戈奎乡2018年部门预算公开说明

目录

第一部分戈奎乡人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分戈奎乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分戈奎乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分戈奎乡人民政府

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

戈奎乡人民政府设有：七个独立机构数。分别为乡政府、财政、文化和广播、农业综合服务中心、水管站、林业、计划生育机构。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，绿春县也将迎来建县60周年华诞，做好今年全乡的经济社会发展工作意义十分重大。我们要坚持以党的十九大精神为指导，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，突出抓好精准脱贫攻坚、城乡人居环境提升、乡村振兴战略等重点工作落实，保持乡域经济持续较快发展，维护社会大局和谐稳定，为如期打赢精准脱贫攻坚战、实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

按照乡九届三次党代会的要求，2018年，全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长15%以上；农村常住居民人均可支配收入增长15%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上。

为实现上述目标，今年要重点抓好以下九个方面的工作：

（一）突出精准精细，加快决战脱贫攻坚步伐。精准扶贫不仅是经济责任，更是政治责任、历史责任。必须“干”字当头，“实”字托底，提高政治站位，借助国家“乡村振兴”战略春风，以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、更超常规的行动，全力打好精准脱贫攻坚战。紧扣“五个一批、六个精准”要求，多渠道整合财政专项扶贫、易地扶贫搬迁、财政涉农、农村危房改造、小额信贷等各类扶贫资金，强化扶贫项目资金保障和使用监管，提高扶贫项目资金使用绩效。统筹推进“五个一批”脱贫工程，优化资源配置，激发脱贫攻坚持久动力。①突出产业发展，大力扶持与贫困户挂钩的产业，引导贫困户以合作经营、土地流转、入股分红、劳务就业等形式，激发贫困群众脱贫致富的内生动力。②深化教育扶贫，加快推进义务教育均衡发展，落实好教育惠民政策，加强致富技能培训。③用好生态扶贫，加强生态护林员考核管理，使贫困群众从生态建设和保护中得到实惠。④强化兜底保障，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障和现金直补范围。⑤落实健康扶贫，完善贫困人口医疗救助和重特大疾病保险制度，推行乡村签约医生上门送医送药服务，分类救治因病致贫人群。⑥抓好思想扶贫，切实发挥贫困群众主体作用，建立脱贫正向激励机制，加大扶贫政策法规宣传力度，引导贫困群众革除陈规陋习，培育文明新风，提高贫困群众扶贫参与度和满意度，凝聚脱贫攻坚正能量。⑦加强脱贫动态管理，根据扶贫对象各方面情况，定期动态调整，使稳定脱贫的农户及时退出。通过采取有效举措，力争年内托牛、加梅、子雄3个贫困村脱贫退出，3227人稳定脱贫。⑧抓紧易地扶贫搬迁，稳步有序推进俄马易地扶贫搬迁建设，努力做到搬得出、稳得住、有事做、能致富，确保搬迁对象尽快脱贫，从根本上解决生计问题。

（二）突出项目带动，加快乡域经济发展速度。围绕“基础设施兴乡”的发展思路，抢抓省、州、县“五大基础设施网络建设五年大会战”机遇，大力构建东部元绿二级、中轴戈绿三级、西部元绿高速、中部220KV变电站、毗邻哈尼梯田机场的“大基础设施”建设格局，实现路网提级，四通八达，通讯网络覆盖全乡，电网延伸万家。认真贯彻落实“河长制”体系建设，开发和保护“两库一河一塘十三溪水” ，让戈奎水更清，山更绿。进一步理清家底，扎实抓好项目储备，调整、充实和完善项目储备库，既抓基础产业发展，又抓交通、水利、集镇等基础设施建设。举全乡之力抓好重大项目前期工作：积极配合元阳至绿春高速公路戈奎段建设，抓紧抓好投资上亿的戈奎220KV变电站建设项目、投资上亿的戒毒农场建设项目、投资上亿的白那河水电站建设项目，投资上千万的通畅路建设项目、投资上千万的土地整理建设项目、投资上千万的农村基础设施建设项目、投资上千万的易地扶贫搬迁建设项目，力争年内实现建制村通畅100%，安全饮水实现100%，民用电实现100%。继续实施好2016年度布都轰天易地扶贫搬迁安置点的公建部分，实施好2018年贫困退出村托牛、加梅、子雄15个村组村内基础设施建设。加快统筹推进集镇建设、美丽宜居乡村建设和中小学基础设施配套建设，加快推进集镇至白那河路面硬化工程，哈鲁、俄普、俄马片区硬化道路工程，哈鲁村、托牛村、加梅村等生产路建设工程，戈奎乡文化广场建设工程，戈奎乡敬老院建设工程，绿春至戈奎通乡公路防护工程建设项目，白那河、二级公路沿线经济带建设项目。积极做好俄马水库、埃倮坝塘、托牛村集体经济、二级路边农副产品交易中心等一些重大项目规划。力争完成白那河易地扶贫搬迁项目、青冈易地扶贫搬迁项目、哈鲁片区综合开发工程、阿双大沟防渗加固工程和布都滑坡治理工程等验收工作。通过提高项目储备、立项包装，加紧加快补齐基础设施建设短板，增强经济发展新动能，推动戈奎跨越发展。

（三）突出转型升级，加强产业结构调整优化。围绕“绿色产业富乡”的发展思路，继续巩固农业农村基础。统筹农业综合开发、农田水利、土地整理等项目建设，大力发展现代农业，培育农业龙头企业，探索发展农业专业合作组织。深入推进产业结构调整升级，推动传统产业和新兴产业齐头并进，推广林下经济试点，在壮大集体经济上下功夫，培植经济发展新动能，探索发展“合作社＋企业＋农户”的发展模式，巩固扩大生姜、猕猴桃等种植示范基地建设，提升茶叶、八角、魔芋、棕榈等传统产业附加值，先期实施好700亩茶叶提质增效，372亩南板蓝根种植产业发展。积极鼓励、扶持发展山地鸡养殖、黑山羊养殖和生猪养殖产业，支持和鼓励田棚、庭院养鸡养鸭，大力发展田棚经济和庭院经济，培育一批旨在以全县“龙头企业”为目标的生态立体养殖场，将生态养殖品和生态产品依托二级路推向内地市场，带动生态养殖业和生态产品规模化发展，促进农民增收致富。在引进投资上下功夫，拓展招商引资渠道，积极引进外来资本开发杉木、茶叶加工等本地优势产业。规划发展白那河产业经济带，二级路沿线产业经济带，戈奎林场绿色经济带，巴达河片区蔬菜基地，俄马、哈鲁、子雄、埃倮集中连片梯田提质增效工程。

（四）突出亮点特色，发扬好白那河民族文化。围绕“文化旅游活乡”的发展思路，充分发挥生态歌舞文化和生态饮食文化资源优势，念好“山字经”，打好“生态牌”，抢抓绿春县“中国哈尼城”、黄连山国家级森林公园、“哈尼神山•阿倮欧滨公园”项目建设等机遇，依托元绿二级公路、高速公路横穿乡境内的优势以及哈尼梯田机场辐射区域的影响力，挖掘民俗文化优秀基因，打造文化旅游名片，加强对沿线地区旅游资源的挖掘开发力度，大力培植文旅产业，打造一条集民风民俗、民族歌舞、饮食文化、休闲、体验、娱乐为一体的乡村休闲旅游线路。加强硬件建设，争取立项实施集中连片梯田改造提升工程，启动实施托牛旅游小寨建设，配套建设土特产品交易市场、休闲农庄，积极扶持发展一批农家乐、农家客栈。提升软件实力，依托绿春哈尼十月长街古宴影响力，打造托牛美食节•美食村、加梅姑娘节•姑娘宴、子雄棕扇舞节，发展戈奎服饰、戈奎农特产品、生态饮食等，使戈奎歌舞文化、饮食文化走向世界，有力把民族文化优势转变为经济发展优势。

（五）突出美丽宜居，大力提升城乡人居环境。建设美丽宜居家园，是全乡人民的共同梦想和共同责任。加强城乡规划和建设管理，深入实施城乡人居环境提升行动。坚持规划先行，编制完善乡发展规划，实现城乡规划全覆盖，增强规划的前瞻性和科学性。全面推进城乡改造提升工程，全乡总动员共建美丽乡村。全力整治垃圾满街堆、满天飞，脏乱差，乱搭乱建等现象，改变垃圾到处倒、无堆放处的乱象。革除陈规陋习纳入村规民约管理。加快C、D级危房改造工程，逐步消除1320户农危房存量，加大投入力度确保在两年内村村寨寨硬化干净整洁的卫生路。实施好“厕所革命” ，努力实现农村卫生公厕和垃圾池全覆盖。全乡28个滑坡点能有序治理。加快建设一批产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化美丽乡村。加强生态建设、维护生态安全、推进生态文明。加强环境综合整治，严厉打击非法排污等破坏环境行为，推进生态文明建设。抓好中央环境保护督查反馈意见整改落实，严防重大森林火灾，严格执行河长制和环保“三同时” 制度，加强水源地保护、地质灾害防治、畜禽禁（限）区管理、水土流失治理和农村环境连片综合治理，整治违法用地和非法采砂采石行为，计划新一轮退耕还林1600亩，以实际行动让戈奎天更蓝、山更绿、水更清，空气更清新、环境更宜居、生活更美丽。

（六）突出激发活力，加快推进全面深化改革。改革是突破传统体制机制瓶颈制约，搬除经济社会发展绊脚石的重要举措。以供给侧结构性改革为主线，着力在抓重点、抓难点、抓薄弱环节上下功夫，扎实推进全面深化改革工作。深化农村综合改革。完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，统筹抓好城镇化健康发展、教科文卫、社会管理和生态文明体制改革，完善支持农业转移人口市民化的政策体系，推进基本公共服务常住人口全覆盖，鼓励引导支持社会力量兴办教科文卫事业，持续释放经济社会发展活力。站在前人留下的丰功业绩上，想前人不敢想的事，做前人不敢做的事，干前人不敢干的事，全面规范政府内务，财经管理，项目建设，工作作风，办公运行，乡村振兴等工作。

（七）突出综合治理，加快推动法治戈奎进程。始终树立稳定压倒一切的理念，突出智慧化管理，完善社会综合管理机制，提升社会治理水平。抓好毒品综合整治工作，全面铺开子雄“1471”禁毒模式，全方位推进组建戈奎乡禁毒“护村队”，全民联防杜绝毒品根源，力争做到新吸毒人员“零增长”，戈奎的经验做法和开展模式再次得到省州的认可和推广。统筹抓实抓好构建矛盾纠纷大调解格局、安全生产排查常态化格局、信访维稳网格化格局。强化安全生产管理，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，突出抓好反恐、防邪教、缉枪治爆、道路交通安全、娱乐场所整治、食品安全、“护校安园” 等重点行业重点领域的安全监管和专项治理。切实加强对涉军群体、退休干部、疆籍藏籍、精神病患者、艾滋病患者、社区矫正人员等重点人员排查管控工作。加强和改进来信接访工作，继续推行“服务群众大下访”活动机制，畅通诉求渠道，加大矛盾纠纷排查调处力度，积极预防和妥善处理群体性事件。不断提高应对自然灾害和突发事件的能力。不断加强和创新社会管理，继续加大法制宣传和普法依法治理的力度，开展好“七五”普法和“五五”依法治乡工作，打好禁毒人民战争，切实维护社会和谐稳定。严厉打击各种违法犯罪活动，提升全民安全感和幸福感。

（八）突出补齐短板，加快社会事业协调发展。紧紧围绕“素质教育立乡”的发展思路，深入实施教育振兴金秋计划，推动全乡教育均衡、协调、持续的良好方向发展。加强农村学校、文体设施、托幼等公共服务设施建设，建立健全“留守儿童”教育管理、提供良好的教育环境，确保各阶段入学率、巩固率达到99%以上，中小学教学质量提升更高水平。推动健身运动群众化，继续抓好广播电视“户户通”工程，深入开展“科技下乡进村入户”活动，积极引进和推广良种良法，深入开展农村实用技术培训，争取建立戈奎乡外出务工服务站。努力加强医疗保障水平，深化艾滋病、狂犬病、结核病等疾病防控工作，不断提高妇幼保健服务水平，抓紧全乡8个村卫生室建设，并开展工作。扎实抓好城乡居民基本医疗保险和城镇居民社会养老保险工作，努力完成今年全乡参保任务。继续推动“全面两孩”计划生育政策落地，提高优生优育水平。积极抓好城乡低保、五保供养、城乡医疗救助等社会救助政策的落实。更加注重和保障老年人及妇女、儿童权益，强化残疾人社会保障体系和服务体系建设。积极支持群团组织和老龄事业，更加注重“留守老人”的生产生活。统筹推进统计、档案、保密、民族、宗教等各项事业全面协调发展。

（九）突出服务为民，加强廉洁高效政府建设。增强法治思维，用法治方式推动政府工作。认真落实干部职工直接联系群众制度，强化为民服务意识，真正维护好、实现好、发展好广大人民群众的根本利益。自觉接受乡党委的领导，依法接受乡人大的监督，主动接受社会各界的民主、舆论监督，着力推进政府工作的法制化、规范化、科学化。坚决整治想了不干、说了不动，安于现状、消极应付，有令不行、有禁不止，推诿扯皮、敷衍了事等不良作风。加强对项目施工、工程质量、项目资金等方面的监管，加大对重大项目、重点工作的督促检查力度。巩固提升“三严三实” 和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做” 学习教育成果。坚持把纪律和规矩挺在前面，营造风清气正、务实为民的政治生态。

二、部门预算编制情况

戈奎乡人民政府部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》文件精神，本单位以全面贯彻党的十九届一次、二次全会，省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成本单位一系列工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共12个，其中：财政全供给单位12个，财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位8个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制55人，其中：行政编制23人，事业编制32人（其中参公人员编制数5人）。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分戈奎乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分戈奎乡人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

戈奎乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1002.39万元。

财政拨款预算总收入为1002.39万元，其中：一般公共预算收入1002.39万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算收入与上年对比下降10%，主要减少原因是退休人员工资转移到社保中心发放。

支出为1002.39万元，其中：一般公共服务支出687.81万元，占总支出的68.61%；文化体育与传媒支出19.69万元，占总支出的1.96%；社会保障与就业支出122.4万元，占总支出的12.21%；医疗卫生与计划生育支出1.08万元，占总支出的0.1%；农林水支出171.41万元，占总支出的17.1%。预算支出与上年对比下降10%，主要减少原因是退休人员工资转移到社保中心发放。

2018年部门预算总支出1002.29万元，其中：基本支出1002.29万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“201类03款01项”支出574.74万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出；“201类31款01项”支出47.97万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，“201类06款01项”支出22.07万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，“207类01款09项”支出19.69万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，“208类05款01项”支出19.12万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款02项”支出1.91万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款05项”支出72.41万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，“208类05款06项”支出28.96万元，主要反映本单位职业年金缴费支出，“201类11款01项”支出41.02万元，主要反映纪检监察事务在职职工基本工资福利支出，“210类07款16项”支出1.08万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，“213类01款04项”支出125.32万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，“213类02款04项”支出22.96万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出，“213类03款17项”支出23.14万元，主要反映水利部门在职职工基本工资福利支出，“201类01款04项”支出2万元，主要反映人大事务的人大会议支出。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

戈奎乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1002.39万元，比2017年执行数减少203.13万元，其中基本支1002.39万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1、201类03款01项2018年预算数为574.74万元，较2017年执行数减少46.04万元，主要是因为工资的调整及人员的变动。

2、201类06款01项2018年预算数为22.07万元，较2017年执行数减少2.81万元，主要是在职人员减少。

3、201类11款01项2018年预算数为41.02万元。

4、201类31款01项2018年预算数为47.97万元。

5、207类01款09项2018年预算数为19.69万元，较2017年执行数减少9.03万元，主要是在职人员减少。

6、208类05款01项2018年预算数为19.12万元，。

7、208类05款02项2018年预算数为1.91万元。

8、208类05款05项2018年预算数为72.41万元，较2017年执行数增加44.74万元，主要是调整养老保险基数及退休人员增加。

9、208类05款06项2018年预算数为28.96万元。

10、210类07款16项2018年预算数为1.08万元。

11、213类01款04项2018年预算数为125.32万元，较2017年执行数增加9.7万元，主要是调整工资。

12、213类02款04项2018年预算数为22.96万元，较2017年执行数增加0.72万元，主要是调整工资。

13、213类03款17项2018年预算数为23.14万元，较2017年执行数增加0.7万元，主要是调整工资。

14、201类01款04项2018年预算数为2万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

戈奎乡人民政府2018年财政拨款支出总计1002.39万元。

政府预算支出1002.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出461.26万元，机关商品和服务支出194.83万元，对事业单位经常性补助148.36万元,对个人和家庭补助197.94万元。

部门预算支出1002.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出607.38万元，商品和服务支出197.07万元，对个人和家庭的补助197.94万元。

四、部门基本支出情况说明

戈奎乡人民政府2018年基本支出1002.39万元，财政拨款1002.39万元，其中一般公共预算1002.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出607.38万元，主要包括：基本工资137.76万元；津贴补贴253.13万元；奖金11.48万元；绩效工资57.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费72.41万元；职业年金缴费28.96万元；住房公积金43.44万元；其他工资福利支出2.64万元。

商品和服务支出197.07万元，主要包括：办公费42.59万元；电费2万元；差旅费10万元；会议费64.2万元；培训费11万元；公务接待费31万元；劳务费1.8万元；公务用车运行维护费13万元；公务交通补贴21.48万元。

对个人和家庭的补助197.94万元，主要包括：退休费20.59万元；生活补助177.35万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

戈奎乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，戈奎乡人民政府2018年收支总预算1002.39万元。预算收入共1002.39万元，包括：一般公共预算拨款收入1002.39万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元；预算支出共1002.39万元，包括：一般公共服务支出687.81万元；文化体育与传媒支出19.69万元；社会保障和就业支出122.4万元；医疗卫生与计划生育支出1.08万元；农林水支出171.41万元。

七、部门收入预算情况说明

戈奎乡人民政府2018年收入预算1002.39万元，其中：“201类03款01项”收入574.74万元，占57.33%； “201类06款01项”收入22.07万元，占2.20%；“201类11款01项”收入41.02万元，占4.09%；“201类31款01项”收入47.97万元，占4.78%；“207类01款09项”收入19.69万元，占1.96%；“208类05款01项”收入19.12万元，占1.90%；“208类05款02项”收入1.91万元，占0.19%；“208类05款05项”收入72.41万元，占7.22%；“208类05款06项”收入28.96万元，占2.88%；“210类07款16项”收入1.08万元，占0.10%；“213类01款04项”收入125.32万元，占12.5%；“213类02款04项”收入22.96万元，占2.29%；“213类03款17项”收入23.14万元，占2.3%。与上年对比减少121.61万元，主要减少原因分析是退休人员工资转移到社保中心发放。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1002.39万元。本级财力安排支出1002.39万元，其中，基本支出1002.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

“201类03款01项”支出574.74万元， “201类06款01项”支出22.07万元， “201类11款01项”支出41.02万元，“201类31款01项”支出47.97万元，“207类01款09项”支出19.69万元， “208类05款01项”支出19.12万元，“208类05款02项”支出1.91万元，“208类05款05项”支出72.41万元， “208类05款06项”支出28.96万元，“210类07款16项”支出1.08万元，“213类01款04项”支出125.32万元，“213类02款04项”支出22.96万元，“213类03款17项”支出23.14万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 退休人员工资转移到社保中心发放；

2. 人员的变动；

3. 调增全供养人员工资。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

戈奎乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额38.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，公务接待费支出20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.15万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年戈奎乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年戈奎乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费18.85万元。其中：购置费0万元；运行维护费18.85万元，比2017年预算减少4.15万元，主要原因进行了公务用车改革后，减少公务用车运行维护费的预算。

（三）公务接待费

2018年戈奎乡人民政府预算国内公务接待253批次，4652人，接待费开支20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6万元，主要原因是因为下乡进村次数增多，接待转移到村级。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

戈奎乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，戈奎乡人民政府国有资产总额1942.91万元，其中：流动资产1276.82万元，固定资产666万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

戈奎乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算197.07万元，主要用于机关日常运作经费。

（二）项目支出绩效目标（州级）

戈奎乡人民政府2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

戈奎乡人民政府2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.财政杠杆。是财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。

24.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。

25.供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。

26.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

27.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

28.村级公益事业建设“一事一议”。是指在农村税费改革后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。财政给予奖补。

29.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。