绿春县黄连山国家级自然保护区管护局2018年部门预算公开编制说明

目录

第一部分云南黄连山国家级自然保护区管护局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南黄连山国家级自然保护区管护局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南黄连山国家级自然保护区管护局部单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。 2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。 3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。 4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。 5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。 6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。 7、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据红编（2016）15号文件精神，设置云南黄连山国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游科5个正科级结构，核定事业单位事业编制21名。其中，设局长1名、副局长2名、正科级领导职务5名、副科级领导职务2名。局机关人员参照公务员法管理。

云南黄连山国家级自然保护区管护局下设机构：

1.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局科研所，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，以专业技术岗位为主，核定事业单位编制10名，设所站1名。

2.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局二甫管护所、骑马坝管护所、丫口管护所3个管护所，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，以管理岗位为主，每个所核定事业单位编制3名，设所站1名。

3.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局达德管护站、老边管护站、丫口管护站、腊姑管护站、阿东管护站、小黑江管护站、苦聪倮沙管护站、卧马河管护站、大平掌管护站、夫哈管护站、杯倮管护站11个管护站，为全额拨款公益一类事业单位，以管理岗位为主，每个所核定事业单位编制2名，以上共62名编制。

（三）主要工作

2018年，黄连山管护局将在州委州政府、绿春县委县政府的领导下，在州林业局的指导下，全面深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动融入和服务“一带一路”倡议，着力加强资源保护、科学研究、科普宣教、社区建设等工作，不断改善管护条件，努力提高保护区管护能力和水平。

（一）坚持依法治区的理念，切实抓好资源保护工作。积极向州县有关部门请示、报告，及时重组功能齐全、规模适度、管理规范的绿春县森林公安局黄连山自然保护区派出所，进一步强化严格执法，严厉打击破坏自然保护区的违法行为，保护自然资源资产；加大对在自然保护区内乱砍滥砍、乱搭乱建、违规种植等违法行为的打击力度，确保自然保护区生态环境安全；认真做实森林防火工作，适时组织相关人员集中进行防火、外业调查勾图制图等业务技能培训，全面提升管护水平。

（二）坚持科研强区的理论，切实抓好科研工作。继续加强与省内外专家、科研院校合作，挖掘和提升保护区科研潜力创新；探索科研成果转化，使科研成果为保护区动植物保护服务；实施好动植物保护工程，积极做好陆生野生动物疫源疫病监测工作；持续推进马来熊、印支虎拯救与保护项目及谭清苏铁调查等工作；根据工作需要，新增一批科研设备。

（三）坚持旅游助区的理念，切实抓好生态旅游工作。一是积极与省林业厅请示汇报，修改完善《云南黄连山国家级自然保护区生态旅游规划》，根据《总体规划》旅游项目规划，按程序逐级上报；二是结合科研平台，以“一站一园、一园一景”思路，在基层管护所（站）特别是公路沿线所（站）针对性打造集科研、保护、观赏为一体的珍稀（濒危）植物近地保护园；三是组织相关人员到先进自然保护区考察学习其生态旅游建设成功做法，为黄连山保护区生态旅游发展积累经验。

（四）坚持和谐稳区的理念，切实抓好科普宣教和社区工作。组织开展形式多样，群众喜闻乐见的保护区宣教工作，加强对保护区内及周边群众的教育引导，使其主动参与自然保护区管理；以“自强、诚信、感恩”为主要，加强对挂钩贫困群众的教育引导，继续动员、引导、支持挂钩村委会贫困群众发展产业、建设住房。

（五）坚持实干兴区的理念，切实抓好项目建设。实施好保护区第三期能力建设、生物多样性保护工程等项目建设；提前谋划并组织实施黄连山基础设施三期工程建设项目前期工作。积极协调，设施小黑江管护站输电线路的架设。

（六）坚持党建促区的理念，切实抓好党建工作。以“党是领导一切的”思路，进一步健全完善分党组、局党总支工作制度，落实好“一岗双责”责任，从严从实管好班子、带好队伍；以学习宣传贯彻党的十九大精神为引领，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；按照党的十九大的部署，扎实抓好在全党开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育；全力推进意识形态工作，全面落实党风廉政建设责任制。

二、部门预算编制情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

按照财政部门预算编制的总体要求，科学合理编制2018年部门预算，努力提高预算编制的科学化、规范化。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。

基本原则及编制方法

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年部门预算主要是基本收支预算，无项目。

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡；不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制21人，事业编制41人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，非财政供养***人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

遗嘱补助人员6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分云南黄连山国家级自然保护区管护局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款总预算收支660.50万元。其中：农林水收入收支548.51万元，占总收支的83%；社会保障和就业收支111.99万元，占总收入的17%；

云南黄连山国家级自然保护区管护局2017年财政拨款总预算收支692.51万元。其中：农林水收入收支490.40万元，占总收支的71%；社会保障和就业收支154.72万元，占总收入的29%；

2018年财政拨款总预算收支660.50万元与2017年对比减少32.01万元，主要增减变动原因分析：2018年预算减少了2080502款事业单位离退休费39.17万元，退休人员工资已纳入社保基金发放，财政不再纳入预算；2130201款行政运行经费增加6.27万元，主要是提高行政运行经费预算标准。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年一般公共预算财政拨款支出660.50万元，比2017年执行数减少32.01万元，其中基本支出32.01万元，无项目收支预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080502款2018年预算数为4.98万元，较2017年执行数减少39.17万元，主要是我单位退休人员工资已纳入是社保基金发放。

2.2080505款2018年预算数为76.43万元，较2017年执行数减少2.25万元，主要是2018年做预算时人数减少，有2人调出。

3. 2080506款2018年预算数为30.57万元，较2017年执行数减少1.02万元，主要是2018年做预算时人数减少，有2人调出。

4.2130201款2018年预算数为11.91万元，较2017年执行数增加6.27万元，主要是提高了行政运行经费预算标准。

5.2130204款2018年预算数为535.05万元，较2017年执行数增加44.65万元，主要是2017年在职人员工资和住房公积金分开预算，两项合计：537.79万元，2018年预算是把在职人员工资和住房公积金合并在一起预算批复，实际减少2.18万元，2018年做预算时人数减少，有2人调出。

6.2130210款2018年预算数为1.56万元，较2017年执行数增加1.56万元，2017年无此项预算。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款支出总计660.49万元。部门预算支出660.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出608.33万元，商品和服务支出36.46万元，对个人和家庭的补助15.71万元。

四、部门基本支出情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年基本支出660.49万元，财政拨款660.49万元，其中一般公共预算660.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出608.33万元，主要包括：608.33万元（基本工资159.59万元、津贴补贴244.24万元、奖金13.30万元、事业人员绩效工资38.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.43万元、职业年金缴费30.57万元、住房公积金45.86万元）

商品和服务支出36.46万元，主要包括：（办公费9.28万元、其他交通费用[公务员交通补贴]27.18万元）

对个人和家庭的补助15.71万元，主要包括（退休费4.70生活补助11.01万元）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无此项预算

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年收支总预算660.49万元。预算收入共660.49万元，包括：( 一般公共预算拨款收入660.49万元 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元）；预算支出共660.49万元，包括： （工资福利支出608.33万元,一般公共服务支出36.46万元对家庭和个人补助支出15.71万元）。

七、部门收入预算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款总预算收入660.50万元。其中：2080502款事业单位离退休费收入4.98万元，占总收入的0.75%；2080505款机关事业单位基本养老保险收入76.43万元，占总收入的11.57%；280506款机关事业单位职业年金收入30.57万元，占总收入4.63%；2130201款行政运行收入11.91万元，占总收入1.80%；2130204款林业事业机构（主要是在职人员工资）收入536.61万元，占总收入81.24%；2130210款自然保护区人员经费收入1.56万元，占总收入0.24%。

云南黄连山国家级自然保护区管护局2017年财政拨款总预算收入692.51万元。其中：2080502款事业单位离退休费收入44.15万元，占总收入的6.38%；2080505款机关事业单位基本养老保险收入78.98万元，占总收入的11.40%；280506款机关事业单位职业年金收入31.59万元，占总收入4.57%；2210201款住房公积金收入47.39万元，占总收入6.84%；2130204款林业事业机构（主要是在职人员工资及行政运行经费）收入490.40万元占总收入70.81%；

2018年财政拨款总预算收入660.50万元与2017年对比减少32.01万元，主要增减变动原因分析：2018年预算减少2080502款事业单位离退休费39.17万元，退休人员工资已纳入社保基金发放；2130201款行政运行经费增加6.27万元，主要是提高行政运行经费预算标准。

八、部门支出预算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年预算总支出 660.49万元。本级财力安排支出660.49万元，其中，基本支出660.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款总预算支出660.50万元。其中：2080502款事业单位离退休费支出4.98万元；2080505款机关事业单位基本养老保险支出76.43万元；280506款机关事业单位职业年金支出30.57万元；2130201款行政运行支出11.91万元；2130204款林业事业机构（主要是在职人员工资）支出536.61万元；2130210款自然保护区人员经费支出1.56万元，

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080502款2018年预算数为4.98万元，较2017年执行数减少39.17万元，主要是我单位退休人员工资已纳入是社保基金发放。

2.2080505款2018年预算数为76.43万元，较2017年执行数减少2.25万元，主要是2018年做预算时人数减少，有2人调出。

3. 2080506款2018年预算数为30.57万元，较2017年执行数减少1.02万元，主要是2018年做预算时人数减少，有2人调出。

4.2130201款2018年预算数为11.91万元，较2017年执行数增加6.27万元，主要是提高了行政运行经费预算标准。

5.2130204款2018年预算数为535.05万元，较2017年执行数增加44.65万元，主要是2017年在职人员工资和住房公积金分开预算，两项合计：537.79万元，2018年预算是把在职人员工资和住房公积金合并在一起预算批复，实际减少2.18万元，2018年做预算时人数减少，有2人调出。

6.2130210款2018年预算数为1.56万元，较2017年执行数增加1.56万元，2017年无此项预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无此项预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，公务接待费支出2.20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加7.5万元，增加的主要原因是：(1)2017年没有公务接待费预算；（2）、2017年公务用车预算数2.4万元，预算2.4万元。2018年根据实际情况支出情况，预算7.70万元。

（一）因公出国（境）费

2018年云南黄连山国家级自然保护区管护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，2017年无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南黄连山国家级自然保护区管护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费7.7万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加5.30万元，无车辆购置；运行维护费7.7万元，比2017年预算增加5.3万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费4.00万元、维修费2.7万元、过路过桥费0.50万元、保险费0.50万元支出。

（三）公务接待费

2018年云南黄连山国家级自然保护区管护局共计划执行国内公务接待60批次，480人，接待费开支2.20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年实际开支减少0.20万元，增减变动主要原因分析，主要用于压缩三公费开支。

十、部门政府采购情况说明

无此项预算

十一、部门政府购买服务情况说明

无此项预算

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南黄连山国家级自然保护区管护局国有资产总额1370万元，其中：流动资产409万元，固定资产961万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南黄连山国家级自然保护区管护局2018年机关运行经费财政拨款预算9.90万元，主要用于公务接待费和公务用车运行维护费。较2017年预算执行数增加5.3万元，增加变动主要原因：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费4.00万元、维修费2.7万元、过路过桥费0.50万元、保险费0.50万元支出。

（二）项目支出绩效目标（州级）

无此项预算

（三）州对下转移支付绩效目标表

无此项预算

第四部分 名词解释

预算名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目的。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

7.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

9.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

10.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。