绿春县政府办2018年度财政预算公开

基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县政府办公室机构一个，独立核算单位一个，11个科室：综合科.网管中心.财务科.党建科.督察室.政研室.秘书科.档案室.接待处.信息科等,单位机构代码：01520915-7，无增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因（1）编制人数47人；其中:行政编制26人，工勤编制11人,事业编制10人。（2）上年人数64人，年末在职实有人数47人，其中：行政编制26人，事业人员10人，工勤编制11人（3）其他实有人员人；遗属人员及退休补贴3人，离退休人员14人。

（三）主要工作

负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

（一）依法理财原则。

预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体

现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合

法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（二）综合预算原则。

根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完

整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全

口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）零基预算原则。

预算安排不受往年基数影响，在

预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实

有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可

行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（四）结构优化和收支平衡原则。

按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职

能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保

证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，

本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制47人，其中：行政编制26人，事业编制10人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三．预算单位收入情况

预算单位收入情况:2018年财政拨款收支总预算1,099.21万元。财政拨款预算总收入为1,099.21万元，其中：2010301款收入610.95万元，占总收入的56%；2010302收入295.00万元，占总收入的27%；2080101款收入12.93万元，占总收入的1%，2080501款收入48.86万元，占总收入的4%，2080505款收入93.90万元，占总收入的9%，2080506款收入37.56万元，占总收入的3%

2018年财政拨款收支总预算1,099.21万元，2017年财政拨款收支总预算9,18万元，主要增减变动原因分析2018年机关商品和服务支出为341.74万元，2017年为50.00万元，与上年对比为683%，2018机关工资福利支出688.65万元，2017年为713.90万元，与上年对比为96.46%，2018年对个人和家庭的补助68.82万元，2017年为153.55万元，与上年对比为44.82%

其中：机关工资福利支出688.65万元，占总支出的63%；机关商品和服务支出341.74万元，占总支出的31%；对个人和家庭的补助68.82万元，占总支出的6%

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县政府办2018年一般公共预算财政拨款支出

1099.21万元，比2017年执行数增加191.21万元，其中基本支1099.21万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010301（款）2018年预算数为610.95万元，较2017年执行数增497.05万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2010302为295.00万元，较2017年执行数减少47万元，主要是办公费预算的减少，2080101款为12.93万元，较2017年执行数减少51.07万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2080505款为93.90万元，较2017年执行数增59.9万元主要是2018年养老保险制度改革，2080506款为37.56万元，较2017年执行数减少22.44万元，主要是办公费.交通费预算情况减少的原因。

绿春县政府办2018年财政拨款支出总计1099.21万元。

政府预算支出1099.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出688.65万元，机关商品和服务支出341.74万元。部门预算支出1099.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出688.65万元，商品和服务支出341.74万元，对个人和家庭的补助68.82万元。

五．省对下专项转移支付情况

六．政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0

七、基本支出预算变动的主要原因

绿春县政府办2018年基本支出1,099.20万元，财政拨款1,099.20万元，其中一般公共预算1,099.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县政府办2018年一般公共预算财政拨款支出

1099.21万元，比2017年执行数增加191.21万元，其中基本支1099.21万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2010301（款）2018年预算数为610.95万元，较2017年执行数增497.05万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2010302为295.00万元，较2017年执行数减少47万元，主要是办公费预算的减少，2080101款为12.93万元，较2017年执行数减少51.07万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2080505款为93.90万元，较2017年执行数增59.9万元主要是2018年养老保险制度改革，2080506款为37.56万元，较2017年执行数减少22.44万元，主要是办公费.交通费预算情况减少的原因。

（三）.绿春县府办2018年财政拨款支出总计1099.21万元。政府预算支出1099.21万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出688.65万元，机关商品和服务支出341.74万元。部门预算支出1099.21万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出688.65万元，商品和服务支出341.74万元，对个人和家庭的补助68.82万元。

工资福利支出688.65万元，主要包括：688.65万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出341.74万元，主要包括：341.74万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助68.82万元，主要包括：68.82万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

春县政府办2018年财政拨款“三公”经费预算总额255.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.58万元，公务接待费支出220.00万元。2018年“三公”经费预算数公务接待费比2017年预算数增加10万元，增加的主要原因是：政府会议的增加和人员往来次数的增加而增加，公务用车购置及运行维护费2018年比2017年预算数减少10.42万元，主要原因是公务用车车辆改革和编制娄的减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县政府办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县政府办购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费35.58万元。其中：购置0万元，比0年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费35.58万元，比2017年46万元，预算减少10.42万元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，车编数量减少而减少。

（三）公务接待费

绿春县政府办共执行国内公务接待4871批次，19484人，接待费开支220.00万元;2017年230万元，减少10万元，外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因是八项制度的出台和精简会议的减少等原因。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费

绿春县政府办18年机关运行经费财政拨款预算341.74万元，主要用于 办公费费. 公务接待费 . 其他交通费用的支出。较2017年为250万元，预算执行数 增加91.74万元，增减变动主要原因：办公费的增加而增加。

（二）项目支出绩效目标（州级）

部门（单位）2018年州本级二级项目共有0项，其中：项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

（三）州对下转移支付绩效目标表

部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源

十.专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三．部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费……）

3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

四 ．“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六．部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七．国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。