2018年度绿春县机关事务管理预算公开

第一部分绿春县机关事务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县机关事务管理局18年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县机关事务管理局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县机关事务管理局成立于2007年9月10日。单位内设4个职能科室（业务股、会务股、保洁绿化股、保卫股)和1个2016年9月份成立的县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

绿春县机关事务管理属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）机构设置情况

绿春县机关事务管理局独立编制、独立核算社团机构1个，单位机构代码668298513,内设4个股室：办公室（业务股）、会务股、保卫股（工程技术股）、保洁股和1个2016年9月份成立的股所级县级机关公务用车保障中心。

绿春县机关事务管理局属事业单位，政府工作部门。绿春县机关事务管理局统一社会信用代码：12532531668298513k。县级机关公务用车保障中心统一社会信用代码：12532531MB1019109U。

（三）主要工作

2017年，今年本局结合自身优势，围绕实施精准扶贫工作、负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。

(1) 截止2018年12月统计，部门在职人员编制人数12人；其中:2个管理人员，事业编制6人，工勤编制4人。

(2)上年人数21人，年末在职实有人数21人，其中：事业人员7人，事业工勤编制14人，退休人员1人。

(3)其他实有人员21人；其中：半供养临时工实有人数16人，保洁绿化临时工5人

(4)上年末遗属补助人员为0人，本年末实有人数0人，无变动。

2．车辆情况。

（1）县级公务用车辆编制数73辆；

(2)上年未本单位车辆数1辆，本年末车辆实有数71辆。

第二部分绿春县机关事务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分绿春县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算322.91万元。

财政拨款预算总收入为322.91万元，其中：一般公共服务预算收入276.17万元，占总收入的85.53%；社会保障收入46.74万元，占总收入的14.47%；与上年对比增加24.91万元，主要增减变动原因：职工工资、津补贴提高、增加公务用车保障中心70辆公务用车运行经费等。

支出为322.91万元，其中：一般公共服务支出276.17万元，占总支出的85.53%；社会保障与就业支出46.74万元，占总支出的14.47%；2018预算支出数与上年对比增加24.91万元，主要增减变动原因是职工工资、津补贴提高、增加公务用车保障中心70辆公务用车运行经费等。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出322.91万元，比2017年执行数增加24.91万元，其中基本支322.91万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1、201（类）03（款）01(项）2018年预算数为274.97万元，2017年执行数169.9万元，增加105.07万元,主要是提高改革性补贴工资。

2、208（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.75万元，2017年执行数6.01万元，减少3.26万元，主要是调整退休人员工资。

3、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为31.42万元，2017年执行数28.7万元，增加2.72万元，主要是增加养老保险。

4、208（类）05（款）06(项）2018年预算数为12.57万元，2017年执行数11.48万元，增加1.09万元，因为基数增加。

5、201（类）01（款）01(项）2018年预算数为1.20万元，2017年执行数0万元，增加1.20万元，因为增加平台公务用车运行费。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县机关事务管理局2018年财政拨款支出总计322.91万元。

部门预算支出322.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出245.61万元，商品和服务支出71.14万元，对个人和家庭的补助6.16万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县机关事务管理局2018年基本支出322.91万元，财政拨款322.91万元，其中一般公共预算322.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出245.61万元，主要包括：基本工资61.75万元、津贴补贴45.10万元、奖金5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.42万元、职业年金缴费12.57万元、住房公积金18.85万元。

商品和服务支出71.14万元，主要包括：办公费71.14万元。

对个人和家庭的补助6.16万元，主要包括：退休费2.71万元，生活补助3.45万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县机关事务管理局2018年收支总预算322.91万元。预算收入共322.91万元，包括：一般公共预算拨款收入322.91万元；预算支出共322.91万元，包括：一般公共服务支出322.91万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县机关事务管理局2018年收入预算322.91万元，其中：201（类）01（款）01(项）2018年预算数为1.20万元，占,0.38%；201（类）03（款）01(项）2018年预算数为274.97万元，占85.16%；201（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.75万元，占0.86%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为31.42万元，占9.70%；08（类）05（款）06(项）2018年预算数为12.57万元，占3.90%；2018年与上年预算数对比总预算增加8.97万元，主要变动原因是工资增加，养老职业金基数增加、增加公务用车保障中心70辆公务用车运行经费等。。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 322.91万元。本级财力安排支出 127.97万元，其中，基本支出322.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）01（款）01(项）支出1.20万元，；201（类）03（款）01(项）支出274.97万元；208（类）05（款）01(项）支出2.75万元；208（类）05（款）05(项）支出31.42万元；08（类）05（款）06(项）支出12.57万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、201（类）03（款）01(项）2017年支出数169.9万元，增加105.07万元,主要是提高改革性补贴工资。

2、208（类）05（款）01(项）2017年支出数6.01万元，减少3.26万元，主要是调整退休人员工资。

3、208（类）05（款）05(项）2017年支出数28.7万元，增加2.72万元，主要是养老保险基数增加。

4、208（类）05（款）06(项）2017年支出数11.48万元，增加1.09万元，因为职业年金基数增加。

5、201（类）01（款）01(项）2018年预算数为1.20万元，2017年执行数0万元，增加1.20万元，因为增加平台公务用车运行费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车（平台用车）运行费支出1.2万元，公务接待费支出1.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.6万元，增加的主要原因是：因公车改革，增加平台70辆公务用车；精准扶贫工作，接待人次增加，出差次数增加，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车（平台用车）运行费1.2万元。其中：运行费1.2万元，比2017年预算增加1.2万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2018年部门（单位）共执行国内公务接待12批次，90人，接待费开支1.4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.4万元，增减变动主要原因分析，主要用于因精准扶贫工作接待批次和人数增加产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

无

十一、部门政府购买服务情况说明

无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

无

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县委编办2018年机关运行经费财政拨款预算18.68万元，主要用于工作经费和中文域名运行费。较2017年预算执行数16.6万元减少/增加2.08万元，增减变动主要原因：增加预算中文域名运行费。

（二）项目支出绩效目标（州级）

无

（三）州对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

三、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。