启动教育事业振兴金秋计划和“两督导评估”等重点工作，教育教学质量明显提高。初考综合成绩均分全县第二名；2017年中考综合成绩排名乡镇第一、全县第三。严格落实控辍保学工作，适龄儿童入学率为99.56%，小学巩固率99.96%，小学辍学率为0.04%；中学入学率100%，中学巩固率为98.02%，辍学率1.98%。落实校安工程、学前教育推进工程、农村薄弱学校改造工程等改善办学质量惠民工程。目前，投资650万元完成建设乡中心完小学生住宿楼建设项目（2600平方米）；投资231万元完成牛波小学综合楼建设项目（924平方米）；投资201.7万元完成巴东综合楼建设项目（807平方米；稳步推进哈德小学校园安全围墙加层建设项目；启动实施投资253万元的三猛中学教学楼建设项目。落实乡民族中学寄宿生生活补助111.875万元、学生营养改善计划资金82.76万元；落实乡中心完小寄宿生生活补助186.16万元、学生营养改善计划资金175.81万元，共落实“两免一补”、“困难学生寄宿补助”、“学生营养改善计划资金”等农村义务教育政策专项资金约556.605万元，教育惠民政策实现100%覆盖。六是认真抓好医疗卫生工作。不断提高基层医疗卫生服务水平，艾滋病、狂犬病、结核病等疾病得到有效防控，年内未发生一起重大传染病事件。农村新型合作医疗圆满完成收缴任务，2017年新农合参合基数为26609，参合人数为26274，参合率为98.74%，完成筹集资金3941100元，2017年初在册建档立卡8963人，其中参加新农合人数为8957人、死亡5人、户口迁出1人、未参合0人，建档立卡参合率为100%。截至目前兑现新农合资金2508356.70元，受益群众57227人，群众“看病难、看病贵”问题逐步缓解。认真抓好计划生育各项工作。全年出生人口194人，其中计划内133人，计划外61人，计划生育率为78%，出生率2.09%；完成“国家免费优生健康检查”完成20对；全面落实二孩政策，推进人口计生事业转型发展；办理生育证53人，其中一孩生育证26人、二孩生育证27人；计划生育自然增长率为0.95%；完成“三术”46例；征收社会抚养费434100元；征收意外伤害保险19140元。城乡居民养老保险应参保缴费12484人，已缴费12484人，缴费率100%，缴费金额达116.38万元。九是认真抓好文化事业工作。积极完善基础设施建设，为我乡文化事业发展提供硬件保障。完成投资136万元的三猛乡村综合文化服务中心覆盖工程；积极组织开展各种群娱活动，开展三猛乡“五四”青年节纪念活动文艺晚会、三猛乡“六一”儿童节文艺晚会；协同县纪委、县文体局开展廉政文化进农村文艺表演活动；开展三猛乡2017年度农民运动会暨广场舞比赛活动；积极组织人员参加绿春县2017年度哈尼长街古宴活动。十是扎实抓好社会和谐稳定工作。首先，切实维护社会和谐稳定。狠抓侦查破案，坚持严打，全乡接处警43起，其中：立刑事案8起；立行政案件20起，查处19起，行政拘留13人，上报不稳定因素11条；狠抓防暴恐、缉枪治爆、毒品整治、反邪教等影响社会稳定的工作，加快推进网格化信息建设，张贴“收缴非法爆炸物品、枪支弹药”公告300份，完成收缴各类枪支36支、钢珠2千克；积极开展“毒品专项整治行动”，出动警车300余辆次，出动警力560余人次，开展专题讲座20次，开展农村毒品违法犯罪预防宣传教育专项活动20次，通过粘贴宣传标语、校园广播等形式开展日常毒品预防教育，受教育群众达1200余人，有效遏制了我乡毒品在册人员新增率。目前，我乡登记在册吸毒人员242人其中女性8人，隐性涉毒人员300余人，死亡8人，今年共抓获吸毒人员12名，送戒毒所进行戒毒7人，刑事拘留3人；行政处罚1人；积极开展“校园周边秩序大整治”，强化对校园周边等重点区域、上放学等重点时段的巡逻防控。完成校园安全检查8次，检查辖区学校15次，日常巡逻160次，设立治安岗亭，建立护校队，加强普法宣传教育活动，提高师生法治意识。完成开展法制知识进校园活动4次，受教育师生4000余人有效增强了师生们的法治意识，为我乡的普法工作打下了坚实的基础；积极深化户口清理整顿工作，主动作为，认真开展人口信息核对及纠错工作。完成办理二代身份证4497张，受理出生申报527人，死亡注销215人，迁入200人，迁出71人。其次，积极强化安全生产管理工作。认真抓好交通安全管理工作，有效遏制重特大道路交通事故的发生。组织民警到公路沿线中小学校讲授道路交通安全课12次，受教育人数达6000多人，上路检查共70次，出动警力4000人次，出动警车100辆次，共检查车辆600余辆，其中查处无牌车辆80辆，无证驾驶40人，未随身携带行车证57余人，违法载人行为79辆，警告教育143人次；认真抓好民爆物品安全监管工作，防止发生民爆物品责任事故及违规违纪事件。完成开展矿山安全检查5次，烟花爆竹销售点检查8次，检查涉爆单位23家；认真抓好消防安全检查工作，确保我乡安全生产形势稳定，保障安全生产持续有效的进行。完成开展消防安全检查6次，其中校园安全检查3次，行业场所检查3次。第三，强化矛盾纠纷大排查工作。2017年，共排查出各类矛盾纠纷125件，调处125件，调处成功122件，调处成功率达97.6%（其中：村级调处 119件，乡级调处6件）。接待来信来访14件(乡信访办接访6件、信访系统处理8件),办理10件，还有4件正在办理中。累计接收社区矫正对象15名，累计解除社区矫正13人，安置帮教49人；法律咨询97余人次，法律援助案件6件，受援人员约26余人。

5.切实加强基层党组织建设。一是突出主体，基层党建责任体系层层落实。乡党委坚持公平公正、民主团结原则，重点突出，切实抓好基层党建重点工作，狠抓党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，严格执行“党政同责、一岗双责”责任制，积极营造良好的工作政治环境，形成了“书记抓书记、层层抓落实”良好局面，为推动全乡加速发展提供了有力的政治保证、组织保证和纪律保证。二是合力攻坚，党建脱贫“双推进”深入推动。党建脱贫整乡“双推进”工作有序推进。继续推进总投资2000万元的整乡推进项目，已投资完成1000万元。顺利实施完成2016年度扶贫党建整乡“双推进”各项工作，2017年度基础设施建设项目已全面实施完成。深入开展党员服务、联系群众工作。动员党员干部500余人次修复黄连山上下大沟24公里；动员党员干部900人次，深入易地扶贫搬迁困难农户开展“基层党建到户帮扶”活动。基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。党建脱贫“双推进”教育实训基地建设初具规模。加快建设桐株、爬别两个党建脱贫“双推进”教育实训基地标准化建设。通过培训，全面提高农村党员干部队伍的理论水平和带头致富、带领群众致富的“双带”能力，充分发挥党员干部的先锋模范作用。2017年，开展培训8期600余人次，培养致富能手8名，技能人才320名。积极开展“建档立卡贫困户挂包帮”活动。全乡共安排9个驻村扶贫工作队、40名队员，其中，第一书记兼工作队长8人。省、州、县、乡488名党员干部与全乡2829余户贫困户结对帮扶，有序推进“挂包帮、转走访”工作。实现贫困户和贫困村帮扶全覆盖。2017年度，省、州、县、乡四级帮扶单位赴贫困村走访调研9000余人次，举办党员干部、驻村工作队培训班20余场次，各村召开宣传脱贫攻坚政策会议的村民大会、建档立卡贫困农户召集会议10次以上。三是学做结合，“两学一做”学习教育常态化制度化深化建设。继续深入推进“两学一做”学习教育，夯实思想建设。继续深入推进“两学一做”学习教育，实现制度化常态化，认真学习党的各项方针、政策，特别是习近平考察云南时的重要讲话精神，以解决问题、发挥作用为基本目标，在“学”上进一步深化拓展、在“做”上进一步深化拓展、在制度建设上进一步深化拓展。乡党委组织集中学习11期330余人次，各党总支、各支部均已完成集中学习10期以上，全乡共700余名党员参加学习。继续完善健全“三会一课”制度。“三会一课”实行“三定两报备”制度和“乡村干部联系指导”机制，乡级党员领导干部联系一个村（社）党总支、指导一个党支部，村（社）党员领导干部联系一个党支部。教育引导广大党员深入学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，确保“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，实现所有党支部全覆盖。继续深入践行全面从严治党。健全党代表和党员违纪违法通报和及时处理机制，对有违纪违法苗头性、倾向性的党员干部及时进行谈话提醒。认真落实，全覆盖宣传党的十九大精神。以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，成立两个宣讲团对十九大精神进行宣讲：一是挂钩领导分别到各自挂钩联系的党总支、党支部进行宣讲；二是组建全乡及挂连单位共51位党员干部利用精准扶贫走村入户的契机，深入农户家中宣讲十九大精神。截至目前，已完成全乡104个基层党组织的十九大精神宣讲。四是从严从优，党员发展教育管理严格有序。严格按照程序，做好党员发展工作。制定工作计划，分5个阶段25个步骤程序严格发展党员，完善档案管理。2017年，全乡发展党员任务数34人，研究确定拟吸收为预备党员人数34人，入党积极分子56人；发展对象37人。制定可行方案，推行党员积分制管理。制定实施方案，全面贯彻落实党要管党、从严治党要求，进一步加强党员日常教育管理，推动三猛乡党员充分发挥先锋模范作用。同时，加大党员教育培训，用好用活教育实训基地，针对党员干部党性修养不高、脱贫攻坚带头作用不突出、业务技术不精等问题，开展专项培训15次以上800余人次。结合节日慰问，关心关爱困难党员。乡党委高度重视困难党员、老党员的慰问行动，召开党委会议制定活动方案，确立活动日程。加强调查摸底，广泛了解本乡生活困难党员、老党员的情况，在春节之际慰问老党员、困难党员33名，建党节慰问困难党员、老党员48名，在十九大召开之际慰问农村生活困难党员36人；慰问曾经担任村（社区）党组织书记、村委会（社区居委会）主任10年以上现已离任、生活困难的村（社区）老骨干18人；慰问因公牺牲党员、干部的家属2人；慰问因病致贫特困群众34人。切实将慰问工作落到实处，将温暖送到每个党员的心坎里。净化党内生活，全面排查党员信教问题。我乡高度重视党员信教问题，及时排查，2017年4月，组织相关人员，对全乡906名党员及680名村组干部信教情况进行排查，经排查，发现1起，完成处理1起，给予1名党员开除党籍处分。五是加大投入，基层组织活动场所建设有力推进。加大投入力度，积极推进村级活动场建设工作。全力推进村级活动场建设工作，目前，腊咪社区、哈德、爬别、埃洞、巴东、腊姑村委会6个标准化村级活动场已投入使用，塔普村委会已完成主体工程，年底可投入使用，巴德村委会标准化活动室建设已纳入“十三五”规划。坚持原则，加快村组活动场所建设。2017年，我乡计划建设村民小组活动场所53个，覆盖党支部53个，村民小组67个。六是强化组建，非公社会“两类”组织全面覆盖。乡党委严格按照县委组织部门有关加快组建“两类”组织党组织的通知要求，组织工作组深入摸底排查“两类组织”，并结合实际认真制定组建方案，全面推动组建工作。目前，共完成组建7个“两类”组织党组织，下派党建指导员7人，实现全覆盖。七是积极探索，“互联网+党建”信息化建设初见成效。结合三猛实际，立足“黄连山精神”，打造黄连山党建，打造特色三猛党建示范点，培育具有三猛特色的党建品牌。探索“党建+”新模式。以党建为统领，全面协调推进全乡社会治安综合整治、脱贫攻坚专项行动、毒品综合整治以及提升城乡人居环境等重点工作，进一步打通联系服务群众“最后一公里”，形成党建引领发展、维护社会和谐稳定的局面。八是合理部署，基层党建提升年各项工作推进有序。建立乡领导干部党建联系点制度，班子成员每人结合各自分工加强对挂钩村基层党建工作的指导、帮助和督促。研究制定《三猛乡“基层党建提升年”实施方案》和《三猛乡党委班子成员抓基层党建工作责任清单》《三猛乡党总支书记抓基层党建工作责任清单》等4个清单，基层党建提升年行动各项工作推进有序。九是转变作风，基层党员干部能力有力提升。加强党委班子自身建设。坚持民主集中制，认真贯彻落实党委理论学习中心组制度，扎实开展理论学习中心组活动，不断提高班子成员的政治素养和理论水平，切实增强解决实际问题和推动科学发展的能力。加大村组干部培训力度。以优化知识内容、提升综合素质、增强工作能力为目标，切实加大培训力度，创新培训方式，增强教育培训的针对性和实效性，努力提高各项工作的贯彻落实能力。努力探索新形势下加强党风廉政建设的新路子、新办法。狠抓作风建设，进一步完善机关内部管理制度，严肃财经纪律，形成靠制度管人、管事的有效机制，促进领导干部廉洁从政。积极探索村级廉政防控体系建设，强化村务监督作用发挥，确保村级财务运行公开、透明。十是巩固提升，村级集体经济发展壮大。积极探索发展壮大“股份合作经济”新方法，采取“1+N”发展模式，发展壮大埃洞和哈德胡椒种植、腊姑和巴德山羊养殖等9个项目，项目效益初显，力争所有行政村每年有2万元以上的集体经济收入。十一是注重总结，换届各项工作任务圆满完成。坚持把谋划“十三五”，推动科学跨越发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全面如期实现脱贫摘帽贯穿于换届工作的始终，强化组织领导，狠抓关键环节，采取有力措施，总结乡党委和村“两委”换届工作经济，精心组织，合理谋划布局，严明程序，严格换届纪律，全力抓实乡人大和政府换届工作，圆满完成了换届各项工作任务。十二是从严从实，三支队伍管理工作井然有序。积极培育“明白人、带头人”。2013年以来，我乡共培养明白人带头人34名，向上级组织推荐16名。下一步，我乡将结合实际，加大培养明白人带头人工作力度，重点培养胡椒种植、梯田养殖等一批村组种养殖大户，确保每个村民小组至少有1名“明白人、带头人”。切实加强驻村扶贫工作队员管理。全乡共安排9个驻村扶贫工作队、40名队员，第一书记兼工作队长8人。目前，都在岗位上并能够充分发挥“五员”作用。严格规范驻村扶贫工作队工作台账资料、驻村日记、请销假制度等日常管理，加大大学生村官管理。三猛目前有大学生村官6名，分别在巴东、桐株、哈德、爬别、埃洞、巴德6个村任职，6名村官都能按照乡党委的安排部署，踏实认真、尽职尽责地完成乡党委政府交办的各项工作任务，在村务管理、服务群众、档案资料管理等诸多方面发挥作用。十三是对标创争，进一步加强农村基层党组织标准化建设。结合“基层党建提升年”工作，为进一步抓实农村基层党建工作，提升农村基层党建工作规范化、制度化、标准化水平，增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，不断推进农村基层党组织标准化建设。根据安排部署，全乡8个农村党总支82个党支部在2017年完成2个党总支21个党支部的标准化建设，到2018年完成3个党总支35各党支部的标准化建设，到2019年全部完成标准化建设。十四是统筹协调，其他重点工作推进有序。健全机制，逐步完善综合服务平台建设。建立健全综合服务平台管理运行机制，大力推进基层服务型党组织建设，综合服务平台建设工作逐步完善。目前，实现乡为民服务中心和8村1社共10个综合服务平台建设，实现全覆盖。8村1社通过服务平台办理办结党务政务每月200余条，任务完成率达100％。强化措施，持续有效整顿软弱涣散基层党组织。三猛乡共有1个党总支，8个党支部评定为“后进”，我乡全面整顿软弱涣散党组织和开展党组织晋位升级工作，不断提升基层党组织作用发挥能力。目前，已全部完成整顿。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共12个，其中：财政全供给单位12个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位 3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制26人，事业编制26人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 绿春县三猛乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县三猛乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一．部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县三猛乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1102.72万元。

财政拨款预算总收入为1102.72万元，其中：一般公共服务支出收入748.05万元，占总收入的67.88%；文化体育与传媒支出收入39.21万元，占总收入的3.6%；社会保障和就业支出收入167.03万元，占总收入的15.15%；医疗卫生与计划生育支出收入1.20万元，占总收入的0.01%；农林水支出收入147.23万元，占总收入的13.36%；财政拨款预算总收入为1102.72万元与上年1085.02万元对比增加了17.7万元，主要增加变动原因分析人员经费增加。

支出为1102.72万元，其中：一般公共服务支出705.5万元，占总支出的67.88%;文化体育与传媒支出39.21万元，占总支出的3.6%；社会保障和就业支出167.03万元，占总支出的15.15%；医疗卫生与计划生育支出1.20万元，占总支出的0.01%；农林水支出147.23万元，占总支出的13.36；财政拨款预算总支出为1102.72万元与上年1085.02万元对比增加17.7万元，主要增加变动原因分析人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县三猛乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1102.72万元，比2017年执行数增加17.7万元，其中基本支1102.72万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）01（款）04(项）2018年预算数为2万元，较2017年执行数增减0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

2.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为622.06万元，较2017年执行数增加269.73万元，主要是开展各项工作的专项业务支出增加，人员经费增加。

3. 201（类）06（款）01(项）2018年预算数为21.62万元，较2017年执行数增加11.8万元，主要是人员经费增加。

4. 201（类）11（款）01(项）2018年预算数为40.54万元，较2017年执行数增加0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

5. 201（类）31（款）01(项）2018年预算数为61.83万元，较2017年执行数增加61.7万元，主要是开展各项工作的专项业务支出增加、人员经费增加。

6. 207（类）01（款）09(项）2018年预算数为39.21万元，较2017年执行数增加0.99万元，主要是人员经费增加。

7. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为32.7万元，较2017年执行数减少36.47万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理。

8. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为16.51万元，较2017年执行数减少8.67万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度改革，退休人员纳入机关事业单位养老保险管理中心管理。

9. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为84.15万元，较2017年执行数增加50.62万元，主要是人员经费增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 208（类）05（款）06(项）2018年预算数为33.66万元，较2017年执行数增加20.25万元，主要是人员经费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 210（类）07（款）16(项）2018年预算数为1.2万元，较2017年执行数增加0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

12. 213（类）01（款）04(项）2018年预算数为101.30万元，较2017年执行数增加94.29万元，主要是人员经费增加。

13. 213（类）02（款）04(项）2018年预算数为34.42万元，较2017年执行数减少0.25万元，主要是人员减少。

14. 213（类）03（款）17（项）2018年预算数为11.50万元，较2017年执行数增加0万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县三猛乡人民政府2018年财政拨款支出总计1102.72万元。

政府预算支出1102.72万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出370.9万元，机关商品和服务支出207.81万元，无机关资本性支出，对事业单位经常性补助265.77万元，对个人和家庭的补助258.23万元。

部门预算支出1102.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出631.83万元，商品和服务支出212.65万元，对个人和家庭的补助258.23万元，无债务利息及费用支出。

四、部门基本支出情况说明

绿春县三猛乡人民政府2018年基本支出1102.72万元，财政拨款1102.72万元，其中一般公共预算1102.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出631.83万元，主要包括：基本工资145.31万元、津贴补贴240.95万元、奖金12.11万元、绩效工资62.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.15万元、职业年金缴费33.66万元、住房公积金50.49万元、其他工资福利支出2.64万元。

商品和服务支出212.65万元，主要包括：办公费43.59万元、印刷费7万元、水费1万元，邮电费5万元，会议费30万元、培训费7万元，公务接待费67.9万元，公务用车运行维护费28万元，其他交通费用23.16万元。

对个人和家庭的补助258.23万元，主要包括：退休费48.19万元，生活补助210.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

三猛乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县三猛乡人民政府2018年收支总预算1102.72万元。预算收入共1102.72万元，包括：一般公共预算拨款收1102.72万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1102.72万元，包括：一般公共服务支出748.05万元、文化体育与传媒支出39.21万元、社会保障与就业支出167.03万元、医疗卫生与计划生育支出1.2万元、农林水支出147.23万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县三猛乡人民政府2018年收入预算1102.72万元，其中：201（类）01（款）04(项）收入2万元，占0.01%；201（类）03（款）01(项）收入622.06万元，占56.41%；201（类）06（款）01(项）收入21.62万元，占1.96%；201（类）11（款）01(项）收入40.54万元，占3.68%；201（类）31（款）01(项）收入61.83万元，占5.6%；207（类）01（款）09(项）收入39.21万元，占3.56%；208（类）05（款）01(项）收入32.7万元，占2.96%；208（类）05（款）02(项）收入16.51万元，占1.56%；208（类）05（款）05(项）收入84.15万元，占7.65%；208（类）05（款）06(项）收入33.66万元，占3.12%；210（类）07（款）16(项）收入1.2万元，占0.01%；213（类）01（款）04(项）收入101.3万元，占9.19%；213（类）02（款）04(项）收入34.42万元，占3.24%；213（类）03（款）17（项）收入11.5万元，占1.05%；2018年收入预算1102.72万元比2017年1085.02万元增加17.7万元，主要增加变动原因分析是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1102.72万元。本级财力安排支出 1102.72万元，其中，基本支出1102.72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）01(项）支出622.06万元；201（类）06（款）01(项）支出21.62万元；201（类）11（款）01(项）支出40.54万元；201（类）31（款）01(项）支出61.83万元；207（类）01（款）09(项）支出39.21万元；208（类）05（款）01(项）支出32.7万元；208（类）05（款）02(项）收入16.51万元；208（类）05（款）05(项）支出84.15万元；208（类）05（款）06(项）支出33.66万元；210（类）07（款）16(项）支出1.2万元；213（类）01（款）04(项）支出101.3万元；213（类）02（款）04(项）支出34.42万元；213（类）03（款）17（项）支出11.5万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 基本支出预算变动的主要原因分析是人员经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

三猛乡人民政府2018年预算数与2017年一致未包含项目资金预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县三猛乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.86元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，公务接待费支出21.11万元。2017预算数为23.86万元，其中：公务用车购置及运行费2.75万元，公务接待费21.11万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要是中央财政对2018年公务接待费支出进行了统一压减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年三猛乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年三猛乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.75万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2.75万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析，主要统一压减。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算数21.11万元，比2017年预算减少0万元，增减变动主要原因分析：统一压减。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

三猛乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三猛乡人民政府国有资产总额0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

三猛乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算212.65万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。较2017年预算执行数30万元增加183.65万元，增减变动主要原因：主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以村委会工作经费等。

（二）项目支出绩效目标（州级）

三猛乡人民政府2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

三猛乡人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分

名词解释

一、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算，是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

十八、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十九、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

二十、国库集中收付制度，是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

二十一、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十二、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

二十四、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

绿春县三猛乡人民政府

2018年2月9日