绿春县委办2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

(二)机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政科、政研室、绿春县关心下一代工作委员会9个职能科室。统一社会信用代码115325310152090340。无增减变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据绿机编[2014]18号文件，2017年编制人数32人；其中:（1）行政编制25人，工勤编制7人。（2）上年末人数29人，年末在职实有人数30人，其中：行政编制24人，工勤编制6人，退休人员14人。（3 ）半供养人员2人。（4）年末实有汽车2辆。

(三)主要工作

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、部门预算编制情况

（一）依法理财原则。

预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。

根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则。

预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制32人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分绿春县委办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县委办

2018年部门预算情况说明

一、 部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算527.55万元。财政拨款预算总收入为527.55万元，其中：2013101款收入360.31万元，占总收入的68%；2013102收入46.50万元，占总收入的9%；2080501款收入42.02万元，占总收入的8%，2080505款收入56.23万元，占总收入的11%， 2080506款收入22.49万元，占总收入的4%

2018年财政拨款收支总预算527.55万元，2017年财政拨款收支总预算861.9万元，主要增减变动原因分析2018年机关商品和服务支出为78.58万元，2017年为401.25万元，与上年对比为20%，2018机关工资福利支出401.64万元，2017年为246.5万元，与上年对比为163%，2018年对个人和家庭的补助47.33万元，2017年为165.7万元，与上年对比为149%

其中：机关工资福利支出401.64万元，占总支出的76%；机关商品和服务支出78.58万元，占总支出的15%；对个人和家庭的补助47.33万元，占总支出的9%

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县委办2018年一般公共预算财政拨款支出 527.55

万元，比2017年执行数减少334.35万元，其中基本支527.55万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

2013101（款）2018年预算数为360.31万元，2013101（款）2017年预算数为568.31万元,较2017年执行数减少208万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2018年2010302为46.50万元，2017年2010302为134.5万元,较2017年执行数减少88万元，主要是办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少，2018年2080501款收入42.02万元,2017年2080501款收入118.72万元,较2017年执行数减少76.7万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2018年2080505款收入56.23万元，主要是2018年养老保险制度改革。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县委办2018年财政拨款支出总计527。55万元。

政府预算支出527.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出401.64万元，机关商品和服务支出78.58万元。

部门预算支出527.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出401.64万元，商品和服务支出78.58万元，对个人和家庭的补助47.33万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县委办2018年基本支出527.55万元，财政拨款527.55万元，其中一般公共预算527.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出401.64万元，主要包括：401.64万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出78.58万元，主要包括：78.58万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助47.33万元，主要包括：47.33万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县委府办2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，部门（单位）2018年收支总预算0万元。预算收入共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

绿春县委办2018年收入预算527.55万元，其中：其中：2013101款收入360.31万元，占总收入的68%；2017年为568.31万元，减少208万元减少63%，主要是办公费 公务接待费的减少，2013102收入46.50万元，占总收入的9%；万元，2017年为137.05万元，减少90.55万元减少51%，主要是办公费 公务接待费的增加，2080501款收入42.02万元，占总收入的8%，2017年为118.72万元，减少77%，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内。

八、部门支出预算情况说明

绿春县委办预算总支出527.55万元。本级财力安排支出 527.55万元，其中，基本支出527.55万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101（款）2018年预算数为360.31万元，2013101（款）2017年预算数为568.31万元,较2017年执行数减少208万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2018年2010302为46.50万元，2017年2010302为134.5万元,较2017年执行数减少88万元，主要是办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少，2018年2080501款收入42.02万元,2017年2080501款收入118.72万元,较2017年执行数减少76.7万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2018年2080505款收入56.23万元，主要是2018年养老保险制度改革。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委办2018年财政拨款“三公”经费预算总额65.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出41.40万元，公务接待费支出24.58万元。2018年“三公”经费预算数公务接待费比2017年预算数增0.48万元，减少的主要原因是：县委办会议的减少和人员往来次数的减少，公务用车购置及运行维护费2018年比2017年预算数增加3.4万元，主要原因是公务用车车维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县政府办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县委办购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费41.40万元。其中：购置0万元，比0年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费41.40万元，比2017年38万元，预算增加3.4万元，增减变动主要原因分析：公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费

绿春县委办共执行国内公务接待106批次，215人，接待费开支24.58万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.48万元，增减变动主要原因是八项制度的出台和精简会议的减少等原因。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县政府办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0

部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县委办国有资产总额214.23万元，其中：流动资产127.33万元，固定资产86.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0

万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县委办18年机关运行经费财政拨款预算55.5万元，主要用于办公费费. 公务接待费 . 其他交通费用的支出。较2017年为62万元，预算执行数 增加91.74万元，增减变动主要原因：政研室的经费划开。

（二）项目支出绩效目标（州级）

部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

（三）州对下转移支付绩效目标表

部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源***。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三．部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）

3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

四 ．“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六．部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七．国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

中共绿春县委办公室

2018年2月8日