绿春县委组织部2018年财政预算公开

目录

第一部分中国共产党绿春县委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党绿春县委员会组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党绿春县委员会组织部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党绿春县委员会组织部

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设，探索各类非公经济组织和新社会组织中党组织的设置和运转方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，开展新时期党建理论研究，管理县属机关党委（党组）;研究提出乡镇、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免和工资、待遇、退 ( 离 ) 休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜;研究制定全县干部队伍建设的有关政策，培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部。指导全县党组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。行使县管干部教育培训工作职能，研究制定全县干部教育培训计划，培训县管干部及有关党政干部。负责全县人才队伍建设和知识分子工作的宏观管理、政策指导和督办落实；代县委管理一批优秀专业人才，并组织开展有关活动。指导全县退 ( 离 ) 休干部工作，管理县委老干部局。研究指导全县干部选拔任用和监督工作，干部历史遗留问题的审查、审理工作及县管干部的申诉和来信来访工作。完成州委组织部和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党绿春县委员会组织部内设12个职能科室:办公室、组织科（含组织一科、二科，党代会常任制办公室综合科）、干部科、干部教育科、干部监督科、信息科、党员教育管理科、人才办、调研室、非公经济党工委党务科。编制17人，其中，行政编制13人，事业编制2人，行政工勤编制2人。2017年机构改革未变动。

（三）主要工作

2017年来，绿春县委组织部全面提升新时期组织工作科学化水平，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供坚强的组织保证和干部人才支撑，主要取得以下成效。坚持聚焦主业、落实主责，党建工作责任制全面夯实。出台《绿春县关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》、层层扭紧管党治党“责任链”。县委书记与县委常委、党委（党组）书记签订《2017年基层党建工作交办函》59份。

2.坚持融入日常、注重实效，“两学一做”学习教育扎实推进。向866个党支部发放了《三会一课记录本》，编发“口袋书”1000余本，规范党支部日常工作，县处级党员领导干部带头参加支部党员大会50余人次、深入联系点指导30余人次，讲党课48场次，带动科级党员干部讲党课500余场次。组建20支“宣讲团”、选派617名学习辅导员，深入各领域宣讲党的十九大精神。

3.坚持严格程序、从严管理，着力加强干部队伍建设。圆满完成县乡人大、政府和县政协领导班子换届，依法选举产生十四届县人大代表167名、乡镇人大代表518名，乡镇人大主席9名、专职副主席3名，乡镇长9名、副乡镇长27名，十三届政协委员150名、常委27名、主席1名、副主席4名。举办培训班7期，培训干部950余人次；选派干部参加中央和、省、州各类调训146人次。出台《关于进一步发挥科级非领导职务干部作用的意见》，从82名科级改非领导职务干部中选聘45名干部担任五大重点工作督导员。建立完善脱贫攻坚第一线考察识别干部机制，2016年以来累计提拔脱贫攻坚一线干部19名。

4.坚持问题导向、固本强基，“基层党建提升年”成效明显。培养“明白人、带头人”281人。发放“基层党员带领群众创业致富贷款”1000.3万元。在92个村（社区）发展“股份合作经济”项目107个。整合资金3091.5万元建设村民小组活动场所268个。实施“互联网+党建”，综合服务平台发起便民服务事项201546件、办结200020件；开展电商知识技能培训211人次，上行交易0.8万元，下行交易11.1万元。深化边疆党建长廊建设工作；深入推进国门党建三年行动计划，项目化推进牛孔镇平掌街国门教育基地建设，预算投资198.77万元。开设培训班67期、培训3095人次，“传帮带”12441名贫困党员群众创业增收2387万元。

5.坚持引育同步、人尽其才，聚才引才机制不断完善。一是抓好政策落实。深入贯彻落实“8+5”系列人才文件精神，及时兑现2016年度在南部六县工作满10年、15年及以上人员生活补助2522人589.1万；委托培养定向师范生12名，定向医学生10名；为62名父母在绿春工作满15年以上的中考学生办理加分手续。二是提升队伍素质。组织州管专家、县管专家举办培训班180期，培训乡土人才7000余人次。

6.坚持严格要求、率先垂范，全力加强组织部门自身建设。带头抓好学习，召开周一列会学习34次、“组工论坛”2期、中心组理论学习4期，开展红色革命教育活动2期。轮流选派组工干部到北京、上海、重庆等发达城市研修，积极参加各级培训班。

二、部门预算编制情况

中国共产党绿春县委员会组织部编制2018年部门预算的指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

中国共产党绿春县委员会组织部编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制15人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党绿春县委员会组织部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党绿春县委员会组织部

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党绿春县委员会组织部2018年财政拨款收支总预算301.30万元。

2018年财政拨款预算总收入为301.30万元，其中：一般公共预算263.03万元，占总收入的87.30%；社会保障与就业收入38.27万元，占总收入的12.70%；与上年对比增131.06万元，主要增减变动原因为工资基数调增，在职实有人数比上一年增加4人。

2018年预算总支出301.30万元，其中：一般公共服务支出263.03万元，占总收入的87.30%；社会保障与就业支出38.27万元总收入的12.70%.与上年对比增131.06万元，主要增减变动原因为工资基数调增，在职实有人数比上一年增加4人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党绿春县委员会组织部2018年一般公共预算财政拨款支出301.3万元，比2017年执行数增加131.06万元，其中基本支131.06万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）32（款）01（项）2018年预算数为238.55万元，较2017年执行数增加108.08万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.201（类）32（款）02（项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数增减0.48万元,主要用于抚恤金支出，我单位遗属2名。

3. 201（类）32（款）99（项）2018年预算数为24万元，较2017年执行数增加24万元，主要是农村党员困难生活补助支出增减。

4. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为27.34万元，较2017年执行数增加7.44万元，主要是基本养老保险支出增加。

5.208（类）05（款）06（项）2018年预算数为10.93万元，较2017年执行数增加2.97万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党绿春县委员会组织部2018年财政拨款支出总计301.3万元。

政府预算支出301.3万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出，机关商品和服务支出81.10万元，对个人和家庭补助预算支出25.18万元。

部门预算支出按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出，商品和服务支出81.10万元，对个人和家庭补助预算支出25.18万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2018年基本支出301.30万元，财政拨款301.3万元，其中一般公共预算301.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：工资福利支出195.02万元，主要包括：基本工资44.08万元、津贴补贴87.94万元、奖金3.67万元、绩效工资4.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.34万元、职业年金缴费10.93万元、住房公积金16.40万元。

商品和服务支出81.10万元，主要包括：办公费58.20万元、培训费10万元、公务交通补贴12.90万元。

对个人和家庭的补助28.18万元，主要包括：抚恤金0.48万元、生活补助24.70。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无此项预算支出情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党绿春县委员会组织部2018年收支总预算301.30万元。预算收入共301.30万元，包括： 一般公共预算拨款收入301.30万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共301.3万元，包括：一般公共服务支出263.03万元、社会保障与就业支出38.27万元。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2018年收入预算301.30万元，其中：

1.201（类）32（款）01（项）2018年预算数为238.55万元，占收入的79.17%，较2017年执行数增加108.08万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.201（类）32（款）02（项）2018年预算数为0.48万元，占收入的0.16%，较2017年执行数增减0.48万元,主要用于抚恤金支出，我单位遗属2名。

3. 201（类）32（款）99（项）2018年预算数为24万元，占收入的0.8%，较2017年执行数增加24万元，主要是农村党员困难生活补助支出增加。

4. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为27.34万元，占收入的8.1%，较2017年执行数增加7.44万元，主要是基本养老保险支出增加。

5.208（类）05（款）06（项）2018年预算数为10.93万元，占收入的3.6%，较2017年执行数增加2.97万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

八、部门支出预算情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2018年部门预算总支出301.30万元。本级财力安排支出 301.30万元，其中，基本支出301.30万元，项目支出0万元。其中：

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）01（项）2018年预算数为238.55万元，较2017年执行数增加108.08万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.201（类）32（款）02（项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数增减0.48万元,主要用于抚恤金支出，我单位遗属2名。

3. 201（类）32（款）99（项）2018年预算数为24万元，较2017年执行数增加24万元，主要是农村党员困难生活补助支出增加。

4. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为27.34万元，较2017年执行数增加7.44万元，主要是基本养老保险支出增加。

5.208（类）05（款）06（项）2018年预算数为10.93万元，较2017年执行数增加2.97万元，主要是机关事业单位职业年金支出增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是工资调整支出增加。

2.主要是工资政策因素支出增减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党绿春县委员会组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，公务接待费支出6.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5万元，减少的主要原因是：2017年公车改革后本单位的公务用车已划转到平台，减少了公务用车运行维护费；厉行节约后公务接待费也减少了。

（一）因公出国（境）费

无此项预算

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中国共产党绿春县委员会组织部公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费13.50万元。其中：公务用车购置费预算数0万元，公务用车运行费预算数13.50万元，比2017年预算减少6.5万元，主要用于保障组织、党建、党员活动室等工作产生的公务用车支出。

（三）公务接待费

2018年中国共产党绿春县委员会组织部公务接待费预算数6.5万元，与2017年预算减少13.5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无此项预算

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党绿春县委员会组织部2018年行政运行经费财政拨款预算80.1万元，较2017年预算执行数65.23增加万元，主要原因是增加预算。

（二）项目支出绩效目标（州级）

中国共产党绿春县委员会组织部无州本级二级项

（三）州对下转移支付绩效目标表

中国共产党绿春县委员会组织部无州对下转移支付绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

中国共产党绿春县委员会组织部

2018年2月9日