2018年度绿春县供销合作社联合社部门预算公开说明

目 录

第一部分绿春县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部绿春县供销合作社联合社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分绿春县供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分绿春县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是承担县委政、县政府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;二是负责全县八乡一镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

三是做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）机构设置情况

云南省绿春县供销合作社联合社部门（单位）设有：办公室、会统股、社有资产管理中心、经济发展股、农村合作经济组织管理办公室、家产品信息服务中心6个股（室）。

（三）主要工作

2017年，在县委、县政府的正确领导下，在州供销社的指导帮助下，县供销合作社全面贯彻党的十八大和十八届五中和六中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

一、 部门预算编制情况

绿春县供销社2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中六中全会和党的十八大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）编制方法

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2018年部门预算编审体系的要求，认真填写预算具体内容，强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实目标责任。

（四）总体思路

坚持“全面统筹、优化结构、厉行节约”的原则，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 绿春县供销合作社联合社

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县供销合作社联合社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县供销合作社联合社部门（单位）2018年财政拨款收支总预算184.49万元。

财政拨款预算总收入为184.49万元，其中：社会保障与就业收入51.36万元，占总收入的27.84%；商业服务业等收入133.13万元，占总收入的72.16%；财政拨款预算总收入与上年对比减少40.61万元，预算主要减少的主要原因是退休人员纳入机关事业单位基本养老保险机构管理。

支出为184.49万元，其中：社会保障与就业支出51.36万元，占总支出的27.84%；商业服务等支出133.13万元，占总支出的72.16%；与上年对比减少40.61万元，主要 原因是退休人员纳入机关事业单位基本养老保险机构管理。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款支出184.49万元，比2017年执行数减少40.61万元，其中基本支40.61万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080501款2018年预算数为25.78万元，较2017年执行数增加17.38万元，主要是退休人员改革性补贴支出增加。

2.2080505款2018年预算数为18.27万元，较2017年执行数减少1.19万元，主要是人员减少机关事业单位基本养老保险费支出减少。

3. 2080506款2018年预算数为7.31万元，较2017年执行数少减0.55万元，主要是人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.2160201款2018年预算数为123.33万元，较2017年执行数增加1.96万元，主要是工资福利支出（津贴补贴）增加。

5.2160202款2018年预算数为9.8万元，与2017年持平。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县供销合作社联合社2018年财政拨款支出总计184.49万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出184.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出130.95万元，商品和服务支出24.14万元，对个人和家庭的补助29.40万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年基本支出184.49万元，财政拨款184.49万元，其中一般公共预算184.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出130.95万元，主要包括：基本工资36.87万元，津贴补贴54.47万元，资金3.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.27万元，职业年金缴费7.31万元，住房公积金10.96万元。

商品和服务支出24.14万元，主要包括：办公费5.04万元，其他交通费用9.30万元，其他商品呼服务支出9.8万元。

对个人和家庭的补助29.40万元，主要包括：退休费25.46万元，其他对个人和家庭的补助3.94万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年无变化。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县供销合作社联合社2018年收支总预算184.49万元。预算收入共184.49万元，包括：一般公共预算拨款收入184.49万元，无其他收入和用事业基金弥补收支差额； 预算支出共184.49万元，包括：一般公共服务支出133.13万元、社会保障和就业支出51.36万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年收入预算184.49万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入25.78万元，占13.97%；208（类）05（款）05(项）收入18.27万元，占9.9%；208（类）05（款）06(项）收入7.31万元，占3.96%，216（类）02（款）01(项）收入123.33万元，占66.85%，216（类）02（款）01(项）收入9.8万元，占5.31%，部门预算收入与上年对比减少40.61万元，主要原因是退休人员纳入机关事业单位基本养老保险机构。

八、部门支出预算情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年部门预算总支出184.49万元。本级财力安排支出184.49万元，其中，基本支出184.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080501款预算收入25.78万元；2080505款预算收入18.27万元；2080506款预算收入7.31万元，2160201款预算收入123.33万元，2160202款预算收入9.8万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080501款2018年预算数为25.78万元，较2017年执行数增加17.38万元，主要是退休人员改革性补贴支出增加；

2.2080505款2018年预算数为18.27万元，较2017年执行数减少1.19万元，主要是人员减少机关事业单位基本养老保险费支出减少；

3. 2080506款2018年预算数为7.31万元，较2017年执行数少减0.55万元，主要是人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少；

4.2160201款2018年预算数为123.33万元，较2017年执行数增加1.96万元，主要是工资福利支出（津贴补贴）增加；

5.2160202款2018年预算数为9.8万元，与2017年持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变化

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是：2017年度预算公务用车购置级运行维护费支出0.8万元，2018年因公务用车纳入政府运行平台管理未预算，而预算2万元的公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县供销合作社联合社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

2018年绿春县供销社部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，主要原因是公务用车纳入政府平台管理。

（三）公务接待费

绿春县供销合作社联合社共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加2万元，主要原因分析，主要用于接待公务（范围）供销销综合改革产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

绿春县供销合作社联合社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县供销合作社联合社国有资产总额127.79万元，其中：流动资产万元，固定资产91.2万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，无增减变动。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县供销供销合作社联合社属于县级单位，不涉及此项内容。

（二）州对下转移支付绩效目标表

2018年，绿春县供销社不涉及此项内容。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县供销合作社联合社没有专业较强名词解释。