绿春县住房和城乡建设局2018年预算说明

目录

第一部分绿春县住房和城乡建设局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分绿春县住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绿春县住房和城乡建设局2018年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

1、贯彻国家建设的法律、法规和政策；

2、负责城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；

3、负责对建筑产品质量的认证工作，监督各类工程建设标准定额的实施，综合管理和指导全县建设工程造价工作；

4、综合管理和指导全县建筑活动，规范建筑市场；

5、指导城市和村镇建设管理，指导、管理全县城市供水、园林绿化、市容市貌工作，负责全县住宅和房地产业管理；

6、负责《中华人民共和国人民防空法》的组织实施和监督检查；

7、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策；

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

目前，绿春县住房和城乡建设局内设办公室、定额站、建设股、质监站、环卫站、路灯队、绿化队、安监股、建管股、保障房管理中心、村镇股、房管股、招标办、法规股、规划股、人防办、人防指挥中心、监察大队18个职能股室。

（三）主要工作

2017年，累计投入城乡建设资金20004.98万元，其中：完成城市基础设施建设投资17949.98万元，完成率达 299%。农村危房改造投资2055万元（含群众自筹资金）。完成固定资产投资任务75090万元，完成率达83.4%；完成招商引资投资任务4.7亿元，完成率达100%；完成综合房地产投资9.11亿元，完成率227.75％；完成建筑业产值20000万元，完成率达75% 。已落实融资贷款36800万元。

强化城乡规划设计和建设管理工作。编制完善《云南绿春县中心区旧城改造城市设计》《绿春县城市地下综合管廊专项规划》《绿春县海绵城市专项规划》《绿春县消防专项规划》等专项规划，待出成果。审查完成《绿春县东部物流中心规划设计》和《中国石化销售有限公司云南红河石油分公司绿春县服务区修建性详细规划》。

狠抓城乡重点项目建设。1.项目储备。“十三五”规划，积极储备了基础设施建设项目30个，总投资估算1156034万元。

2、重大项目推进情况。

－ －绿春县旧城临街建筑立面改造项目。主要是对县二中岔路至俄批村，共400幢建筑进行立面改造。项目总投资15000万元，2017年完成投资9900万元，总累计完成投资15900万元。

－ －绿春县哈尼神山阿倮欧滨森林公园。项目总投资8000万元，2017年完成投资3000万元，总累计完成投资8000万元，完成主干道硬化4.5公里、木栈步行道1800米、建成西入口旅游厕所2座、西入口平台1420平方米、西入口挡墙4段、截洪沟588.66米，铺设防洪塑料布1300平方米等。目前，绿春县哈尼神山阿倮欧滨森林公园二期项目迁徙之路启动施工。

－ －绿春红宇佳园建设项目。该项目位于绿春县城区，占地面积为2024平方米。总建筑面积为12331.04平方米,总投资3000万元，该项目于2017年1月16日开工，完成了项目建设用地、建设工程许可、投资备案、环保登记等前期工作及周边剪力墙浇筑及负二层、地上9层梁板混凝土浇筑，正在砌砖，完成投资约900万元。

－ －绿春县城区停车场项目。结合老城区的改造，规划新建停车场10个1110个车位，概算投资15749万元。目前，已试运行县城垃圾中转站立体停车场，绿春县园丁小区综合停车场启动建设，正在施工绿春县红宇佳园建设项目地下停车场主体工程，绿春县一中地下停车场、绿春县教育小区(牛洪段)停车场、老车队等地段的停车场正在做施工设计图，并设计完成了东部新城区“圣石广场”等5312个停车位。

－ －绿春县城污水处理厂配套管网完善工程。该项目建设地点位于绿春县东部新城片区和规洞河河坝，建设内容为：新建管网总长18.987千米。总投资概算为3153.25万元，累计完成投资2031.9万元。正在启动建设绿东新区污水管网工程，管网总长7.887千米，预计2018年5月竣工。

－ －绿春县2017年农村危房改造工程。2017年度，州级下达绿春县农村危房改造任务为651户，资金1494.09万元，全县累计开工建设651户，开工率100%；竣工528户，竣工率81%，累计完成投资2055万元。

－ －省级示范村建设。2015－2016年，完成半坡乡二甫新村和平河镇新寨岔路村等6个省级示范村国发行贷款1200万元，完成投资基础设施建设919.98万元。完成了骑马坝乡玛玉村委会玛玉村、三猛乡桐株村委会桐株村等11个省级示范村地形图（1：500）测绘、村庄规划、可研编制工作，并完成专项贷款的申报工作，待省国家开发银行审批放贷。

——住房保障工作。2017年保障房基本建成任务300户，其中：棚户区改造基本建成200户，公租房基本建成100户。

绿春县2014-2016年城市棚户区改造项目总建设任务1000户、总投资5555万元；项目点分别在大寨片区、阿倮那片区、俄批片区、坡头片区和那倮果片区；建设内容为房屋改造提升及片区内施工道路、给水、排水、路灯、周边绿化及边坡治理等。目前已竣工及待验收1593户，累计完成投资5100万元（含基础设施配套建设）。

绿春县2014年公共租赁住房建设进展情况。我县2014年公共租赁住房州级下达任务数600套、30000平方米、计划投资13959万元（含附属工程部分），实际建设636套（风情园片区600套、三猛乡政府12套、教育局牛孔乡中心完小24套）、总建筑面积40535平方米（含风情园片区车库面积）、中标价7661万元（不含附属工程部分）。共到位资金2799.6万元。完成投资1920万元，累计完成投资约9000万元（含配套基础设施建设）。

2013年以前开工的公共租赁住房建设任务2330套，实际建设2333套。目前，完成分配入住2096套、未分配入住237套，分配入住率为建设任务数的90%。2014年开工建设的项目。2014年开工的公共租赁住房建设任务600套，实际建设636套。目前，完成分配482套（入住36套），分配入住率为建设任务数的80%。

3、市政基础设施不断完善。

完成绿春县旧城改造项目道路改扩建工程、旧城改造项目木制花池、长廊等零星修缮工程、旧城改造项目街心花园叠水瀑布工程，累计完成总投资465万元。。

城市公厕建设。2017年，我县公厕建设指标共有16座，其中：城市公厕新建2座，城市公厕改造13座，旅游公厕改造1座，以旧城改造为契机，开展了工程建设工作。2017年，已完成改造14座公厕，新建公厕2座。绿春县建筑垃圾填埋场滑坡治理抢险工程概算总投资600万元。目前，已完成抗滑桩58颗，正在施工拦挡坝，完成投资500万元。我县正在极力推广城市天然气设施，计划从新建的风情园城镇保障性住房片区入手，作为试点铺设天然气设施。计划投资235万元，新建一座3立方米的LNG瓶组站和庭院管网1450米，供应用户1128户。目前，绿春县风情园城镇保障性住房片区庭院管网铺设已完成，完成了3立方米的LNG瓶组站建设工作。

（四）部门预算编制情况

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

二、预算单位基本情况

绿春县住房和城乡建设局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门实有人员编制41人，其中：行政编制11人，事业编制28人，工勤人员编制2名。在职实有人数63名（其中：机关在职22名；事业在职41名）。

绿春县实施机关事业单位养老保险制度改革后，2017年2月份起退休人员机关事业养老保险管理中心管理。为此，2017年年末没有离退休人员。

年末车辆编制3辆，实有车辆22辆（包括执法车、垃圾车、绿化车、路灯高空作业车等）。

三、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县住房和城乡建设局2018年财政拨款预算总收入为1308.49万元，其中：一般公共预算1308.49万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元占总收入；财政拨款预算总收入与上年预算总收入 万元对比增加295.15万元，主要是工资增加基本养成老保险缴费也增加。

支出为1308.49万元，其中：基本支出1308.49万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％；支出数与上年支出1013.34万元对比增加295.15万元，主要是工资增加基本养成老保险缴费也增加。

四、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨1308.49万元，比2017年1013.34万元增加295.15万元，其中基本支出增加295.15万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为64.28万元。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为105.77万元。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为42.31万元。

4.212（类）01（款）01(项）2018年预算数为929.13万元。

5. 212（类）01（款）02(项）2018年预算数为27万元。

6. 212（类）05（款）01(项）2018年预算数为140万元。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县住房和城乡建设局2018年财政拨款支出总计1308.49万元。

部门预算支出1308.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出760.26万元，商品和服务支出199.6万元，对个人和家庭的补助348.64万元，债务利息及费用支出0万元。

（四）部门基本支出情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年基本支出1308.49万元，财政拨款1308.49万元，其中一般公共预算1308.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出760.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

商品和服务支出199.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助348.64万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

（五）部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因:无。

（六）部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县住房和城乡建设局2018年收支总预算1308.49万元。预算收入共1308.49万元，包括：一般公共预算拨款收入1308.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元，事业收入0万元；预算支出共1308.49万元，包括：社会保障与就业支出212.36万元,城乡社区支出1096.13万元。

（七）部门收入预算情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年收入预算1308.49万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入为64.28万元，占4.90%；208（类）05（款）05(项）收入为105.77万元，占8.08%；208（类）05（款）06(项）收入为42.31万元,占3.23% ;212（类）01（款）01(项）收入为929.13万元,占71%。212（类）01（款）02(项）收入为27万元,占2.06%。212（类）05（款）01(项）收入为140万元,占10.70%。

（八）部门支出预算情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年部门预算总支出1308.49万元。本级财力安排支出1308.49万元，其中，基本支出1308.49万元，项目支出0万元。

1.部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出为64.28万元，占4.91%；208（类）05（款）05(项）支出为105.77万元，占8.08%；208（类）05（款）06(项）支出为42.31万元, 占3.23% ;212（类）01（款）01(项）支出为929.13万元, 占71%；212（类）01（款）02(项）支出为27万元, 占2.6%；212（类）05（款）01(项）支出为140万元, 占10.70%

2.基本支出预算变动的主要原因

1.220（类）01（款）01(项）支出预算增加变动的主要原因是工资正常晋升及津补贴增加。

2. 208（类）05（款）05(项）支出预算增加变动的主要原因工资增加基本养成老保险缴费也增加。

3. 208（类）05（款）01(项）支出预算减少变动的主要原因是退休人员工资由人社部门支出。

4. 208（类）05（款）06(项）支出预算增加变动原因主要是工资增加职业年金缴费也增加。

3.项目支出预算变动的主要原因

本年度无项目支出经费预算。

（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额39.93万元，其 中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，公务接待费支出13.33万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数40万元减少0.07万元，减少的主要原因是：接待人次与公务用车数量的减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县住房和城乡建设局预算购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费26.6万元。其中：购置费0万元；运行维护费26.6万元，比2017年预算25万元增加1.6万元，主要用于行政运行的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年绿春县住房和城乡建设局接待费预算开支13.33万元。公务接待费比2017年预算15万元减少1.27万元，减少变动主要原因分析是严格控制三公经费，主要用于接待省州部门检查工作、乡镇及村委会对接工作（范围）产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

本年度无省对下专项转移支情况。

六、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整因素。

2.相关政策因素。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度无项目支出经费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）部门政府购买服务情况说明

绿春县住房和城乡建设局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

（三）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县住房和城乡建设局国有资产总额7821.1万元，其中：流动资产7538.91万元，固定资产282.19万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

绿春县住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算199.6万元，主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。

（2）项目支出绩效目标（州级）

绿春县住房和城乡建设局2018年州本级二级项目共有0项。

（3）州对下转移支付绩效目标表

绿春县住房和城乡建设局2018年州对下二级项目共有0项。