绿春县移民局2018年度预算公开

目 录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分移民局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分移民局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年绿春县移民开发局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

绿春县移民开发局成立于2006年8月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗2人，专业技术岗5人，设副局长1名，副局长2名，设有办公室、财务室、规划安置股、后期扶持股4个股室。

（三）主要工作

2018年我们将以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及省州重大决策部署，紧紧围绕红河州“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣县委“1666”工作思路，立足资源优势、挖掘发展潜力、搭建园区平台，狠抓责任、创新思路、拓展领域、优化园区服务，按照“强自身、引企业、促落地、出成效”的原则，对照各项目标考评标准，认真研判、科学分析，按时按质按量圆满完成目标任务。继续以科学发展观统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站移民安置后续工作和完善竣工初验工作，积极推进大黑山、坝沙河水电站建设,积极配合相关部门做好招商引资工作。重点做好以下几个方面：

1.作好戈兰滩土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区验收工作。

2.继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

3.督促大黑山、坝沙河电站业主加快推进项目建设工作，确保2018年年初建设完成并发电。

4.配合业主协调解决大黑山、坝沙河电站建设水源影响问题，处理好电站业主与农户的利益和矛盾纠纷问题。

5.积极作好勐曼河二、三级、黑龙水电站等水电站维稳工作及资产评估工作。

6.加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

7.积极稳妥落实好2017年后扶项目，做到前期按基本建设程序办理，施工过程全程监督，竣工后及时验收及时收集整理竣工资料。

8.积极与大黑山镇、半坡乡配合全力收集整理2015年前乡镇实施的后扶项目资料。

9.切实做好脱贫攻坚各项工作。

10.积极完成省州移民开发局，县委县政府交办的工作。

二、部门预算编制情况

绿春县移民开发局2018年年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有人数10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 绿春县移民开发局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县移民开发局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县移民开发局2018年财政拨款收支总预算124.12万元。

财政拨款预算总收入为124.12万元，其中：本级财政预算收入124.12万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加40.52万元，预算增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算。

支出为124.12万元，其中：工资和福利支出118.52万元，占总支出的95.49%；商品和服务支出5.6万元，占总支出的4.51%；支出与上年对比增加万元，支出增加的主要原因是：人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资支出。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出124.12万元，比2017年执行数减少1103.62万元，其中基本支出124.12元，项目支出0万元。减少原因主要是项目预算数为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080505款 2018年预算数为14.868万元，较2017年执行数增加9.6666万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.2080506款 2018年预算数为5.9472万元，较2017年执行数增加5.9472万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.2200101款 2018年预算数为102.9003万元，较2017年执行数增加15.1717万元，主要是增加人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算。。

4.220102款 2018年预算数为2万元，较2017年执行数增加持。.

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县移民开发局2018年财政拨款支出总计124.12万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出124.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出118.52万元，商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭的补助万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县移民开发局2018年基本支出124.12万元，财政拨款124.12万元，其中一般公共预算124.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出118.52万元，主要包括：基本工资29.27万元，津贴补贴32.55万元，奖金2.44万元，绩效工资24.52万元，住房公积金8.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.87万元，职业年金缴费5.95万元。

商品和服务支出5.6万元，主要包括：办公费2万元，公务接待费2万元，车辆运行维护费1.6万元.

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县移民开发局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县移民开发局2018年收支总预算124.12万元。预算收入共124.12万元，包括： 一般公共预算拨款收入124.12元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额；预算支出共124.12万元，包括：一般公共服务支出103.3万元、社会保障和就业支出20.82万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县移民开发局2018年收入预算124.12万元，其中：2200101款 预算收入101.4万元，占81.61%；2200102款预算收入2万元，占1.61%；2080505款预算收入14.87万元，占11.98%；2080506款 预算收入5.95万元，占4.79%。部门预算收入与上年对比增加40.52万元，主要增加原因是人员较上年增加2人，变动部分为增加人员工资预算收入。

八、部门支出预算情况说明

绿春县移民开发局2018预算总支出124.12万元。本级财力安排支出124.12万元，其中，基本支出124.12万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2200101款 预算收入101.3万元；2200102款预算收入2万元；2080505款预算收入14.87万元；2080506款 预算收入5.95万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.本年预算较上年相比，人员增加2人，工资预算增加；

2.本年预算较上年相比，减少了自治州津贴的预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元.

（一）因公出国（境）费

绿春县移民开发局2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县移民开发局2018购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.6万元。其中：购置费0万元，比2017年增加/减少0万元；运行维护费1.6万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动情况

（三）公务接待费

绿春县移民开发局2018年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县移民开发局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县移民开发局国有资产总额1113.23万元，其中：流动资产985.55万元，固定资产1032.55元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县移民开发局属于事业单位。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县移民开发局属于县级单位，不涉及此项内容。

（三）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县移民开发局不涉及此项内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县移民开发局没有专业较强名词解释。