绿春县委老干部局2018年度预算公开

2018年度

老干部局部门（单位）

预算部门

目录

第一部分老干部局部门（单位）概况

1. 基本职能及主要工作

2. 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分老干部局部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分老干部局部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分老干部局部门（单位）

概况

1. 基本职能及主要工作

1. 基本职能

中共绿春县委老干部局是主管全县离休干部和副科级以上退休干部的职能部门。基本职能是：①、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理指导，协调检查督促全县老干部工作部门，贯彻落实老干部工作各项方针和政策。②、参与制定绿春县老干部工作的具体政策规定和措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。③、抓好老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，做好驻建水干休所离退休干部的管理、服务、学习等工作，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作。④、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况，新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实。⑤、负责处理老干部来信来访。⑥、负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动。⑦、对老干部丧事和善后工作进行政策指导。⑧、负责完成县委和县委组织交办的其他相关工作任务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

老干部局部门（单位）设有：（办公室、老年人活动中心）。

（三）主要工作

2017年以来，我县老干部工作在县委、县政府的坚强领导和州委老干部局的正确指导下，坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，紧紧围绕老干部中心工作，采取扎实举措，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，着力解决老干部工作中遇到的重点、难点问题，取得了明显的成效。

（一）抓实服务管理，提升服务质量。坚持把“让党委放心、让老干部满意”作为工作的出发点和落脚点，用心用情做好服务保障工作，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。一是抓好政治待遇落实。精心组织离退休干部参加政治理论学习6次，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动5次，通报重要情况会6次、组织外出参观考察2次，通报2017年经济社会发展情况3次，让离退休干部及时听到党的声音，及时了解中央和省委、州委、县委的方针政策。二是抓好政策待遇落地。切实落实红组通〔2017〕12号、红组通〔2017〕13号、红组通〔2017〕14号三个文件精神，制定下发《关于调整提高李光阳等四位已故离休干部配偶生活补助标准的通知》《关于进一步完善离休干部门诊医药费报销工作的通知》《关于调整提高李宏等十一位离休干部公用经费和特需经费的通知》等，协调绿春县医保中心开辟离退休干部就医“绿色通道”。三是抓好信访维稳工作。着力解决老同志反映的突出问题，安排专人限时办理，认真的研究，做到件件有答复、件件有回音，以强烈的责任心妥善处理老干部的信访问题。年内共收到信访案件5件，办结5件，办结率100%。四是抓好帮扶解困工作。做好特殊困难离退休干部党员及遗孀帮扶工作。深入调研走访，摸清底子，动态管理，使帮扶真正帮在难处、扶在困时，让特困离退休干部党员及遗孀感受到党和政府的关怀。五是抓好走访慰问落实。利用春节、重阳节等重大节日，通过茶话会、座谈会、走访等形式开展慰问，切实把党和政府的关怀和温暖送到老干部心坎上。今年以来，共走访慰问绿春驻墨江县、红河县、蒙自市、建水县、石屏县、昆明市、绿春县等离退休干部1257人次，并发放慰问金。

（二）活跃文化活动，发挥影响作用。组建老年文艺队和长青文艺队，积极开展有益于老同志身心健康的文体活动。自编自导的《绿春好地方》《咪宏萨》《哈尼健扇》等文艺节目深受广大群众的喜爱。长青文艺队深入学校、农村、绿春驻蒙自活动室、驻建水干休所等地演出30余场次，3000余人次观看了演出。《绿春好地方》《咪宏萨》《哈尼健扇》《巴木巴拉》等节目在参加“舞动云岭新变化、唱响云岭新发展”—喜迎党的十九大云南省离退休干部文艺会演中获舞蹈类二、三等奖各1个，歌咏类二等奖2个，充分展现出老人们对幸福生活、美好未来的热爱和向往。

（三）组织参观考察，丰富业余生活。以党的十九大精神为引领，精心组织老干部外出学习考察，密切关注老年人业余生活动，严格落实老干部政策，使老干部共享改革发展成果。通过参观考察活动，离退休老干部们愉悦了心情，开阔了视野，陶冶了情操，丰富了业余生活。今年以来，组织离退休老干部参观考察查尼皮、平掌街红色教育基地等地2批次，参观考察州老干部活动中心、州老年大学等地1次，参与人数累计120余人次；组织考察县内重点项目建设2次，参与人数68人次。

（四）加强自身建设，提升干部素质。不断加强自身建设，全面提高干部职工整体素质，着力打造一支爱岗敬业、勤勉务实、全心全意为老干部服务的老干部工作队伍。一是突出改进工作作风、密切联系“老同志”这个主题。将机关党建工作与中心工作任务相结合，不折不扣地把改进作风的要求落实到每一项业务工作、每一个环节、每一个具体问题的解决过程中，始终以求真务实的精神，持续不断地改进不合时宜、不切实际、不适应工作要求的作风。二是在深化制度建设上下功夫。要求局机关干部职工遵章守纪、爱岗敬业、扎实工作，教育引导干部职工遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律；并不断修改完善出台具体制度，严格落实机关各项管理制度。三是抓好机关党建工作的活动载体。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展丰富多彩的文体活动，凝聚力量，营造和谐健康向上的氛围，建设好老干部之家。年内，共开展班子成员与班子成员、班子成员与干部职工间批评与自我批评6次，谈心谈话12次，整改问题清单8条，理论中心组学习4次，读书笔记8本；开展党建活动12次，细化完善工作制度3个，组织集中学习“云祖轩”评论文章2次；县委组织部张福贵副部长深入离退休党支部宣传习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神3次，参与人数达150余人次。

1. 部门预算编制情况

***部门编制***年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共***个，其中：财政全供给单位***个，部分供给单位***个，特殊供给单位***个，自收自支单位***个；财政全供给单位中行政单位***个，参公管理事业单位***个，非参公管理事业单位***个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制***人，其中：行政编制***人，事业编制***人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分老干部局部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分老干部局部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

老干部局部门（单位）2018年财政拨款收支总预算172.27万元。

财政拨款预算总收入为172.27万元，其中：***收入***万元，占总收入的***%；***收入***万元，占总收入的***%；......与上年对比***，主要增减变动原因分析***。

支出为***万元，其中：***支出***万元，占总支出的***%；***支出***万元，占总支出的***%；......与上年对比***，主要增减变动原因分析***。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

老干部局部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出172.27万元，比2017年执行数增加6.38万元，其中基本支172.27万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.***（类）离退休管理人员机构（款）2080503(项）2018年预算数为146.23万元，较2017年执行数减2.1万元，主要是基本支出增减。

2.***（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2080505(项）2018年预算数为18.60万元，较2017年执行数增减***万元，主要是***支出增减。

3.***（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2080506(项）2018年预算数为7.44万元，较2017年执行数增减***万元，主要是***支出增减

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

老干部局部门（单位）2018年财政拨款支出总计172.27万元。

政府预算支出***万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出***万元，机关商品和服务支出***万元，机关资本性支出***万元，对事业单位经常性补助***万元。

部门预算支出172.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出132.21万元，商品和服务支出14.88万元，对个人和家庭的补助25.18万元，债务利息及费用支出***万元。

四、部门基本支出情况说明

老干部局部门（单位）2018年基本支出172.27万元，财政拨款172.27万元，其中一般公共预算172.27万元，政府性基金预算***万元，国有资本经营预算***万元。单位自筹***万元，明细如下：

工资福利支出132.21万元，主要包括：132.21万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出14.88万元，主要包括：14.88万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助25.18万元，主要包括：25.18万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

***部门（单位）2018年政府性基金预算支出***万元，其中***基本支出***万元，项目支出***万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，***部门（单位）2018年收支总预算172.27万元。预算收入共***万元，包括： ******万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共***万元，包括： ******万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

***部门（单位）2018年收入预算***万元，其中：***（类）***（款）***(项）收入***万元，占***%；***（类）***（款）***(项）收入***万元，占***%；......与上年对比***，主要增减变动原因分析***。

八、部门支出预算情况说明

***年部门预算总支出 ***万元。本级财力安排支出 ***万元，其中，基本支出***万元，项目支出***万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（类）***（款）***(项）支出***万元；（类）***（款）***(项）支出***万元；......

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

老干部局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出4.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少1.9万元，增加/减少的主要原因是：***。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

***年***部门（单位）因公出国（境）团组***次，出国（境）***人。因公出国（境）费***万元，比***年预算增加/减少***万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年老干部局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费1.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障***（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年老干部局部门（单位）共执行国内公务接待25批次，250，接待费开支5.9万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算减少1.4万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待***（范围）产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目***项，采购预算资金***万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；......无

十一、部门政府购买服务情况说明

***部门（单位）2018年政府购买服务***项，预算总额***万元，其中：支出类型***，数量***，金额***,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......无

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，老干部局部门（单位）国有资产总额106.09万元，其中：流动资产27.33万元，固定资产78.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

老干部局部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算***万元，主要用于***。较2017年预算执行数减少/增加***万元，增减变动主要原因：***。

（二）项目支出绩效目标（州级）

***部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......无

（三）州对下转移支付绩效目标表

***部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......无

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目***项，采购预算资金***万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；......无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金......。

二、......