绿春县委党校2018年部门预算公开

基本职能及主要工作

（一）基本职能

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

绿春县委党校参公事业机构一个，独立核算单位一个，［2008］30号内设3个科室：1、办公室、2、行政股、3、组教股，单位机构代码：43225300-1，无增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因（1）本单位编制人数10人，其中:参公编制5人，事业编制人数5人。（2）在职人员年末实有人数12人，其中：参公编制5人，事业实有数7人，（3）其他人员年末实有退休人数4人。（4）部份供养年末实有遗嘱人数2人。

（三）主要工作

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成县委交办的其他任务。

部门预算编制情况

（一）依法理财原则。

预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。

根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则。

预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（四）结构优化和收支平衡原则。

按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：参公编制5人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县委党校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县委党校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算179.74万元。财政拨款预算总收入为179.74万元，其中：2050802款收入140.75万元，占总收入的79%；2080502收入8.97万元，占总收入的5%；2080505款收入21.44万元，占总收入的12%，2080506款收入8.68万元，占总收入的5%，2018年财政拨款收支总预算179.74万元，2017年财政拨款收支总预算187.95万元，主要增减变动原因分析2018年机关商品和服务支出为13.94万元，2017年为4.96万元，与上年对比为281%，2018机关工资福利支出151.11万元，2017年为146万元，与上年对比为103.5%，2018年对个人和家庭的补助11.69万元，2017年为36.99万元，与上年对比为31.60%

其中：机关工资福利支出151.11万元，占总支出的84%；机关商品和服务支出13.94万元，占总支出的8%；对个人和家庭的补助11.69万元，占总支出的6%

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县委党校2018年一般公共预算财政拨款支出

179.74万元，比2017年执行数减少8.21万元，其中基本支179.74万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2050802款2018年预算数为140.75万元，较2017年执行数增加22.26万元，主要是办公费 、公务接待费、 其他交通费用等支出增加。

2.2080502款为8.97万元，较2017年执行数减少48.49万元，主要是办公费预算的减少。

3.2080505款为21.44万元。

4.2080506款为8.58万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县委党校2018年财政拨款支出总计179.74万元。

政府预算支出179.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出154.11万元，机关商品和服务支出13.94万元。

部门预算支出179.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出154.11万元，商品和服务支出13.94万元，对个人和家庭的补助11.69万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县委党校2018年基本支出179.74万元，财政拨款179.74万元，其中一般公共预算179.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出154.11万元，主要包括：154.11万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出13.94万元，主要包括：13.94万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助11.69万元，主要包括：11.69万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县委党校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，部门（单位）2018年收支总预算0万元。预算收入共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共0万元，包括： 0万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

绿春县委党校2018年收入预算179.74万元，其中：2050802款收入140.75万元，占总收入的79%；2017年为118.49万元，增加22.26万元、增加15.8%，主要是办公费、公务接待费的增加，2080502收入8.97万元，占总收入的5%；2017年为57.46万元，减少48.49万元，减少54%，主要是办公费 、公务接待费的减少，2080505款收入21.44万元，占总收入的12%，2080506款收入8.58万元，占总收入的5%。

八、部门支出预算情况说明

九、绿春县委党校预算总支出179.74万元。本级财力安排支出 179.74万元，其中，基本支出179.74万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2050802款2018年预算数为140.75万元，较2017年执行数增加22.26万元，主要是办公费 、公务接待费、 其他交通费用等支出增加。2080502款为8.97万元，较2017年执行数减少48.49万元，主要是办公费预算的减少，2080505款为21.44万元，2080506款为8.58万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。2018年“三公”经费预算数公务接待费比2017年预算数增加0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县委党校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置0万元，比0年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费0万元。

（三）公务接待费

绿春县委党校共执行国内公务接待12批次，120人，接待费开支1万元，较2017年相比，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，

资金来源为0。

部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县委党校国有资产总额24.46万元，其中：流动资产0万元，固定资产24.46万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万

元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算13.94万元，主要用于办公费费、公务接待费 、 其他交通费用的支出。2017年为4.96万元，预算执行数增加8.98万元，增减变动主要原因：办公费的增加而增加。

（二）项目支出绩效目标（州级）

部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

（三）州对下转移支付绩效目标表

部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源***。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三．部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）

3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

四 ．“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六．部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七．国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。