绿春县妇女联合会2018年财政预算

第一部分绿春县妇联(单位)

概况

目录

第一部分绿春县妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县妇联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县妇联2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县妇女联合会主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要任务是：一是团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；二是教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；四是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）机构设置情况

独立编制、独立核算，机构1个，单位统一社会代码：135325310152091228。内设机构：1、办公室、2权益部、3城乡部、4妇儿工委办公室。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。(2)上年末人数5人,年末在职实有人数5人，其中：行政编制5人，工勤编制1人,调进0人，增加0人。(3)其他实有人员1人。其中：退休人员1人。

（三）车辆情况。公务用车改革后，无保留车辆

（四）主要工作

2017年以来，绿春县妇联工作在县委、县政府的坚强领导和州妇联的正确指导下，坚持为党和人民事业增添正能量的价值取向，紧紧围绕老干部中心工作，采取扎实举措，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾妇女儿童，着力解决妇联工作中遇到的重点、难点问题，取得了明显的成效。

（一）抓实服务管理，提升服务质量。坚持把“让党委放心、让广大妇女满意”作为工作的出发点和落脚点，用心用情做好服务保障工作，让妇女儿童在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。一是抓好政治待遇落实。按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动5次，通报重要情况会6次、组织外出参观考察2次，通报2017年经济社会发展情况3次，及时了解中央和省委、州委、县委的方针政策。二是抓好信访维稳工作。着力解决妇女反映的突出问题，安排专人限时办理，认真的研究，做到件件有答复、件件有回音，以强烈的责任心妥善处理妇女的信访问题。年内共收到信访案件10件，办结10件，办结率100%。三是抓好帮扶解困工作。深入调研走访，摸清底子，动态管理，使帮扶真正帮在难处、扶在困时及遗孀感受到党和政府的关怀。四是抓好走访慰问落实。利用春节、重阳节等重大节日，通过茶话会、座谈会、走访等形式开展慰问，切实把党和政府的关怀和温暖送到妇女儿童心坎上。今年以来，共走访慰问绿春牛孔镇、平河镇、骑马坝乡，并发放慰问金。

（二）加强自身建设，提升干部素质。不断加强自身建设，全面提高干部职工整体素质，着力打造一支爱岗敬业、勤勉务实、全心全意为妇女儿童服务的干部工作队伍。一是突出改进工作作风、密切联系“关爱妇女儿童”这个主题。将机关党建工作与中心工作任务相结合，不折不扣地把改进作风的要求落实到每一项业务工作、每一个环节、每一个具体问题的解决过程中，始终以求真务实的精神，持续不断地改进不合时宜、不切实际、不适应工作要求的作风。二是在深化制度建设上下功夫。要求局机关干部职工遵章守纪、爱岗敬业、扎实工作，教育引导干部职工遵守党的政治纪律、组织纪律、工作纪律；并不断修改完善出台具体制度，严格落实机关各项管理制度。三是抓好机关党建工作的活动载体。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展丰富多彩的文体活动，凝聚力量，营造和谐健康向上的氛围，建设好妇女儿童之家。年内，共开展班子成员与班子成员、班子成员与干部职工间批评与自我批评3次，谈心谈话6次，整改问题清单8条，理论中心组学习4次，读书笔记8本；开展党建活动12次，细化完善工作制度3个，组织集中学习“云祖轩”评论文章2次。

1. 部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2018年部门预算的通知》（绿财发〔2017〕166号）文件精神，我会本着以全面贯彻党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成科协工作，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分绿春县妇联2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县妇联

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县妇联2018年财政拨款收支总预算87.12万元。

财政拨款预算总收入为87.12万元，其中：在职人员工资收入69.71万元，占总收入的80.02%；商品与服务收入11.42万元，占总收入的13.11%；对个人和家庭的补助收入5.99万元，占总收入的6.87%。与上年对比增加15.12万元，主要原因是增加改革性津贴和1名在职人员。

支出为87.12万元，其中：在职人员工资支出69.71万元，占总收入的80.02；商品与服务支出11.42万元，占总收入的13.11%；对个人和家庭的补助支出5.99万元，占总收入的6.87%。与上年对比增加15.12万元，主要原因是增加改革性津贴和1在职人员。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县妇联（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出87.12万元，比2017年执行数增加15.12万元，其中基本支15.12万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为73.42万元，较2017年执行数64.97增加8.45万元，主要是机构运行支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.79万元，较2017年执行数5.33增加4.46万元，主要是工资支出增加。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为3.91万元，较2017年执行数2.95增加0.96万元，主要是退休人员工资支出增加，退休人员资统筹内部份在社保中心发放。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县妇联2018年财政拨款支出总计73.42万元。

政府预算支出73.42万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出69.71万元，机关商品和服务支出11.42万元，机关资本性支出5.99万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出73.42万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出69.71万元，商品和服务支出11.42万元，对个人和家庭的补助5.99万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

绿春县妇联2018年基本支出73.42万元，财政拨款73.42万元，其中一般公共预算73.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出69.71万元，主要包括：基本工资14.50万元、津贴补贴34.42万元、奖金1.21万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.87万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出11.42万元，主要包括：办公费7.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助5.99

元，主要包括：离休费0万元、退休费3.19万元、退职（役）费0万元、抚恤金万元0万元、生活补助2.8万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县妇联2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出***万元，项目支出***万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县妇联2018年收支总预算87.12万元。预算收入共87.12万元，包括：一般公共预算拨款收入87.12万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共87.12万元，包括：一般公共服务支出73.42万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出13.7万元。

七、部门收入预算情况说明

妇联绿春县部门（单位）2018年收入预算87.12万元，其中：1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为73.42万元，较2017年执行数增减8.45万元，主要是机构运行支出增加。2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.79万元，较2017年执行数增减 万元，主要是工资支出增减。

.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为3.91万元，较2017年执行数2.95增加0.96万元，主要是退休人员工资支出增加，退休人员资统筹内部份在社保中心发放。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 87.12万元。本级财力安排支出 87.12万元，其中，基本支出87.12万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）01(项）收入73.42万元；2.208（类）05（款）05(项）收入9.79万元；.208（类）05（款）06(项）收入3.91万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.改革性津贴增加；

2、在职人员增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县妇联部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，公务接待费支出7.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.3万元，减少的主要原因是：公务接待因业务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县妇联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比***年预算增加/减少***万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县妇联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4.6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少2.1万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费4.6万元，比2017年预算增减少2.1万元，增减变动主要原因分析，主要因为业务减少等。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县妇联共执行国内公务接待380批次，1520人次，接待费开支7.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.6万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待（***）等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；......无。

十一、部门政府购买服务情况说明

***部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量***，金额***,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......无。

1. 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县妇联部门（单位）国有资产总额8.95万元，其中：流动资产0万元，固定资产8.95万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县妇联2018年机关运行经费财政拨款预算87.12万元，主要用于人员工资。较2017年预算执行数增加15.12万元，增加主要原因：改革性津贴增加，在职人员增加

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县妇联2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......无。

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县妇联2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......无。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金......。无。

二、...... 无 。