绿春县安全生产监督管理局2018年预算公开

目录

第一部分绿春县安监局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县安监局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县安监局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县安全生产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）负责提出安全生产和职业卫生监管政府规范性文件的建议，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

（二）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生安全培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

（三）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

（四）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据绿春县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

（五）负责职责范围内新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施和职业卫生“三同时”（与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的监督管理。

（六）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查三项岗位（指企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员）人员（煤矿、特种设备作业人员除外）的培训和持证情况；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生安全培训工作。

（八）负责组织拟订安全生产规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

（九）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

（十）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查绿春县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

（十二）承担职责范围内非煤矿山、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作（第三类）。

（十三）承担绿春县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上主要职责，绿春县安全生产监督管理局设7个内设科（室）。①办公室、②安全生产协调股（政策法规股）、③非煤矿山安全监督管理股、④危险化学品安全监督管理股、⑤行业安全监督管理股、⑥职业安全健康监督管理股、⑦安全生产应急救援办公室。

下设事业股室安全生产执法大队。

（三）主要工作

（一）强化落实责任。继续加强安全生产主体责任的落实，特别是督促企业落实安全生产主体责任，指导企业建立健全安全规章制度，努力提升企业本质安全；严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的安全生产主体责任。

（二）继续深入开展行业领域打非治违专项整治工作。进一步抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等事故多发行业领域的打非治违安全专项整治和隐患排查治理工作。

（三）继续深入开展安全生产大检查工作。按照省、州、县政府要求，将持续深入开展监管行业领域的安全生产大检查工作，加大安全监管力度，督促企业自检自查和隐患排查整治，落实各项安全防范措施，建立健全各项安全生产规章制度，预防和遏制各类安全生产事故发生。

（四）继续开展安全生产大检查“1+3+5”长效机制管理系统工作。按照省、州、县政府要求，将继续开展安全生产大检查“1+3+5”长效机制管理系统，进一步强化和落实隐患排查治理责任，创新安全监管方式。

（五）强化汛期安全监管工作。深刻吸取事故教训，举一反三，结合我县汛期特点，加强应急值守和安全宣传工作，严格执行24小时值班制度，切实开展汛期前的安全隐患排查治理工作，重点加强道路交通对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等领域、重点部门、重点环节的排查和检查，对发现问题和隐患，及时消除在萌芽状态，预防安全生产事故、洪涝灾害等各类自然灾害事故发生。

（六）强化应急救援体系建设工作。加强安全生产调度工作，实行24小时值班和领导带班制度，确保信息的畅通，完善各种应对突发性事故的应急预案，并加强演练和落实工作，建立健全应急救援组织指挥机构和专、兼职应急救援队伍，储备好救援装备和物资，确保处于明显状态，做到反应灵敏、处置果断、保障有力、救援有效，努力把损失降到最低限度。

（七）强化职业病防治监管工作。认真按照《职业病防治法》、《作业场所职业健康管理暂行规定》、《作业场所职业病危害申报管理办法》的规定，切实组织开展粉尘与高毒物品危害专项治理，采取宣传培训，加强执法监督检查。建立职业健康监护制度和推动作业场所职业危害申报等措施，促进危害劳动者健康的职业病得到进一步控制。

（八）强化深入贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神推进安全生产工作。

我局将进一步加强学习贯彻党的十九大精神，重视党组带头学，积极开展专题理论学习，牢固树立“四个意识”提高政治站位，牢记使命担当，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导安全生产工作，同时要鼓励干部深入学习，陆续通过读书会、党支部、中心组理论等形式学习贯彻党的十九大和十九届一中全会精神。以党的十九大精神引领新时代安全生产工作，结合当前的安全生产工作和下一步工作打算，以党的十九大精神为动力，进一步夯实安全生产基础建设，加大监管行业领域的隐患排查整治，预防和遏制安全生产事故发生。进一步强化责任意识和担当意识，局党组成员和班子成员带头把党的十九大精神学习好贯彻好，把正能量传递到全县安全生产战线上，以党的十九大精神推动安全生产领域改革发展，推动和指导实践，以更加出色地完成安全生产目标任务。

（九）贯彻落实中央和省州重大决策部署，精准脱贫攻坚、城乡人居环境提升、迎接建县60周年等重点工作。一是继续贯彻落实《中共绿春县委办公室关于对州第八次党代会工作报告重点任务立项督查的通知》（绿办发〔2016〕104号）、《绿春县人民政府关于印发2017年州政府工作报告主要工作任务分解立项督办责任书的通知》（绿政发〔2017〕39号）和《绿春县人民政府关于印发2017年县政府工作报告主要工作任务分解立项督办责任书的通知》（绿政发〔2017〕51号）文件要求，健全“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的安全生产责任体系，加强安全设施和防灾减灾能力建设，深化重点领域、重点行业、重点部位安全隐患排查治理。坚决遏制生产经营性安全事故发生；二是根据国家、省、州、县关于实施精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，根据挂钩村实际制定年度帮扶计划，加大扶贫资金投入。根据东龙村委会坝卡村关于建设公厕资金的申请，经局务会议研究，拟决定下一步对东龙村委会帮扶建设公厕资金总计13400元人民币。三是根据县人居环境办公室的相关文件要求，结合安监工作实际，扎实开展抓实新型城镇化发展，加快改善城乡人居环境工作。四是按照县委县政府关于迎接建县60周年相关要求，积极维护好公共区域环境卫生，积极在公共宣传栏开展宣传，为建县60周年营造良好氛围。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分绿春县安全生产监督管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县安全生产监督管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县安监局2018年财政拨款收支总预算260.35万元。

财政拨款预算总收入为260.35万元，其中：上级补助收入0.4万元，占总收入的0.15%；本级财政预算拨款收入259.95万元，占总收入的99.85%；预算总收入与上年241.08万元对比增加7.99%，主要增减变动原因分析：1、工资调整；2、根据云政发[2017]72号文件，本部门确定为政府行政执法机构，经请示相应增加经费预算。

支出为260.35万元，其中：上级补助支出0.4万元，占总支出的0.15%；本级财政预算支出259.95万元，占总支出的99.85%；预算总支出与上年241.08万元对比增加7.99%，主要增减变动原因分析：1、工资调整；2、根据云政发[2017]72号文件，本部门确定为政府行政执法机构，经请示相应增加经费预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县安监局2018年一般公共预算财政拨款支出260.35万元，比2017年执行数252.47万元增加7.88万元，其中基本支260.35万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.23万元，较2017年执行数0.6增加2.6万元，主要是本部门2017年7月退休1人，退休费支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为27.99万元，较2017年28.49万元增减0.5万元，主要是支出增减原因：人员减少。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为11.19万元，较2017年11.39万元增减0.2万元，主要是支出增减原因：人员减少。

4.215（类）06（款）01(项）2018年预算数为217.93万元，较2017年184.08万元增减33.85万元，主要是支出增减原因：工资调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县安监局2018年财政拨款支出总计260.35万元。

政府预算支出260.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出217.98万元，机关商品和服务支出34.68万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出260.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出217.98万元，商品和服务支出34.68万元，对个人和家庭的补助7.69万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

县安监局2018年基本支出260.35万元，财政拨款260.35万元，其中一般公共预算260.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出217.98万元，主要包括：基本工资418.12万元、津贴补贴82.55万元、在职自治州津贴补贴18万元、奖金4.01万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职业年金缴费11.19万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金16.79万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助7.69万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县安监局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县安监局2018年收支总预算260.35万元。预算收入共260.35万元，包括：一般公共预算拨款收入260.35万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共260.35万元，包括：一般公共预算公共服务支出260.35万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

县安监局2018年收入预算260.35万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入3.23万元，占1.24%；208（类）05（款）05(项）收入27.99万元，占10.75%；208（类）05（款）06(项）收入11.19万元，占4.29%；215（类）06（款）01(项）收入217.93万元，占83.71%；本年收入预算与上年241.07对比增加8.0%，主要增减变动原因分析：工资调整，公用经费调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出260.35万元。本级财力安排支出259.95万元，其中，基本支出260.35万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出3.23万元；208（类）05（款）05(项）支出27.99万元；208（类）05（款）06(项）支出11.19万元；215（类）06（款）01(项）支出217.93万元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整。

2.公用经费预算调整。

3.增加退休人员。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，公务接待费支出4.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年县安监局无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县安监局无购置公务用车预算安排，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8.5万元。其中：购置费0万元；运行维护费8.5万元，比2017年预算减少1.5万元，减少原因：公车改革，车辆减少，主要用于保障安全生产执法工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年县安监局预算共执行国内公务接待31批次，458人，接待费开支8.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少1.5万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级安全生产督查，专家隐患排查，对乡镇业务培训产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

本部门2018年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

县安监局2018年无政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至***年***月***日，***部门（单位）国有资产总额***万元，其中：流动资产***万元，固定资产***万元，对外投资／有价证券***万元，在建工程***万元，无形资产***万元，其他资产***万元。

县安监局2018年无国有资产占有使用情况。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县安监局2018年机关运行经费财政拨款预算25.1万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较2017年预算执行数增加4.1万元，增减变动主要原因：2017年11月，根据文件，本部门确定为政府行政执法部门，2018年增加机关运行经费预算。

（二）项目支出绩效目标（州级）

无.

（三）州对下转移支付绩效目标表

无

第四部分名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

9、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

10、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

12、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。