2018年度绿春县总工会财政预算公开

2018年度绿春县总工会预算部门

目录

第一部分绿春县总工会概况

1. 基本职能及主要工作

2. 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县总工会2018年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县总工会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县总工会

概况

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

（二）做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

（三）依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（四）做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

（五）做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

（六）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

（七）组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

（八）办理党委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，绿春县总工会设有：办公室、组织与民主管理部、宣传教育与生产保护部、财务女工部4个部室。

1. 主要工作

2017年，绿春县总工会认真学习县委和上级工会的有关会议精神，以党的十八届六中全会及十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，充分发挥工会组织在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益中的重要作用，各项工作取得了新的成绩，为加快“一城五区”建设，努力推动绿春跨越发展，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会做出了积极的贡献。2017年重点工作开展情况如下：

1.以突出问题为导向，稳步推进工会改革工作。

绿春县总工会认真贯彻落实省、州、县关于工会改革的要求，充分履行“忠诚党的事业、竭诚服务职工”的使命担当，按照增“三性”、去“四化”、强基层、促创新的改革总体思路，结合实际认真拟定《绿春县总工会改革方案》，并及时上报县委分管领导及有关部门审核把关。9月底，《绿春县总工会改革方案》经绿春县党组会议审议通过。10月16日上午，《绿春县总工会改革方案》提交中共绿春县委全面深化改革领导小组第四次会议审议通过，并于12月25日下午提交县委常委会议审议通过。同时落实人员专门及时把握改革动态，及时跟进，及早将改革进展情况向州总工会领导进行汇报。改革工作实现了既定目标，取得了阶段性成果。

2.以服务经济发展为主题，主力军作用不断彰显

着力开展“四季品牌”活动。按照切实整合资源，合力打造品牌，形成“活动品牌化、品牌系列化、系列个性化”的思路，联合团县委、县妇联开展绿春县工青妇“腊月暖冬”系列活动，为绿春县各乡镇学校发放了相关腊月暖冬物资（学习用品48套、棉被6套、冬衣36件、篮球4个、书桌1个）；组织干部职工深入挂钩村委会巴卡小学开展“中国梦·劳动美—腊月暖冬”主题教育活动，向巴卡小学学生发放鞋袜各134双，共计投入资金1.23万元；与县人社局、县扶贫办、团县委、县妇联5家单位联合举办绿春县2017年“春风行动”暨“转移就业百日行动”现场招聘会，惠阳科惠工业科技有限公司、惠州市耀华宜家实业有限公司等有6家企业，共提各类供就业岗位400余个，帮助广大农村劳动力找到适合自己的就业岗位，帮助用工企业招聘到适应企业需求的工人；推荐评选红河州“四争四促”先进集体和个人活动，县总工会被评为州级遵规守德先进集体，县人民法院李秀丽评为遵规守德标兵，县人力资源和社会保障局李韶城评为维护稳定标兵。

开展丰富多彩的技能竞赛活动，提升工会组织的影响力、号召力和凝聚力。举办了“五·一”迎州庆健身操比赛，来自县属机关单位共11支队伍198名干部职工参加了比赛；开展“五一”劳动节维权法制宣传活动；组织推荐3名职工参加“龙谷湖”杯红河州女职工“迎州庆·品香茗·促发展”茶艺技能竞赛，获得优秀奖2名，最佳表演奖1名；组织推荐19名运动员参加2017年红河州职工气排球比赛；开展2期云岭职工素质建设工程园林绿化及肉猪养殖技能专项培训，共有128名学员参加，经考核，有100名学员取得国家承认的职业资格证书；联合县供电公司开展“安康怀”暨安全生产月知识竞赛活动；联合县人民医院开展“云岭职工”素质建设工程急救技能竞赛活动；各基层工会开展了“迎接十九大忠诚保平安跨越式发展铁警勇争先”主题教育实践活动演讲比赛、“我是幼师我骄傲”为主题的师德师风演讲比赛、公路养护安全等丰富多彩的竞赛活动；组织三猛乡政府、三猛乡中心完小、三猛乡埃洞村委会干部深入巴卡小学开展“中国梦·劳动美—职工志愿服务”活动，活动从提倡环境卫生—家校联合共创美丽校园着手，用实际行动诠释“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过活动传播文明，让环境保护意识传递到每一个家庭中，为生态文明建设贡献出自己的力量，活动上职工志愿者清除了校园垃圾3吨。据统计，全县各级工会开展劳动竞赛44个，参加劳动竞赛职工2265人次。

有序开展先模选树管理工作。一是扎实推进红河州第九届劳模推荐评选工作，成功推荐1名州级劳模；二是开展劳模体检，组织10名劳模到绿春县人民医院进行健康体检；三是组织开展劳模及一线职工疗休养活动，共组织4名劳模到北戴河及海南三亚龙脉温泉疗养院疗休养，其中北戴河2名，海南三亚2名；组织40名一线职工分别到个旧贾沙工人疗养院疗及昆明工人疗养院疗休养。

3.以促进改善民生为切入点，脱贫攻坚工作不断深化

积极开展困难职工（农民工）家庭大学毕业生就业前培训，组织张吉英等31名困难职工家庭大学毕业生到红河州总工会参加就业前培训；有序推进鼓励创业“贷免扶补”工作。发放鼓励创业“贷免扶补”贷款5份50万元；同时向6名下岗职工创业人员发放小额信贷10万元。

继续开展县乡正科级以上领导干部与困难职工结对帮扶活动；开展2017年春节、元旦，中秋、国庆“送温暖”活动。共筹集各项“送温暖”资金65.42万元。慰问困难职工、农民工、困难劳模、停产半停产职工等1353人次。

扎实推进第十三期职工医疗互助活动。全县共有134家单位7485名职工参加第十三期职工医疗互助活动，共缴纳互助金603720元；深入开展困难职工调查摸底工作。全面清理了历年来的困难职工档案，做到“全覆盖、不遗漏、不重复”，并完成建档的402户纸质档案的收集整理和帮扶系统录入上报工作；联合创维集团开展了“创维公益万里行”活动，免费发放120套棉被给困难职工；做好临时救助工作。年内，为11名因发生意外、受灾、疾病造成困难的特困职工（农民工）提供临时救助，发放救助金2万元。四是开展金秋助学活动，年内已资助51名大学生，发放助学金9.5万元；

积极抓好脱贫攻坚工作，研究制定了《2017年县总工会精准扶贫工作计划》，从创新“送岗”形式、加大“助学”力度、改进“送暖”方式等方面列出了工会系统的帮扶办法和措施。开展挂包帮活动，挂钩联系三猛乡埃洞村委会，绿春县总工会8名干部结对帮扶40户贫困户，已完成挂钩联系遍访工作，并对每一户家庭情况都进行了摸底调查，并互通了联系方式，为制定详细帮扶措施打下了良好基础；开展帮扶工作，帮扶新寨村罗忠贵、李衣服农户80片石棉瓦，补助村委会27袋大米和18桶油；为村委会配发办公物资2台电脑和1台打印机，价值9500元；为村委会解决“扶贫对象动态管理入户调查”、“七一”建党节、“扶贫措施信息采集工作”等活动经费9000元；给予驻村工作队员食宿补助1.08万元；帮助解决巴卡小学1300米的饮水管；为挂钩村10名考取大专以上的贫困学生发放1万元的助学金；为挂钩村委会活动室建设提供活动设备桌子25张，板凳100个，碗550只，共计投入资金6412元；捐赠巴卡小学图书150余册。在挂钩村开展了3期农民工引导性培训活动，参训人员600余人。

职工服务中心转型升级有序推进。为构建更好的服务职工工作体系，以拓展服务功能、夯实工作基础、提升工会服务职工的能力和水平为主线，制定了《绿春县职工服务中心建设方案》，内设职工文休活动服务站、职工就业服务站、职工职业安全卫生服务站、职工困难帮扶服务站、职工维权服务站和综合服务工作站6个窗口，为职工提供一站式的服务；聘请了1名律师为中心的法律顾问，有专人负责联系政府有关机构、司法部门为职工提供政策法律咨询、代拟法律文书、参与劳动争议调解等法律服务；制定了《绿春县劳动关系应急管理和突发性事件处置紧急预案》，不断加强工会劳动监督委员会和劳动争议调解委员会的建设，继续推行协调劳动关系三方机制、政府与工会联席会议制度；与县人民医院体检中心签订了《职工职业健康体检普惠协议》，凡县内所有工会会员持会员证到县体检中心进行健康体检均可享受9折优惠，建档困难职工凭工会出具的证明可享受8折优惠。绿春县职工服务中心转型升级按照州总要求有序推进，已报送相关申报材料。

解困脱困工作全面启动。今年10月，为贯彻落实《云南省工会困难职工解困脱困工作规划（2017—2020）的通知》和《红河州进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》文件要求，把全县困难职工解困脱困工作纳入全县脱贫攻坚大局，充分发挥工会作用，补齐“困难职工解困脱困”短板。县委下发了《绿春县进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，明确了全县建档立卡困难职工整体解困脱困目标任务。年初全县建档困难职工402人，按照每年完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，今年应完成121人解困脱困任务，通过入户调查、精准识别，共盘查出170人拥有机动车、自建房、两套以上商品房、铺面、工商营业执照等情况，已按要求进行了脱困解困出列。

推进集体协商工作促和谐。进一步对全县各行企业进行摸底调查，明确工资集体协商的重点在非公企业，突破点在行业集体协商；深化工资集体协商示范单位建设，以点带面，全面推进全县工资集体协商整体工作。2017年，签订综合集体合同1份，覆盖企业61家，覆盖职工205人；签订工资集体合同25份，覆盖企业25家，覆盖职工1735人；签订女职工权益保护专项集体合同70份，覆盖企业70家，覆盖职工637人。

1. 部门预算编制情况

绿春县总工会2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的相关规定和中央、省、州、县关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，积极适应经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

基本原则：收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明。

编制方法：按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制预算收入，准确、细致、全面反映我部门2018年预算收支情况。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县总工会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县总工会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县总工会2018年财政拨款收支总预算155.84万元。

财政拨款预算总收入为155.84万元，其中：一般公共服务拨款收入129.75万元，占总收入的83.26%；社会保障与就业拨款收入26.09万元，占总收入的16.74%；2018年财政拨款预算总收入与上年对比增加24.71万元，主要增减变动原因分析：工资调整增加。

支出为155.84万元，其中：一般公共服务支出129.75万元，占总支出的83.26%；社会保障与就业支出支出26.09万元，占总支出的16.74%；2018年财政拨款预算总支出与上年对比增加24.71万元，主要增减变动原因分析：工资调整增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出129.75万元，比2017年执行数增加51.31万元，其中基本支129.75万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为129.75万元，较2017年执行数增加51.31万元，主要是工资调整及相关政策因素影响。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为5.58万元，较2017年执行数减少19.07万元，主要原因是只预算退休人员统筹外工资，统筹内工资由社保中心预算发放。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.65万元，较2017年执行数增加1.82万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.86万元，较2017年执行数增加0.73万元，要是职业年金缴费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县总工会2018年财政拨款支出总计155.84万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出155.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出104.56万元，商品和服务支出38.24万元，对个人和家庭的补助13.04万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县总工会2018年基本支出155.84万元，财政拨款155.84万元，其中一般公共预算155.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出104.56万元，主要包括：基本工资23.79万元、津贴补贴39.55万元、奖金1.98万元、绩效工资9.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.65万元、职业年金缴费5.86万元、住房公积金8.79万元。

商品和服务支出38.24万元，主要包括：办公费4.76万元、工会经费30.00万元、其他交通费用（公务交通补贴）3.48万；

对个人和家庭的补助13.04万元，主要包括：退休费11.64万元、生活补助1.40万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县总工会2018年政府性基金预算支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县总工会2018年收支总预算155.84万元。预算收入共155.84万元，包括：一般公共预算拨款收入129.75万元、社会保障和就业拨款收入26.09万元；预算支出共155.84万元，包括：一般公共服务支出129.75万元、社会保障和就业支出26.09万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县总工会2018年收入预算155.84万元，其中：

201（类）29（款）01(项）收入129.75万元，占83.26%；

208（类）05（款）01(项）收入5.58万元，占3.58%；208（类）05（款）05（项）收入14.65万元，占9.40%；208（类）05（款）06(项）收入5.86万元，占3.76%

2018年部门预算总收入与上年对比增加24.71万元，主要原因是工资调整增加。

八、部门支出预算情况说明

绿春县总工会2018年部门预算总支出155.84万元。本级财力安排支出155.84万元，其中，基本支出155.84万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）01(项）一般公共服务支出129.75万元；

208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出5.58万元；

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元；

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出与上年增加24.71万元，主要原因是工资调整增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相等。

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县总工会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算相等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。与上年预算相等。

（三）公务接待费

2018年绿春县总工会公务接待费预算数1万元，与上年相等; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费主要用于接待上级部门调研、督查工作及挂钩村干部到本部门办事接待产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

绿春县总工会2018年无安排政府采购项目，因此没有预算政府采购资金。

1. 部门政府购买服务情况说明

无。

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县总工会国有资产总额10.3万元，其中：流动资产8万元，固定资产2.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算38.24万元，主要用于保障我单位正常运转而发生的办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等支出。较2017年预算执行数增加3.40万元，增减变动主要原因：2018年增加办公经费的预算。

1. 项目支出绩效目标（州级）

无，绿春县总工会2018年预算中无州级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

无，绿春县总工会2018年预算中无州对下二级项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

绿春县总工会

2018年2月1日