绿春县大黑山镇政府2018年预算公开

目录

第一部分大黑山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分大黑山镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分大黑山镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分大黑山镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县大黑山镇人民政府共设置7个独立机构数。其余机构分别为：乡党委、乡政府、财政、文化和体育、农业综合服务中心（农技站、农机站、兽医站）林业站、国土、计生办。

（三）主要工作

2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是深入实施精准扶贫精准脱贫、为全镇脱贫摘帽奋力冲刺的关键一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导以及各挂联单位的真情帮扶下，大黑山镇人民政府紧紧围绕县委“1666”工作思路、镇一届一次党代会和我镇“四个打造”确定的目标任务，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全心全意谋发展，尽心尽力解难题，倾心倾力惠民生，全镇呈现经济社会平稳发展、各项事业全面进步、民族团结和衷共济、社会和谐群众安居的良好局面。

2017年，全镇预计完成：农村经济总收入13996.8万元，同比增长15.59%；农业生产总值7457.92万元，同比增长17.8%；农村常住居民人均可支配收入7033元，同比增长11%；粮食总产量997.1万公斤，人均有粮326.5公斤；社会消费品零售总额5577.12万元，同比增长17%；农村信用社存贷款余额分别突破2亿元和1亿元大关；完成固定资产投资2.83亿元，完成任务数的62.8%；人口自然增长率控制在7‰以内。圆满完成了镇一届人大一次会议确定的各项目标任务。

1.脱贫攻坚取得新成效。深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，认真落实陈豪书记在全省2017年脱贫攻坚工作推进会上的讲话精神，下足“绣花”功夫，努力实现精准识别、精准帮扶、精准脱贫。一是动态管理有精度。按照省委、省政府的统一安排部署，聚焦“两不愁、三保障”，以“漏评率”“错评率”“错退率”三率归零目标，扎实开展动态管理工作，做到贫情分析精准到位、实地调查到户到人、数据复核深入细致、拟定名册充分研判、公开评议公正透明、逐级审定严肃认真、系统录入准确无误，实现行业部门数据、采集数据、农户实情三个一致，为精准扶贫、精准脱贫提供依据、奠定基础。通过两轮动态管理，锁定建档立卡贫困对象1166户4727人，贫困发生率24.66%。二是贫困退出有准度。对照省州县“百日行动”任务及责任清单，按照“6”“10”脱贫标准，对标对表实施精准扶贫，及时解决困难问题。通过严格标准，严把程序，深入核查，逐级申报，最终锁定嘎处村为贫困退出村，全镇194户784人为贫困退出户，基本达到精准脱贫目标。三是挂钩帮扶有力度。挂钩部门持续深入开展“挂包帮”“转走访”和“回头看”，年内回访100批600余人次。集中人力、财力、精力，以主人翁姿态开展挂钩帮扶工作，帮扶力度空前强大。省州县各挂钩部门共投入帮扶资金近6400万元 ，其中省地税局年内帮扶和协调资金4500万元，州移民局帮扶项目资金近1800万元，其他各挂钩部门竭尽所能进行深入帮扶，为全镇脱贫攻坚注入了强大活力。四是易地搬迁有广度。实施完成2016年度马鹿塘、干龙塘2个集中安置点及嘎处、卧马、下牛、火箭山、三楞、昔备6个分散安置点易地扶贫搬迁项目建设，成功搬迁269户1293人，入住率达100%。村内道路硬化、挡土墙、人畜饮水等配套项目有序推进，人员、产业、公共资源聚集效应初步显现。全面开工建设2017年度搬布新村、火箭山二期、大田新村、扎洛老马新村、迷那新村5个易地扶贫搬迁安置点项目，易地扶贫搬迁成为我镇脱贫攻坚的“主战场”。

2.项目建设取得新突破。坚持抓项目就是抓经济、抓发展的理念，发挥投资对经济增长和结构调整的关键作用，加快构建综合基础设施体系，不断夯实发展基础。一是交通基础更加夯实。配合抓好绿春至江城高速公路建设项目前期工作，协助做好省道214大黑山段路面硬化工程，稳步推进老白寨至马场道路硬化工程，完成50户以上重点村寨通畅工程1条12公里，实施完成作洛巩马、撮倮、大田、库区后扶等产业路60多公里，清理乡村公路122公里，城乡路网建设日趋完善。二是水利设施全面推进。全面贯彻落实河长制，建成河湖管理保护体系。积极推进撮洛片区以工代赈农田灌溉引水工程，实施完成撮倮河堤治理项目，积极推进马鹿塘中心村一期、撮倮村等一批饮水工程，扎实开展集镇供水管网、农村人饮等一批农村饮水安全项目前期工作，农村饮水用水更加安全便捷。三是电力建设取得突破。加快坝沙、大黑山水电站建设项目，扎实推进坝沙、大黑山水电站至嘎处110千伏输出电网建设项目。积极实施作洛巩马、倮撮、沙倮等农网改造项目，实施完成马鹿塘中心村一期、鲁马鲁巩等8个易地搬迁点电网改造项目，有序推进江边落撮绿谷片区、兰坪河片区生产生活用电项目前期工作，电力服务和助力脱贫攻坚的主动性全面提高，群众用电更加便利。

3.产业结构取得新优化。突出热区与冷凉山区气候、海拔、区位特点，加快产业转型升级，不断增强发展后劲。一是传统农业基础更加巩固。全面落实国家粮食安全和畜牧政策，继续推广优质杂交水稻、玉米等良种，销售“两杂”籽种7.5吨、农资300吨，完成大小春粮食播种面积3.43万亩。全年肉类总产量4558吨，牛出栏1900头，羊出栏789只，农业基础地位进一步巩固。二是主导产业效益更加提升。实施完成茶叶改造提升400亩，完成橡胶提质增效8000亩，茶叶、橡胶等主导产业效益更加显现。积极开展橡胶白粉病防治工作，投入喷粉机121台，硫磺粉51吨，群众防治白粉病意识全面增强。三是新兴产业培育更加务实。深入实施山区综合开发，通过“以奖代补”模式，稳步推进胡椒种植，累计发展625亩。完成新植雪芽100号有机茶1506亩，新植商品林902.9亩、美国山核桃1100亩，新兴产业规模不断扩大。积极探索发展橡胶林下生物产业，稳步推进黑豆、甜山药、白芨等示范种植基地建设，改善绿色生物产业结构，群众增收基础不断夯实。四是生态环境保护更加有力。严格落实绿水青山就是金山银山理念，以绿色生态理念引领发展新方向，认真整改落实中央环境督导组反馈意见，完成退耕还林3500亩，兑现补偿款175万元，生态保护效益全面凸显。

4.新型城镇化取得新拓展。以提升城乡人居环境为抓手，加快推进新型城镇化健康发展，彰显城乡“颜值”和“品质”。一是新型城镇化建设迈出新步伐。坚持规划引领，完善《大黑山建制镇控制性详细规划》《大黑山镇乡村旅游发展规划》，加快推进集镇亮化、美化工程，积极实施“一水两污”项目，集镇品味更加提升，被评为第十批“云南省生态文明乡镇”。以休闲特色集镇为方向，稳步推进搬布新村集镇扩容工程。火箭山16幢易地扶贫搬迁民房高层安置项目启动实施，集镇人员聚集功能进一步彰显。积极打造马鹿塘中心村等一批乡村旅游项目，乡村旅游业发展基础不断夯实。二是城乡人居环境提升行动深入开展。坚持集镇亮化、农村美化，镇、村、组三级联动全面推进城乡人居环境提升行动，巩固提升“云南省卫生乡镇”成果。集镇垃圾清运实现购买服务，走出市场化运作新路子。定期组织发动干部职工和社区居民，全面开展卫生大扫除活动，集镇卫生清扫成为群众自觉行为。积极引导农村群众开展“七改三清”活动，清理垃圾死角，山清水秀、环境优美、生态宜居的农村人居环境不断构建。

5.社会事业取得新进步。突出民生保障，扎实推进各项社会事业建设，促进发展成果全民共享。一是教育事业巩固提升。深入实施“两免一补”、“学生营养餐”等政策，加大“控辍保学”力度，不断巩固“两基”成果，适龄儿童、初中入学率均达100%。补助“营养餐”47.2万元，受益学生1666名。启动建设公办幼儿园项目，中心完小教师住宿楼开展收尾工作，教学楼竣工待验，积极开展中学搬迁前期工作，办学条件得到进一步改善。二是医疗卫生事业全面推进。全面落实健康扶贫30条措施，积极开展建档立卡贫困人口疾病筛查，家庭医生签约率100%，城乡居民基本医疗保险参保18274人，参保率98%，贫困户参保率100%。医保减免170万元，群众“看病难、看病贵”的问题得到逐步解决。征缴城乡居民基本养老保险金10500人，完成任务指标的106.28 %。全面实施国家免费孕前优生健康检查项目，征收社会抚养费23900元。三是文体事业健康发展。加快建设“一站一室”，成功举办喜迎十九大篮球运动会、建党96周年文艺晚会等一批文体活动。更换“户户通”73台、“村村响”57台，农村电影放映50场，广大群众的业余生活不断丰富。四是社会保障全面落实。全面落实2个镇级专项扶贫基金，补助156名贫困学生和60名患者，救助资金46万余元。强化民政优抚，累计发放城镇低保金56.84万元、农村低保金1387.39万元、救灾资金12.26万元，农村特困供养对象生活补助32.46万元、优抚对象补助13.68万元，孤儿生活补助金37.09万元。足额兑现各项惠农强农政策。及时处置“6.12”有感地震，保障人民群众生命财产安全。统筹抓好征兵工作，妇女儿童、保密、统战、民族宗教、关工委等各项事业统筹推进，防汛抗旱、森林防火等工作扎实有效。

6.社会治理实现新提升。始终坚持“稳定压倒一切”的方针，强化社会管理创新，加快推进民族团结兴边富民示范区建设，构建良好的社会发展环境。一是重点领域总体稳定。推进社会治安防控体系建设，完善摸排调处常态化工作机制，主动做好胶区、库区和项目建设中凸现的矛盾纠纷排查调处工作，预防群体性事件发生。积极开展大黑山、坝沙水电站建设造成的水源影响维稳工作，疏导化解群众不稳情绪。积极化解易地扶贫搬迁、城乡居民基本医疗保险征缴、低保金分配等过程中的各类矛盾纠纷，做到事前防范得当、事中化解得当、事后处置得当。二是综合整治扎实有效。采取综合措施，深入开展毒品问题综合整治，做到防小、防了，年内无吸毒新增人员，现有在册吸毒人员5人，均为在外务工人员，“无毒乡镇”局面更加巩固。大力推进反暴恐维稳、缉枪治爆、反邪教、禁毒防艾、校园及周边安全、特殊人群管控等六项重点工作。深入开展平安大黑山、平安社区、平安村寨、平安校园、平安单位创建活动，切实维护地区和谐稳定。三是依法行政有序推进。深入推进依法治镇，营造良好的法治环境。积极开展“七五”普法教育，深入学校、社区开展普法宣传15次，受教育1万余人次，法律服务和解答各种法律咨询50人次，人民群众的法治意识和法制观念普遍增强。四是信访维稳深入开展。严格落实信访维稳属地管理和包案化解制度。实行星期六（街天）接访日制度，认真做好群众来信来访接待和办理。受理各类信访举报26件，办结24件，办结率92.3%，群众对信访案件的办理满意度更加提升。受理刑事案件3起，成功破案3起，移送起诉2起。发生治安案件6起，查处5起，查处率83.3%。受理矛盾纠纷78件，调解成功70件，调解率89.7%，办案效率明显提高。五是安全生产形势趋稳。严格执行安全生产“党政同责”、“一岗双责”，加强新《安全生产法》学习贯彻，建立健全重大节日和双休日领导带班值班制度，严格落实乡、村、组三级负责的安全责任体系，确保安全生产形势稳定，和谐稳定、协调发展、安全有序的社会秩序进一步构建。

7.自身建设实现新加强。始终遵循全面从严治党要求，加强对党的路线、方针、政策学习，党的十九大精神得到深入贯彻落实。始终坚持为民、务实、清廉的工作作风，大力整治庸懒散拖和不作为、慢作为、乱作为行为，服务型、廉洁型、责任型、法制型政府建设进一步加强。全面执行镇党委的决策部署，自觉接受镇人大的法律监督和全镇各族干部群众的民主监督，强化重点工作和重大项目督查，监督实效不断彰显。

各位代表，过去一年，全镇社会经济发展取得了明显的成效，为全面建成小康社会奠定了坚实基础，成绩有目共睹，经验弥足珍贵。这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大有力监督的结果，更是全镇上下共同努力、社会各界大力支持的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇各族人民，向辛勤耕耘在各条战线上的同志们，向所有关心支持大黑山建设发展的各级各部门和社会各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也要清醒地看到，我镇经济社会发展水平仍然较低，区域经济社会快速发展的需求与发展基础薄弱、脱贫攻坚形势严峻等矛盾依然十分突出，主要表现在：一是决战贫困决胜小康的任务十分艰巨。贫困面大，贫困程度深，特困群体数量庞大，目前全镇还有7个贫困村1166户4729贫困人口，贫困发生率达24.67%。特别是农村危房存量达1831户，危房问题成为脱贫攻坚的最大难点。二是产业效益不佳。当前，全镇胡椒、美国山核桃、雪芽100号、黑山羊养殖、生猪养殖、肉牛养殖等均有一定发展，但规模小，产值低，效益不明显，难以形成产业链，群众持续稳定增收难度较大。三是基础瓶颈制约突出。以交通为主的基础设施仍然十分滞后，农村晴通雨阻的问题较为突出，农业设施投入不足，农业生产效益低下。四是素质型贫困问题突出。农村很多群众思想不够解放，自我发展意识、科技意识、积累意识不强，比穷和争当贫困户现象突出，铺张浪费、相互攀比、频繁过节、分散过节等陈规陋习较为突出，“等、靠、要”思想严重，内生动力不足。五是干部精神状态不佳。部分镇村组干部和驻村工作队员能力欠缺，精神懈怠，担当意识不强，作风漂浮，正能量发挥不到位。对此，我们将强化问题导向，在今后的工作中认真加以解决。

（四）2018年政府工作安排

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的重要一年,更是我镇全面实现脱贫摘帽的关键一年。当前和今后一个时期，我们要坚持以党的十九大精神为指导，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以脱贫攻坚为统领，突出抓好重大项目建设、产业优化升级、城乡人居环境提升、民族团结进步示范等重点工作落实，保持镇域经济持续较快发展，维护社会大局和谐稳定，确保年内全面脱贫摘帽，为与全国全省全州全县全面建成小康社会奠定坚实基础。

2018年经济社会发展预期目标是：农村经济总收入增长15%以上，固定资产投资增长20%以上，社会消费品零售额增长17%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，人口自然增长率控制在7‰以内。

为实现上述目标，我们要全力抓好以下八个方面的工作：

1.突出民房建设这个着力点，努力提升脱贫攻坚实效。

脱贫攻坚是当前我镇最大的政治任务，也是一切工作的重心所在。面对2018年全镇脱贫摘帽的艰巨任务，唯有集全镇之力谋脱贫、抓脱贫、促脱贫，才能打赢脱贫攻坚战。要围绕争当“精准脱贫排头兵”，坚持把精准扶贫精准脱贫作为全年首要工作任务，作为头等大事，凝聚各方力量，全力攻坚，务求实效，年内实现全镇脱贫摘帽目标，贫困发生率控制在3%以下。强化政策衔接，寻求上级政策与基层实际的切合点，做到政策落地见效，群众满意配合。继续实行贫困对象动态管理，做到精准识贫，始终确保“三率”归零。围绕贫困人口、贫困村退出“6、10”标准，对标对表，精准施策，逐一落实，提升脱贫实效。突出抓好民房建设，按照C级危房加固改造，D级危房能改造则改造、不能改造的拆除重建的原则，全面推进危房改造建设，力争完成C、D级危房改造和重建1189户，努力破解脱贫难点。坚持把易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚的重要内容，坚持统规统建与统规联建相结合，集中安置与分散安置相结合，人员聚集与产业聚集、公共资源聚集相结合，全力推进搬布新村、火箭山二期、大田新村、迷那新村、扎洛老马新村、分散安置点等2017年6个安置点建设，以及搬布新村二期、草坪坝、戈兰新村等2018年3个安置点建设，力争完成2017年和2018年搬迁任务642户2695人。

2.突出项目建设这个主攻点，努力破解跨越发展瓶颈。

项目建设是推动发展的重要引擎，是脱贫攻坚的重要内容，也是夯实农村发展基础的关键环节。要围绕打造“向滇西南开放重要通道”，加快以交通为主的各项基础设施建设。配合抓好绿春至江城高速公路及大黑山连接线建设项目，确保年内顺利启动实施。协调抓好瓦那、备的、么盘、昔备等50户以上重点村寨通畅工程，力争达34公里以上。积极推进作洛巩马至扎洛老马至迷那、哈的等一批进村公路建设，切实解决边远山区群众出行难问题。大力实施嘎处片区、三楞片区、拉龙片区等产业路110公里以上，方便群众生产生活，提高生产效率。积极推进干禾河水库至大黑山集镇供水管网建设，启动实施搬布新区河堤治理项目，加快验收撮洛片区以工代赈农田灌溉引水工程，着力实施搬布新村、大田新村、迷那新村等一批农村饮水安全项目。加快推进大黑山、坝沙水电站建设，力争年内投产发电。完成坝沙、大黑山水电站至嘎处110千伏输出电网建设项目，争取实施江边落撮绿谷片区、兰坪河片区动力电项目，完成大田新村、迷那新村等5个易地扶贫搬迁点农网改造工程。围绕2018年7个贫困村退出这个中心任务，实施村内道路硬化50公里以上，挡土墙46000立方米以上，人饮工程200公里以上，排水沟50公里以上，活动室20间以上，全面改善村寨基础设施。

3.突出产业升级这个立足点，努力夯实群众增收基础。

产业兴则事业兴，产业强则农民富。持续抓好产业建设，促进产业提质增效，是促进农民长期稳定增收、实现平稳脱贫的重要基础。要围绕“立体产业发展示范区”，做大做强特色产业。稳定抓好基本粮食生产，力争销售完成“两杂”籽种7.5吨以上、农资300吨以上，完成粮豆作物播种3.43万亩以上。持续推进橡胶产业提质增效，努力探索合作社+村集体+农户+加工企业的发展路子，实现多赢目标。持续探索橡胶林下套种板蓝根、魔芋、咖啡等立体化发展模式，提高土地效益。坚持预防为主、群众自发的原则，提前防范橡胶白粉病，杜绝病灾害再次发生。持续推进茶叶品种改良，力争新植雪芽100号茶叶1500亩以上。坚持走“投靠普洱”的茶叶发展路子，努力引进1家普洱茶系列加工企业，实现采摘规范化、加工精细化、销售品牌化，提升市场竞争力，促进群众持续稳定增收。继续实行以奖代补的胡椒发展模式，鼓励群众科学化种植和管理胡椒产业，力争新植胡椒1000亩以上，努力把胡椒产业培育成新兴支柱产业。因地制宜，适度发展美国山核桃，力争新植500亩以上。试验示范发展白芨、重楼、黄精等中药材。鼓励发展规模化养牛、山羊、生猪等养殖业，力争培育养殖大户10户以上。鼓励规模化驯化发展蜜蜂、大黄蜂等特色养殖。积极探索推广“合作社+种养大户+贫困户”的产业发展模式，力争每个村委会至少成立1个实体专业合作社，实现合作社与贫困户的联动发展。大力推进电子商务平台建设，培育发展电子商务经营点2家以上。

4.突出集镇建设这个支撑点，努力拓展集镇综合功能。

加快集镇建设、促进农民转市民，是群众脱贫最直接、最有效的途径之一，也是推动人员、产业、公共资源聚集，促进镇域经济发展的务实举措。要围绕打造“休闲旅游重镇、区域性商贸物流中心”，加快推进以集镇为中心的乡村宜居环境建设。按照科学规划、合理布局的原则，优化集镇功能区划，坚持走巩固老区、拓展新区、统筹推进的路子。积极推进集镇老区排水沟清理、污水管网建设，深入开展集镇综合整治，对乱停车子、乱丢垃圾、乱堆建筑材料、乱摆摊点、占道经营、随意在街道杀牛杀羊、随意占道上下货物、随意侵占政府用地等7项突出问题进行全面综合整治，努力规范集镇秩序。继续推行集镇垃圾清运购买服务模式，全面试行集镇垃圾清运费征收模式。加快推进集镇新区建设，坚持依山就势、休闲宜居、特色鲜明与功能完善、科学布局相结合，市场化运作与激发群众积极性相结合，集镇建设与滨河旅游开发相结合，按照“避寒度假、体验民俗、踏游绿水”的新区建设思路，打造绿春最具魅力和吸引力的休闲特色集镇，努力提升集镇品味。加快火箭山休闲娱乐区开发建设，积极推进火箭山高层安置房和移民安置房建设，力争火箭山片区居民达250户以上，努力提升集镇聚集功能。坚持招商引资模式推进“台湾岛”片区建材市场建设，不断规范和拓展集镇功能布局。

5.突出美丽宜居这个关键点，努力改善城乡人居环境。

打造美丽休闲宜居环境，是我们共同的追求，是全面小康的重要内容，也是提高群众幸福感和满意度的必然要求。要广泛深入开展人居环境提升行动，继续推行集镇分片区卫生负责制，实行责任包干。定期开展卫生大扫除、垃圾死角大整治活动，提高集镇居民参与卫生整治的积极性和主动性。积极探索推行农村卫生管理制度，实现村规民约与卫生制度的有效融合。积极推广干龙潭卫生管理经验模式，达到以点带面效果。积极推进农村垃圾池建设，力争所有村民小组垃圾池全覆盖。大力开展“厕所革命”，积极探索农村厕所科学管理模式，积极倡导文明如厕风尚，实现农村厕所从数量拓展向质量提升转变。加快美丽休闲宜居村寨建设，重点打造马鹿塘、草坪坝等一批休闲特色中心村，切实提升辐射带动水平。坚持把河流治理摆在更加突出的位置，大力推行河长制，深入开展水资源保护、水域岸线管护、水环境治理、水污染防治、水生态修复和执法监管，促进李仙江、搬布河等镇域9条河流更清、更净、更美。进一步树牢绿水青山就是金山银山的理念，加大森林生态保护，加大对乱砍乱伐行为的执法力度，做到发现一起查处一起。加快谋划推进马鹿塘森林公园建设，巩固提升省级生态文明乡镇功能，积极申报国家级生态文明乡镇。抓好水土流失治理，加大环境执法力度，大力整治违法用地和非法采砂采石行为。力争实施营林造林20000亩以上，地质灾害防治项目3个以上，依法取缔境内所有非法采砂采石场。

6.突出民生改善这个根本点，努力加快社会事业进步。

民生连着民心，民生事业好坏直接关系脱贫攻坚成效，落实好各项惠民政策是让广大群众共享改革发展成果的关键一招。要深入实施“两免一补”、“学生营养餐”等政策，加大“控辍保学”力度，不断提升入学率、巩固率和完学率，确保实现适龄儿童100%入学和初中生、小学生零辍学目标。继续扩大教育扶持基金规模，提升受益面。加快推进公办幼儿园建设项目，积极开展中学搬迁前期工作，着力实施三楞小学等农村学校各项设施建设，努力改善办学条件，促进乡村教育均等化发展。严格落实健康扶贫30条措施。继续推进标准化卫生院、卫生室建设，全面修缮各村卫生室，改善医疗设备。抓好乡村医务人员培养培训，确保达到农村每千人拥有1名乡村医生标准。加大城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴力度，确保符合条件的建档立卡贫困人口两项参保率均达100%，非建档立卡群众两险参保率均达98%以上。继续扩大大病医疗救助基金覆盖范围，减轻重大病人医疗负担。全面落实二孩政策，优化人口结构，提高人口素质。不断加大科技投入力度，围绕橡胶提质增效、胡椒栽培、茶叶加工、科学养猪等产业发展，力争开展各种适用技术培训12批次4000人次以上。大力发展文体广电事业，加大“一站一室”、农民健身场所等设施建设，积极推进农村文艺队伍建设，力争每个村民小组至少成立1支文艺队，确保文艺活动成为农村生活新常态。认真落实“大众创业、万众创新” 政策，积极推进农村劳动力转移就业，创造条件促进农民创业就业。完善优抚保障机制和社会救助体系，切实帮助五保户、孤儿、残疾人和城镇低收入人群解决生产生活中的困难，保障妇女儿童及老年人权益，真正把广大群众看得见、摸得着的民生大事、实事办好，让发展成果惠及于民。

7.突出社会治理这个保障点，努力维护社会和谐稳定。

稳定压倒一切，和谐稳定的社会环境是跨越发展的根本保障。当前，大黑山总体处于社会安定、秩序平稳、治安良好的大好时期，为全镇脱贫攻坚提供了难得的发展机遇，我们必须巩固和利用好这一大好局势，确保和谐稳定局面更加巩固。要围绕胶区、库区和重点项目建设区，深入调研，提前掌控，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。尽快收尾解决胶区遗留问题，理顺产权关系，加快林木流转，促进橡胶产业健康有序发展。密切关注和妥善处理好大黑山、坝沙电站建设引发的水源枯竭诉求问题，积极协调和消除脱贫攻坚中政策差异带来的一系列不稳定不和谐因素，实现平稳有序脱贫。严格落实信访工作领导责任制，畅通诉求渠道，有效回应群众诉求问题，做到群众诉求问题100%回应，切实把群众诉求积怨化解在基层。积极推进社会治安防控体系建设，建立摸排调处常态化工作机制。切实抓好禁毒防艾工作，实现吸毒人员零增长目标。严厉打击违法犯罪、农村非法宗教、赌博等活动。深入开展平安大黑山、平安社区、平安村寨、平安校园、平安单位创建活动。积极预防和妥善处置群体性事件。广泛深入开展民族团结进步示范创建活动，努力争创民族团结进步示范区。深入推进依法治镇进程，加大法律、法规和政策宣传，努力构建平安和谐的发展环境。

8.突出以民为本这个落脚点，努力推进满意政府建设。

坚持以民为本、打造服务型政府，是提高群众满意度的关键举措，也是政府适应新常态、转变工作作风的根本要求。要深入贯彻落实党的十九大精神，按照全面从严治党要求，严肃纪律，认真履行“一岗双责”和监督执纪“四种形态”。加大对重点领域和关键岗位的监督力度，重点抓好扶贫领域的执纪监督和问责。积极开展对各级干部的提醒、教育、批评活动，始终把纪律规矩挺在前面。大力推进法治政府建设，严格依法行政，积极推行政府法律顾问制度。加快政府职能转变，大力推进服务型政府建设，做到问政于民、问需于民、问计于民，对群众关心的大事，一条是一条，条条算数；对群众关注的难事，做一件成一件，件件落实；对群众承诺的实事，说一项是一项，项项兑现。坚决打击损害群众利益的不正之风，树立风清气正的良好形象，以实实在在的成绩取信于民。主动接受人大法律监督、社会舆论监督和广大群众的民主监督，认真听取社会各界的意见和建议。

各位代表，回顾过去，成绩令人振奋；展望未来，事业催人奋进。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以党的十九大精神为指引，在省州党委、政府和县委县政府的坚强领导下，紧紧依靠全镇各族干部群众，改革创新，锐意进取，顺势而谋，乘势奋进，为圆满完成2018年全镇经济社会发展各项目标任务，为大黑山决战贫困决胜小康而努力奋斗！

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共7个，其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制57人，其中：行政编制24人，事业编制28人，参公人员编制5人。在职实有53人，有行政人员24人（其中工勤人员2人），在职实有参公人员3人，在职实有事业人员26人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分大黑山镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分大黑山镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

大黑山镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1075.02万元。

财政拨款预算总收入为1075.02万元，其中：本年收入1075.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算收入1075.02万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0元，占总收入的0%。财政拨款预算总收入与上年对比减少28.98万元，主要减少变动原因是人员经费减少。

支出为1075.02万元，其中：一般公共服务支出721.3万元，占总支出的67%；文化体育与传媒支出支出39.96万元，占总支出的4%；社会保障与就业支出167.25万元，占总支出的16%；医疗卫生与计划生育支出支出26.02万元，占总支出的2%；农林水支出120.49万元，占总支出的11%。与上年预算数对比减少28.98万元，主要减少变动原因是人员经费减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

大黑山镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1075.02万元，比2017年执行数减少28.98万元，其中基本支1075.02万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010104款2018年预算数为2万元，较2017年执行数增加2万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

2.2010301款2018年预算数为606.75万元，较2017年执行数增加251.75万元，主要是人员经费增加。

3.2010601款2018年预算数为21.95万元，较2017年执行数增加1.95万元，主要是人员经费增加。

4.2011101款2018年预算数为40.36万元，较2017年执行数增加40.36万元，主要是上年预算中本单位无此款项。

5.2013101款2018年预算数为50.24万元，较2017年执行数增加33.24万元，主要是人员经费增加。

6.2070109款2018年预算数为39.96万元，较2017年执行数减少0.04万元，主要是人员经费减少。

7.2080501款2018年预算数为43.01万元，较2017年执行数减少42.99万元，主要是人员经费减少。

8.2080502款2018年预算数为5.7万元，较2017年执行数减少73.3万元，主要是人员经费减少。

9.2080505款2018年预算数为84.68万元，较2017年执行数减少12.32万元，主要是人员经费减少。

10.2080506款2018年预算数为33.87万元，较2017年执行数减少5.13万元，主要是人员经费减少。

11.2100716款2018年预算数为26.02万元，较2017年执行数增加4.02万元，主要是人员经费增加。

12.2130104款2018年预算数为110.17万元，较2017年执行数增加20.17万元，主要是人员经费增加。

13.2130204款2018年预算数为10.31万元，较2017年执行数增加0.31万元，主要是人员经费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

大黑山镇人民政府2018年财政拨款支出总计1075.02万元。

政府预算支出1075.02万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出483.09万元，机关商品和服务支出200.97万元，对事业单位经常性补助157.76万元,对个人和家庭的补助233.21万元。

部门预算支出1075.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出637.84万元，商品和服务支出203.97万元，对个人和家庭的补助233.21万元。

四、部门基本支出情况说明

大黑山镇人民政府2018年基本支出1075.02万元，财政拨款1075.02万元，其中一般公共预算1075.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出637.84万元，主要包括：基本工资144.85万元、津贴补贴246.04万元、奖金12.07万元、绩效工资60.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.68万元、职业年金缴费33.87万元、住房公积金50.81万元、其他工资福利支出5.04万元。

商品和服务支出203.97万元，主要包括：办公费43.91万元、印刷费7万元、水费1万元、邮电费5万元、会议费30万元、培训费7万元、公务接待费58万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用24.06万元。

对个人和家庭的补助233.21万元，主要包括：离休费13.26万元、退休费34.1万元、生活补助185.84万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

大黑山镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，大黑山镇人民政府2018年收支总预算1075.02万元。预算收入共1075.02万元，包括： 一般公共预算拨款收入1075.02万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1075.02万元，包括：一般公共服务支出721.3万元、文化体育与传媒支出39.96万元、社会保障与就业支出167.25万元、医疗卫生与计划生育支出26.02万元、农林水支出120.49万元。

七、部门收入预算情况说明

大黑山镇人民政府2018年收入预算1075.02万元，其中：2010104款收入2万元，占0.19%；2010301款收入606.75万元，占56.44%；2010601款收入21.95万元，占2.04%；2011101款收入40.36万元，占3.75%；2013101款收入50.24万元，占4.67%；2070109款收入39.96万元，占3.72%；2080501款收入43.01万元，占4%；2080502款收入5.7万元，占0.53%；2080505款收入84.68万元，占7.88%；2080506款收入33.87万元，占3.15%；2100716款收入26.02万元，占2.42%；2130104款收入110.17万元，占10.25%；2130204款收入10.31万元，占0.96%；与上年对比减少28.98万元，主要减少变动原因是人员经费减少。

八、部门支出预算情况说明

大黑山镇人民政府2018年预算总支出 1075.02万元。本级财力安排支出 1075.02万元，其中，基本支出1075.02万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010104款支出2万元，2010301款支出606.75万元，2010601款支出21.95万元，2011101款支出40.36万元，2013101款支出50.24万元，2070109款支出39.96万元，2080501款支出43.01万元，2080502款支出5.7万元，2080505款支出84.68万元，2080506款支出33.87万元，2100716款支出26.02万元，2130104款支出110.17万元，2130204款支出10.31万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是人员经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

大黑山镇人民政府2018年预算数与2017年一致未包含项目资金预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

大黑山镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额16.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.36万元，公务接待费支出8.33万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少34.31万元，减少的主要原因是：精简节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年大黑山镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年大黑山镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8.36万元。其中：购置费0万元，与上年保持一致；运行维护费8.36万元，比2017年预算减少15.64万元，增减变动主要原因是响应国家号召精简节约压缩三公经费，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务员接待费预算数8.33万元，比上年预算数减少18.67万元，减少主要原因是精简节约，压缩三公经费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

大黑山镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大黑山镇人民政府国有资产总额0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

大黑山镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算203.97万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出。较2017年预算执行数增加171.97万元，增加变动主要原因：精准脱贫攻坚力度的增大，来保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出增大。

（二）项目支出绩效目标（州级）

大黑山镇人民政府2018年州本级二级项目共有0项。（三）州对下转移支付绩效目标表

大黑山镇人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

十八、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。